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@立峰答疑老师 老师,请问一下,去年四月份我们以公司的名义买了一台车,今年买保险时,保险公司给我们开的专票,我们能做进项税抵扣不?我们是一般纳税人
东老师
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提问时间:04/18 09:56
#税务#
你好,车辆在公司名下,所以这个是可以抵扣的。。
阅读 14
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公司2024年卖纸箱218块钱,没交增值税,汇算清缴应该怎么操作?
文文老师
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提问时间:04/18 09:55
#税务#
直接按利润表数据填写即可
阅读 21
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自己在单一窗口下载报关单无海关盖章,可以打印出来作为退税资料交到税务局吗?
宋生老师
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提问时间:04/18 09:54
#税务#
如果税务局需要纸质报关单作为补充资料,企业可以从单一窗口或电子口岸打印报关单。虽然这些报关单没有海关盖章,但只要信息真实、完整,且与电子数据一致,通常也是被认可的
阅读 31
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这个黄的标记是什么意思,
小菲老师
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提问时间:04/18 09:51
#税务#
同学,你好 这个不用管的
阅读 27
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劳务公司把活分包出去,收劳务票进来吗?有没有什么限制呢
宋生老师
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提问时间:04/18 09:43
#税务#
你好,这个在税务上面是没有限制的。
阅读 29
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银行存款怎么写分录?
文文老师
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提问时间:04/18 09:41
#税务#
具体是什么业务呢
阅读 12
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老师您好,公司租赁车辆用于员工通勤上下班,请问该租车费的增值税进项是否可以抵扣,开的专票
朴老师
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提问时间:04/18 09:40
#税务#
公司租赁车辆用于员工通勤上下班,其租车费的增值税进项不可以抵扣
阅读 26
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发票要增额申请理由怎么写好
家权老师
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提问时间:04/18 09:39
#税务#
就是业务发展的需要增加多少金额?
阅读 21
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股权转让所得印花税怎么算
宋生老师
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提问时间:04/18 09:38
#税务#
你好,按照股权转让的金额乘以万分之五。
阅读 14
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老师,小规模纳税人月未开票收入低于10万元,不含税销售额按10万/(1+3%)确认?还是,10万/(1+1%)确认?
家权老师
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提问时间:04/18 09:36
#税务#
是,10万/(1+1%)确认不含税收入
阅读 47
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2021年成立的个体户 以前都是定期定额,今年改成查账征收了,但是从来没有开过票,请问是不是都要零申报?感觉好麻烦 每个季度都要进去申报 有什么好的办法吗?是不是要促注销重新办理一个新的?
宋生老师
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提问时间:04/18 09:35
#税务#
你好,这个没什么好办法,你可以注销了,重新申请也行。
阅读 25
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你好老师个体开1.5万的票需要缴纳多少税增值税和所得税
文文老师
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提问时间:04/18 09:31
#税务#
若是普票,不用交增值税
阅读 20
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管理费用跟销售费用2个做混了,导致要调增,我现在要调整成正确的,我填财务报表应该怎么弄呢?
宋生老师
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提问时间:04/18 09:30
#税务#
你好,都是损益类科目,不会导致要调增的呀。 你填写表格的时候将数据填写到修改后的比如管理费用里面
阅读 17
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老师,我想问下个体工商户查账征收,我们属于批发零售进货卖货的性质,这种属于买卖合同吧?个体工商户印花税不需要申报?
文文老师
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提问时间:04/18 09:29
#税务#
是的,是属于买卖合同,个体户可不申报印花税
阅读 25
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老师,会计公司发了个税申报数据过来,我要复核哪些的?
