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我发现报关单的提单号跟提单的号码不一致,但是货代回复我是“报关单上的提单号码是海关系统的,跟提单不一样的哦”,应该不行的把,我看要一致的
郭老师
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提问时间:08/27 19:12
#税务#
对的是的是一样的,如果是集中申报的话可能是不一样 你看下你们是什么情况?
阅读 70
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公司买东西,只有收据,收据有公章,可以入账做成本抵税吗?
文文老师
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提问时间:08/27 18:56
#税务#
收据有公章,可以入账做成本,但不可以税前扣除
阅读 59
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你好,我想问一下。本年少数股东权益怎么合并?
文文老师
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提问时间:08/27 18:53
#税务#
借:股本(子公司) 资本公积 盈余公积 未分配利润 贷:长期股权投资(母公司) 少数股东权益 (=子公司净资产×少数股权比例)
阅读 78
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老师,请问下,我公司跟甲方约定一定条件后有商业折扣,但是开具的发票金额是折扣后的金额,发票上未体现商业折扣,也没在备注栏备注折扣,那像我们这种情况会要求补交税款吗?有什么税务风险呢?
郭老师
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提问时间:08/27 18:48
#税务#
不会的 没有风险,可以这么做
阅读 47
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残保金季节性用工人数怎么理解,季节工每年几个月有使用,但是没有直接与我公司签订劳动合同,直接与劳务公司签合同,劳务公司跟我们之间签合同,人数计入残保金人数吗
郭老师
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提问时间:08/27 18:45
#税务#
不算你们的 属于劳务公司的
阅读 49
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灾后公路水毁恢复建设项目,这种开发票是属于建筑服务还是劳务
文文老师
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提问时间:08/27 18:27
#税务#
这种开发票是属于建筑服务
阅读 25
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定金和订金的区别在哪里
文文老师
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提问时间:08/27 18:26
#税务#
你好,定金是法律意义上的担保工具,具有强制约束力和惩罚性;而订金本质为预付款,灵活性高但缺乏履约保障
阅读 61
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没有发票的费用在报税的时候就不可以抵消税前收入 来少缴税吗?
文文老师
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提问时间:08/27 18:21
#税务#
是的,汇算时要调增,不能税前扣除
阅读 45
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老师,建筑公司施工项目,必须按完工百分比确认吗?如果按开票和收款确认收入可以吗?有什么支持的政策法规吗
文文老师
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提问时间:08/27 18:00
#税务#
严格按政策与税法,应按完工百分比法 但实际中,不少是按开票确认收入的
阅读 61
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老板说要在经营范围里面加劳务派遣,他是个照明科技有限公司,能加吗?
宋生老师
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提问时间:08/27 17:51
#税务#
你好,加是可以加的了。
阅读 50
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电子税务局有的是走代理通道登录是什么情况
文文老师
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提问时间:08/27 17:51
#税务#
代账公司登录,用来申报客户的
阅读 40
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小规模纳税人,季度申报时候要填表
文文老师
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提问时间:08/27 17:50
#税务#
是的,小规模纳税人,季度申报时候要填报表
阅读 48
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请问,行政单位产生的项目印花税要缴纳吗
宋生老师
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提问时间:08/27 17:44
#税务#
你好,行政单位不需要交。
阅读 70
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出口货物美元的开票税率按哪个时间点,开票汇率与收款汇率不同如何处理,技术服务费出口能开票0税率么?税务需要什么备案资料
宋生老师
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提问时间:08/27 17:39
#税务#
你好,1这个开票税率一般都是0 这个差额计入财务费用-汇兑损益。 可以。 备案资料,需要看当地税务局要求,本身不是全国统一的。
阅读 36
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老师好!我打了12366是说扣3000,还是说比如第三季度应纳税所得是100万,可以扣掉30%(也就是说扣30万)剩下70万再计算经营所得,但我这边不是只捐了10万吗,那是不是按90万计算经营所得,期待回复
董孝彬老师
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提问时间:08/27 17:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 75
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老师;请问酒店在2023年装修请的临时工人做工程装修,当时没有申报个税,现在申报个税,怎么做账呢? 能税前扣除吗?
