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土地的使用年限是多少年
文文老师
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提问时间:08/28 11:45
#税务#
居住用地 70年 工业用地 50年
阅读 50
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请教下公司没有财务的话自己开票需要注意什么才能避免一些风险
刘艳红老师
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提问时间:08/28 11:44
#税务#
您好,正常开票,不要虚开就可以
阅读 114
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住宿费的发票可以个人报销吗?如果个人报销的话需要签订租房合同吗?
文文老师
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提问时间:08/28 11:42
#税务#
住宿费的发票可以个人报销,若是出差住宿,不用合同
阅读 20
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高新复审找的第三方机构,付了费用,取得专票我们能正常抵扣进项吗
暖暖老师
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提问时间:08/28 11:42
#税务#
你好这个进项税额是可以抵扣的
阅读 26
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老师,开票时商品的税收编码要怎么来选择。公司购钢材。拿回来切割,数控车床加工,精磨等等加工成一个零件,这些零机用来装成一个机器。
刘艳红老师
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提问时间:08/28 11:41
#税务#
您好,相当于你们只收加工费,是吧
阅读 44
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2023年11月入职,2025年8月离职,请问一下老师,这位员工去申请失业保险金能够拿几个月?
刘艳红老师
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提问时间:08/28 11:37
#税务#
您好,这上面有写,你看下吧
阅读 43
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小规模企业可以开专票吗
刘艳红老师
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提问时间:08/28 11:30
#税务#
您好,可以的,能开专票的
阅读 18
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老师们 公司变更法人和地址之后还需要去银行做什么不
家权老师
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提问时间:08/28 11:29
#税务#
需要更换法人的预留印鉴章
阅读 53
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今年7月份利润报表的上期同期数是上一年1~7月份么? 今年7月份的去年累计数怎么取数?
家权老师
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提问时间:08/28 11:22
#税务#
今年7月份利润报表的上期同期数是上一年1~7月份,一张表只有本期金额和上年同期对比的。去年累计数应该是上年1-12月的,没有意义
阅读 38
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老师,我想问下一般纳税人销售蔬菜鱼蛋可以享受免增值税开具免税发票是吗?那如果之前开过专票,还能再开免税发票出去享受免增值税政策吗?
小菲老师
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提问时间:08/28 11:20
#税务#
同学,你好 是的。 那如果之前开过专票,还能再开免税发票出去享受免增值税政策吗? 那不行了,开了专票,就是放弃了免税优惠
阅读 57
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老师出租专利还需要缴纳增值税吗,还是按个人收入小于等于10万免
文文老师
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提问时间:08/28 11:19
#税务#
出租专利还需要缴纳增值税,若是小规模,季度不超过30万,免增值税
阅读 38
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今天我变更了法人一个月后再变更回来可以吗
文文老师
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提问时间:08/28 11:14
#税务#
一个月后再变更回来,可以
阅读 38
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你好请问小规模纳税人开具增值税专票,税率可以是1%吗,哪些必须是3%
家权老师
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提问时间:08/28 11:11
#税务#
没有说必须开3%,只是客户要求开就可以开
阅读 127
收藏 1
老师-开咨询费发票,是不是最好不要开咨询费-其他咨询服务。因为是综合的咨询不知道哪个项目。但是其他是不是有税务风险。怎么完善咨询费入账手续
家权老师
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提问时间:08/28 11:10
#税务#
有咨询服务合同说明具体咨询的范围就可以开
阅读 22
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1、收到红字发票如何处理?做账如何做?需要发票认证抵扣吗?申报表怎么填? 2、收到2张红字发票,都是部分金额开具的,但是对应的蓝字发票一张已经认证,另一张尚未认证,我分别该如何处理?
文文老师
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提问时间:08/28 11:09
#税务#
收到红字发票,可做购入相反分录,做进项转出申报填写
阅读 53
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@张张答疑老师 老师,有一份去年的合同,发现其中有两个总价算错了(就是数量乘以单价的结果算错了),查看历史帐套,他是按合同上错误金额入账,这样可以和银行款项一致,因为现在还遗留了往来款项要清理,我是不是也跟前会计一样,按合同上的错误金额入账呢?
朴老师
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提问时间:08/28 11:09
#税务#
不建议按错误金额延续,应纠正: 调账:若去年业务,用 “以前年度损益调整” 修正成本 / 资产,同步调往来;本年业务直接调当期损益。 发票:联系供应商红冲重开(若已开票),保证税务合规。 清理:凭调账依据、对账单等,重新与供应商核对往来,明确真实债权债务 。
阅读 19
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劳务公司,是一般纳税人,开材料的发票税率是多少?