文文老师
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提问时间:04/18 09:27
#税务#
看工资数据是否正确
阅读 14
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园林绿化公司的成本怎么结转,有分包,采购的树,水泥,材料等
宋生老师
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提问时间:04/18 09:27
#税务#
你好,这个你买入的时候先计入原材料,然后你用的时候借工程施工合同成本。A项目材料费,贷原材料
阅读 16
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请问老师,年报中业务活动表中的本月数是填2024年12月的收入和支出数吗
文文老师
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提问时间:04/18 09:26
#税务#
年报中业务活动表中的本月数是填1-12月数
阅读 41
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企业没有业务没有收入和支出,没有流水,财报和纳税申报可以零申报吗
家权老师
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提问时间:04/18 09:23
#税务#
是的,那个可以0申报的
阅读 117
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老师,个税汇算,专项扣除的赡养老人在24年6月份去世了,现在做24年度汇算个税的时候,还能扣除吗?
文文老师
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提问时间:04/18 09:23
#税务#
可以,但只能扣除1-6月份的
阅读 34
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物流 属于什么行业?
家权老师
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提问时间:04/18 09:23
#税务#
那个是属于服务行业
阅读 47
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分公司之间直买直卖物料,料号分公司之间是统一的,是可行的吗?
宋生老师
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提问时间:04/18 09:22
#税务#
你好,可以的,操作没问题的。
阅读 28
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老师,企业所得税汇算清缴工资薪金取数是按照科目余额表本年累计借方金额还是本年累计贷方金额数据填写呢
家权老师
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提问时间:04/18 09:22
#税务#
是本年累计贷方金额数据填写
阅读 39
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电器批发零售公司,商贸企业,从厂家付款拿货,完成销售额厂家就返点佣金给我们,我们卖给门店商家去卖零售,结转成本的时候,需要附上什么凭证吗?分录怎么写
宋生老师
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提问时间:04/18 09:17
#税务#
是谁开发票给客户
阅读 17
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老师,请问村民修建排水沟属于加工劳务还是修理修配还是其他现代劳务
文文老师
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提问时间:04/18 09:15
#税务#
你好,属于 建筑服务
阅读 52
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请问老师,小规模纳税人季度财报还需要申报吗?如果不用申报为什么我申报企业所得税一直提示我财报没有申报?
文文老师
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提问时间:04/18 09:14
#税务#
小规模纳税人季度财报还需要申报的。
阅读 34
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老师,之前是代理记账做的,他们没有做银行流水凭证,开票收入是银行存款的,都入账到库存现金科目又都支出去了,我现在补登记银行存款科目,怎么调整?借应收账款贷现金,现金没那么多就是负数了
朴老师
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提问时间:04/18 09:13
#税务#
假设之前有一笔开票收入 10000 元,本应计入银行存款,却错误计入了库存现金,并且后续从库存现金中支出了 8000 元用于其他费用(这里以管理费用为例),那么调整分录如下: 冲销错误的收入记录: 借:库存现金 -10000 贷:主营业务收入 -10000 记录正确的收入: 借:银行存款 10000 贷:主营业务收入 10000 调整现金支出的科目: 借:管理费用 8000 贷:库存现金 -8000 借:管理费用 8000 贷:银行存款 8000
阅读 34
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老师,劳务公司个税怎么申报,工人4月10号把这个房子装修好 4月15号就结算发放工资,个税申报所属期是4月吧
文文老师
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提问时间:04/18 09:13
#税务#
是,个税申报所属期是4月
阅读 26
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劳务派遣公司可以开票人力资源服务*服务费吗?
文文老师
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提问时间:04/18 09:12
#税务#
劳务派遣公司可以开票人力资源服务*服务费。
阅读 99
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老师,我公司房地产开发企业,与对方签订工程合同,对方开专票,现在因特殊原因不能对公转款了,要转到个人账户,请问我公司需要对方提供哪些材料能把款转到个人?
朴老师
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提问时间:04/18 09:12
#税务#
一般需对方提供授权委托书、劳务合同及工资表(支付劳务报酬时)、垫付凭证及往来账目(偿还个人垫付费用时)、工程合同、身份证明、完税证明、发票等材料,同时要与开户银行沟通确认具体要求。
阅读 12
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季报企业所得税,无形资产摊销可以不填写,等汇算清缴的时候再填写吗?
文文老师
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提问时间:04/18 09:11
#税务#
可以,季报企业所得税,无形资产摊销可以不填写,等汇算清缴的时候再填写
阅读 26
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