宋生老师
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提问时间:08/27 17:26
#税务#
你好,你要更正申报之前的? 没有发票没办法扣除
阅读 37
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企业购买机器,因功能不适用退货,发生违约金,可以取得开具增值税发票吗
宋生老师
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提问时间:08/27 17:16
#税务#
你好,这个是不开的。如果要开,就建议开租赁设备。
阅读 29
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你好,给客户开普票10万,我应该最少要收客户几个点划算
宋生老师
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提问时间:08/27 17:14
#税务#
你好,你是一般纳税人还是小规模,是什么业务的发票
阅读 59
收藏 0
金蝶财务账套不能看出来完工的程度;我都是把领料都计入生产成本-直接材料、生产成本-直接材料的余额可以作为月底的半成品吗?? 进销存没有生产管理系统、不能很好看出完工的程度
宋生老师
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提问时间:08/27 17:13
#税务#
你好,一般光看软件,是看不出的。
阅读 108
收藏 0
单位买了二手摩托车12500元,摩托车注册登记时间是2022年9月,现在该按几年折旧,还是4年吗?
文文老师
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提问时间:08/27 17:04
#税务#
是的,现在仍按四年进行折旧
阅读 419
收藏 2
筹建期老板油票可以入开办费抵税吗?
文文老师
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提问时间:08/27 17:02
#税务#
筹建期老板油票可以入开办费。
阅读 42
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收现金业务,没有销项也没有进项怎么做账怎么报税
刘艳红老师
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提问时间:08/27 16:57
#税务#
您好,是先收到货款吗?
阅读 35
收藏 0
没有上市的有限公司,租用股东的个人资产,股东收到的租金需要缴税吗
文文老师
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提问时间:08/27 16:56
#税务#
股东收到的租金需要缴税
阅读 54
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您好,老师。请问关于退役军人的税收优惠政策有哪些?工资薪金这块有优惠政策吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/27 16:39
#税务#
您好,你是指公司招退伍军人有什么政 策,是吧
阅读 38
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物业公司收到财产保险公司电梯淹水的赔款如何做账?
家权老师
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提问时间:08/27 16:39
#税务#
那个计入营业外收入科目
阅读 40
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你好,老师。请问一下,我们个体转小规模公司,那么这个转换期间往来的发票和账款怎么做账呢?因为,现在是个体转小规模公司的时候,先是把税务注销,然后重新办理的营业执照,公司税号没有变,名称变了。因为之前有个体户这几个名字存在。
家权老师
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提问时间:08/27 16:39
#税务#
重新建账报税就行了哈
阅读 28
收藏 0
老师,消费税为啥要减去代收代缴的30万
家权老师
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提问时间:08/27 16:38
#税务#
因为那个在异地预交时已经交了
阅读 40
收藏 0
老师,我们是小规模纳税人,平时季度超过了30万,正常的缴纳税款,现在有客户要求开一个点的普通发票,那么我们收几个点的税款才不会亏本?
家权老师
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提问时间:08/27 16:24
#税务#
不管是否开票都要交税的,为啥开票还要加收钱呢?
阅读 34
收藏 0
甲方老板个人贷款后,把贷款金额用个人账户转到我司对公账户,然后要我司对公账户把钱退回给他们对公账户,请问这样有什么风险
刘艳红老师
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提问时间:08/27 16:23
#税务#
您好,这样操作下的目的是什么呀?
阅读 63
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外贸企业,提交的出口退税因为地址问题,税局不让退税,要我撤销出口退税申请,那我的账务分录和税务申报要做什么调整
郭老师
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提问时间:08/27 16:22
#税务#
你好,税务局是让你免税吗?
阅读 82
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