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#提问#老师我知道房产税计税税目为从价计征,它的计税依据金额100万,能推出房产的原值吗?怎么计算的
宋生老师
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提问时间:04/18 14:10
#税务#
你好,这个要看他扣除的比例是多少,因为一般扣除比例从10~30%都有。
阅读 41
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分公司填年报时候,主要股东及分红情况,必须要填,分公司没有股东,咋填
小锁老师
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提问时间:04/18 14:08
#税务#
您好,这个的话,没有股东,你那个可以写0,那个
阅读 50
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小规模纳税人开具专用发票,税率是多少?
宋生老师
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提问时间:04/18 14:05
#税务#
你好,这个可以开3%,也可以开1%。
阅读 43
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小规模开增值税专用发票现在有几个点?
小锁老师
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提问时间:04/18 14:01
#税务#
您好,这个的话是1个点的哈
阅读 53
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老师,你好,想问下第一季度所得税,上年度是有亏损的,然后年报已经报了 企业所得税系统自动将去年的亏损扣了后计算出所得税金额。现在我账上这个怎么做会计分录呢
小锁老师
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提问时间:04/18 14:01
#税务#
您好,这个的话,可以是做一笔 借 所得税费用 贷应交税费 所得税,这个负数
阅读 18
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总分公司,分公司就地预缴为否,也就是总公司缴纳所有税款,那总公司的企业所得税分录怎么写,等于所有税款都计入自己的所得税费用嘛?
宋生老师
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提问时间:04/18 14:01
#税务#
你好,是的。都当做自己的 借所得税费用 贷,应交税费,应交企业所得税。
阅读 63
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老师您好,名下有张个人独资企业的营业执照,但是一直没有税务登记,今天收到一条信息,详见图片,请问是自动税务登记了吗?
宋生老师
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提问时间:04/18 14:01
#税务#
你好没有看到你的图片。
阅读 24
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老师3月才出来的去年的年终奖,3个个税申报的时候一起报吗?
邹老师
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提问时间:04/18 13:45
#税务#
你好,年终奖的个人所得税,是单独申报的
阅读 148
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金属材料有限公司可以开电线电缆给客户吗?
东老师
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提问时间:04/18 13:45
#税务#
你好,营业范围有这个范围就可以开票。
阅读 33
收藏 0
老师,老板和老板朋友合作开的公司,双方的权利义务对半分的,然后合作方的老婆要求每个月都有结转利润给她,才增加下个月的投资款,公司开办才1年,食品批发公司。感觉这样资金很难运转起来,我应该从哪些方面去说服她及时增加投资款呢,供应商又是现结的。现在账上没什么钱了。
郭老师
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提问时间:04/18 13:45
#税务#
你好,他两个都是股东吗?是还是针对项目出资?当时合同签订的时候怎么签订的?
阅读 32
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所得税税负怎么算?
暖暖老师
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提问时间:04/18 13:44
#税务#
你好所得税税负是实际缴纳的所得税/营业收入*100%
阅读 119
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老师,我司有栋办公楼在出租,原来是按20年计提折旧的,现在想改成30年计提折旧,需要什么资料支撑?之前按20年已计提的折旧需要冲销吗?
宋生老师
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提问时间:04/18 13:43
#税务#
一、需要的资料 董事会决议:需要提供董事会审议通过变更折旧年限的决议文件。 折旧年限变更的合理说明:应提供关于变更折旧年限的合理依据,例如建筑物的实际使用寿命评估报告、同行业类似资产的折旧年限等。 税务备案资料:如果折旧年限的变更涉及税务处理,可能需要向税务机关备案相关资料。 不调整已计提折旧:变更折旧年限属于会计估计变更,不需要对之前已计提的折旧进行冲销或调整。
阅读 76
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城市,东莞,满五唯一,119.07平,业主买价108万,卖68.2万给我。(我和父母东莞外有共名一套,结清贷款了。)东莞就现在购买这套,请问双方具体需要纳税多少。
朴老师
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提问时间:04/18 13:43
#税务#
卖方: 增值税:个人将购买 2 年以上(含 2 年)的住房对外销售的,免征增值税。所以卖方无需缴纳增值税。 个人所得税:个人转让自用达五年以上、并且是唯一家庭生活用房取得的所得免征个人所得税。因此,卖方也无需缴纳个人所得税。 印花税:对个人销售住房暂免征收印花税,所以卖方无需缴纳印花税。 土地增值税:对个人销售住房暂免征收土地增值税,卖方同样无需缴纳。 买方: 契税:买方购买的是家庭第二套住房,面积为 119.07 平方米,在 140 平方米及以下,减按 1% 的税率征收契税。需缴纳契税 = 682000×1%=6820 元。 印花税:对个人购买住房暂免征收印花税,买方无需缴纳。 综上所述,在这次房产交易中,卖方无需纳税,买方需缴纳契税 6820 元。
阅读 38
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电子税务局有以下两个待办事项,请问办理那个先: 1、财务报表报送(年报) 2、企业所得税年度申报。
朴老师
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提问时间:04/18 13:41
#税务#
通常应先进行财务报表报送(年报),再进行企业所得税年度申报。因为企业所得税年度申报的很多数据来源于财务报表,先报送财务报表能保证数据准确一致,且电子税务局系统可能会根据财务报表数据进行自动取数或逻辑校验,有助于提高申报效率和成功率。
阅读 18
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我司认缴注册资本分两次到账,24年6月到账14万,25年3月到账100万,请问印花税什么时候缴纳
东老师
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提问时间:04/18 13:28
#税务#
您好,2024年和2025年各申报一次
阅读 19
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老师,异地预缴税款要求交工费经费,这个按什么计算交税
宋生老师
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提问时间:04/18 13:26
#税务#
你好,这个是按工资总额来的了。
阅读 19
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计算机软件著作权摊销在企业所得税汇算清缴中固定资产折旧和无形资产摊销表里计入哪项,著作权、软件还是非专利技术?