文文老师
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提问时间:08/28 11:09
#税务#
一般纳税人,开材料的发票税率是13%
阅读 48
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老师专利出租使用权需要缴纳印花税吗,缴的话税率多少,谢谢
文文老师
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提问时间:08/28 11:05
#税务#
专利出租使用权需要缴纳印花税,租赁合同,千分之一
阅读 34
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增值税进项税额有80万没有抵扣,可以申请退税吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/28 11:03
#税务#
您好,后面也没有销项需要抵扣了吗?
阅读 31
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本单位7月变为一般纳税人,8月开房租专票,但是租赁期属于6月,8月能用这种备注写着租赁期为6月的专票吗?
文文老师
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提问时间:08/28 11:02
#税务#
8月能用这种备注写着租赁期为6月的专票。
阅读 42
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关于2025 17号政策说买单出口的企业到时候所得税申报表有个代理出口企业受托出口情况表,这个表格的代理出口企业是填谁的
董孝彬老师
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提问时间:08/28 11:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
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国内客户(A公司)与我司贸易往来,公司生产货物送到综合保税区。货物进入保税区物流仓(B公司),A公司与B公司在同一家综合保税区。 收汇由B公司打款美元给我司。请问是否能享受退税政策
郭老师
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提问时间:08/28 11:00
#税务#
a支付给你们的吗 是的话货物给b是a的仓库吗
阅读 32
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请教一个转让专利权(专利所有权)给其他公司业务问题: 1、转让价款 1万元 2、前期开发时没有确认开发成本,后面也没有确认无形资产,专利申请的成本全部费用化了 3、该项专利也没找机构做评估价 应该如何开票、账务处理合法合规,同时避免转让过程产生额外费用支出
岁月静好老师
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提问时间:08/28 10:57
#税务#
同学你好,由于前期专利成本已全部费用化,账面无 “无形资产” 余额,因此转让时无需 “结转无形资产成本”,仅需按 “销售无形资产” 核算收入和税费;开票时重点备注专利号证明业务真实性,无需强制评估;选择优惠税率(小规模 1%、一般纳税人简易计税)降低税费,实现 “合规 + 无额外费用” 的目标。
阅读 60
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如下应试指南这个题目当中没有给成本利润率的情况下,我怎么知道利润率是5%?
郭老师
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提问时间:08/28 10:47
#税务#
你好,这些利润率都是固定的,稍等给你发过去
阅读 197
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老师,公司有一固定资产500万,购入时无票,折旧每年要调增,但是政府给这个固定资产补贴了300万,这300万作为不征税收入了,汇算时这300万的折旧作为专项财政资金也是要调增,那在纳税调整表上我是在专项支出处调增还是在资产折旧处调增?还是同时调增?有点蒙了
郭老师
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提问时间:08/28 10:43
#税务#
你好,需要同时填写专项支出,里面是调减。
阅读 23
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老师有关最近社保问题,员工不想参保的话企业应该怎么处理合规。
文文老师
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提问时间:08/28 10:41
#税务#
员工若购买了灵活就业保险或在其他地方购买社保,可不购买了
阅读 46
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老师,我建筑公司要预交税款,劳务公司给我开劳务发票了,我这个扣除额填含税金额还是不含税,劳务发票的
家权老师
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提问时间:08/28 10:40
#税务#
1.交管12123平台 需先注册账号并完成单位用户备案(法人/管理员账号)。通过“机动车信息查询”功能,输入车牌号、车架号或发动机号可查询车辆详细信息。适用于查询已备案的车辆信息,但需确保账号具有查询权限。 2.交通管理部门网站/现场查询 访问中国交通在线平台或当地车管所官网,提供营业执照编号、车辆识别代号等信息进行身份验证。需携带相关材料(如委托书、身份证)到车管所窗口办理查询。
阅读 44
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分红补税怎么算。38万
刘艳红老师
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提问时间:08/28 10:39
#税务#
您好,个人分红是按20%来交税
阅读 29
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民办学校一般纳税人提供的课后服务税率按多少?
小菲老师
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提问时间:08/28 10:38
#税务#
同学,你好 增值税是6%
阅读 91
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老师,发现去年一笔暂估入库,其实去年已经开票,没有冲账,现在查往来发现的,现在如何处理比较合适,谢谢老师
小菲老师
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提问时间:08/28 10:38
#税务#
同学,你好 先红冲暂估 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 再根据发票重新做 借:库存商品 贷:应付账款
阅读 44
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