宋生老师
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提问时间:04/18 13:23
#税务#
你好,这个计入著作权就行了。
阅读 33
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个人去税务局代开发票额度是多少
宋生老师
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提问时间:04/18 13:22
#税务#
你好这,这个本身是没有额度限制的。
阅读 36
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你好,老师,我现在在电子税务局里面增加城镇土地使用税税目,这个税应该在25年1月就开始征的,但是我不知道。现在才开始采集,但是我采集完申报不过去,不知怎么回事?我这是租赁的个人用房,是农村的,您帮我看看是怎么回事?
郭老师
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提问时间:04/18 13:20
#税务#
农村这个不需要交,你找你专管员那边问一下的。
阅读 20
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老师好,我想问下,个体工商户做账是个小规模一样吗,报税也是一样吗
朴老师
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提问时间:04/18 13:15
#税务#
做账方面 相同点:会计核算原理相似,基本记账规则相同,简单业务账务处理类似。 不同点:个体工商户做账可能更简化,会计核算精细度不如小规模企业,所有者权益核算也不严格区分。 报税方面 相同点:增值税及附加税费方面,都可能适用小规模纳税人政策,享受起征点优惠和 “六税两费” 减免政策。 不同点:个体工商户缴纳个人所得税,小规模企业缴纳企业所得税,且申报流程和要求也有所不同,个体工商户可能存在定期定额征收方式,小规模企业申报更规范。
阅读 98
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老师,税收滞纳金,汇算清缴时,调增,应填到哪里?填到其他项可以吗?谢谢老师
郭老师
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提问时间:04/18 13:13
#税务#
你看一下20行有一个税收滞纳金的吧
阅读 50
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发工资个税没扣,员工后面转进公户,咋做帐
郭老师
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提问时间:04/18 13:13
#税务#
借银行存款贷应交税费个税
阅读 18
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老师,我们小规模,这个月申报2025年1-3月份印花税,怎么确定印花税的申报金额呢?就是这个月的开票不含税金额吗?
朴老师
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提问时间:04/18 13:12
#税务#
印花税申报金额依应税凭证定: 购销合同:签合同,明确不含税金额按此申报;只列含税总价,按含税总价;分别列含税与增值税,按不含税金额。未签合同,常按购销发票含税金额合计。 加工承揽合同:按合同加工或承揽收入(不含增值税 ) 。 租赁合同:按租赁金额(不含增值税 ) 。 小规模可享印花税减半优惠 。
阅读 59
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你好老师。现在个体工商户定期定额征收增值税的减免限额是多少啊
小菲老师
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提问时间:04/18 13:12
#税务#
同学,你好 定期定额,是看你核定的金额是多少。一般是3万
阅读 20
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请问下企业所得税分支机构分配表,这个是由总公司来填写吗?根据什么来填写?
小锁老师
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提问时间:04/18 13:09
#税务#
您好,这个是总公司写的,根虎收入薪酬和资产总额来写
阅读 42
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你好,个税1月份我要增加新成员,现在可以增加进去吗?
郭老师
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提问时间:04/18 12:56
#税务#
去税务局可以修改,自己修改不了
阅读 14
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老师请问一下,12月份开具1%的专票,开错了 后面1月份红冲后 开具了3%的专票 这个季度缴税,怎么账务处理
郭老师
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提问时间:04/18 12:47
#税务#
...
阅读 22
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合同金额1750万(含税),原本约定开9的发票,现在要换成开13的票,请问税差损失是多少?
郭老师
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提问时间:04/18 12:46
#税务#
你好1750÷1.13×13%-1750÷1.09×9% 计算这个差额的
阅读 39
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老师。为啥外账说的,税务局只让我们缴纳销项的印花税,进项的税务局没让交,啥意思呢?
小菲老师
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提问时间:04/18 12:43
#税务#
同学,你好 不对。买卖合同的话,采购的部分也要缴纳的
阅读 39
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我填写了4个专项扣除,赡养老人扣1500,子女教育有两个,每个2000,总共4000,还有一个住房贷款是1000,为什么合理才给我扣除5000啊,不应该是6500吗
郭老师
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提问时间:04/18 12:40
#税务#
你看下所属期开始,从什么时间开始可以扣除?子女教育选择的是100%吗?
阅读 42
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