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老师,投资方是一个一般纳税人公司,做税务登记时,这里应该填哪项?谢谢老师
耿老师
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提问时间:06/19 18:41
#税务#
你好!你们是分公司吗?还是独立核算的企业?
阅读 6309
收藏 20
请问老师,职工教育培训扣除比例?
婵老师
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提问时间:05/17 16:21
#税务#
1、职工教育经费扣除比例主要有: (1)企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除; (2)企业拨缴的工会经费,不超过工资薪金总额2%的部分,准予扣除; (3)除国务院财政、税务主管部门另有规定外,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额2.5%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。
阅读 6309
收藏 26
老师你好,我想问一下,就是我们公司那个未分配利润,有好几万怎么办呢?
郭老师
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提问时间:05/17 13:43
#税务#
你好,你们现在需要住销吗?不注销的话,你增加成本费用就行。
阅读 6308
收藏 18
老师 想问下乘公交车 发票在哪里开具的
东老师
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提问时间:05/17 08:53
#税务#
你好,这个你是现场买票的吗?
阅读 6308
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餐饮管理和餐饮服务有什么区别吗?税率分别是多少
宋生老师
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提问时间:06/20 10:07
#税务#
你好!一个是做管理的,比如你有一家餐饮店,我帮你管理 另外一个是提供餐饮服务的
阅读 6307
收藏 26
我是代理记账的,如果库存商品余额没有明细可不可以,就直接一个总账金额,这样可以的吗
文文老师
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提问时间:06/19 14:09
#税务#
可以,就直接一个总账金额
阅读 6307
收藏 11
老师成立公司股东股权怎么分配比较好?
小锁老师
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提问时间:05/17 15:42
#税务#
您好,是两个股东吗这个
阅读 6307
收藏 14
企业所得税的政策,哪些企业不符合该政策
刘艳红老师
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提问时间:04/19 13:36
#税务#
您好, 个体和独资,合伙不用申报,公司性质的都要做
阅读 6307
收藏 26
老师,合伙企业申报税费的课程有吗?麻烦给个网址链接。
刘艳红老师
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提问时间:06/19 19:46
#税务#
您好, 这个需要问下客服,是他们负责这块
阅读 6306
收藏 26
老师,您好,我们是职业学校,收到私人企业转入的助学金,开票选择什么项目呢
宋生老师
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提问时间:06/19 10:06
#税务#
你好,这种捐助的话其实不用开发票。
阅读 6306
收藏 8
劳务派遣公司收到甲方支付的工会经费再付出去,计提入什么科目
bamboo老师
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提问时间:05/16 16:22
#税务#
您好 借:银行存款 贷:其他应付款 借;其他应付款 贷:银行存款
阅读 6305
收藏 26
小规模纳税人,不动产租赁可以来5%的专用发票吗
文文老师
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提问时间:06/19 17:44
#税务#
不动产租赁可以来5%的专用发票
阅读 6304
收藏 26
2月份留底了20550的税,申报5月份的税的时候显示在上期留抵税额一栏,5月份未开票收入是-30000,期末留底税额显示的是9450。这样的纳税申报表合适吗
朴老师
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提问时间:06/19 09:48
#税务#
根据你提供的信息,2 月份留底了 20,550 的税,这意味着在 2 月份结束时,有 20,550 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。在申报 5 月份的税时,上期留抵税额显示为 20,550 元,这是正确的。 5 月份的未开票收入为-30,000 元,这可能会对纳税申报产生影响。通常情况下,未开票收入也需要计入当期的销售额,并按照适用的税率计算销项税额。如果未开票收入为负数,可能需要进一步核实其原因。 期末留抵税额显示为 9,450 元,这意味着在扣除 5 月份的进项税额和销项税额后,还有 9,450 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。
阅读 6304
收藏 26
老师,你好,别人给我们修空调,开了劳务费发票给我们,个税系统跳出来要带扣代缴空调师傅个人所得税,这要怎么操作啊
家权老师
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提问时间:06/19 10:28
#税务#
在自然人扣缴端,劳务报酬选下边第2个申报
阅读 6304
收藏 26
老师,红冲了进项发票抵扣,那怎么做分录
宋生老师
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提问时间:05/17 13:28
#税务#
您好!你拿到蓝字发票的时候如何做的分录?
阅读 6304
收藏 0
老师我公司交社保了是不是我要最低工资报个税,实际没发工资,实际对公发多少工资就要报多少个税吗?对公发的工资必修要报个税吗?
东老师
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提问时间:05/16 16:10
#税务#
对,申报一点儿工资。想着真实一下。
阅读 6304
收藏 26
在新办纳税人套餐登记时,有限责任公司(自然人独资),投资方信息:投资方经济性质要选什么?内资个人?还是私营有限责任公司吗
meizi老师
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提问时间:05/16 09:42
#税务#
你好内资个人哈; 是个人注册公司;写内资个人; 我们公司就这样的;
阅读 6304
收藏 26
老师!物流票有进项可以抵扣么?
郭老师
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提问时间:06/19 16:53
#税务#
可以的,可以抵扣的。
阅读 6303
收藏 26
汇算清缴企业所得税要退780,选的暂不办理,后期会不会强制退啊,陕西地区
小菲老师
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提问时间:05/30 13:37
#税务#
同学,你好 不会强制退的
阅读 6303
收藏 26
增值税不征税收入有哪些?
刘艳红老师
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提问时间:05/16 17:56
#税务#
根据国家税务总局公告2016年第53号规定,自2016年9月1日起,《商品和服务税收分类与编码(试行)》中的分类编码增加6“未发生销售行为的不征税项目”,用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形。使用“未发生销售行为的不征税项目”编码开具增值税发票时,发票税率栏应填写“不征税”,不得开具增值税专用发票。 截止2020年6月,分类编码“未发生销售行为的不征税项目”共包括以下14项内容: 601 预付卡销售和充值 依据:总局公告2016年第53号 602 销售自行开发的房地产项目预收款 依据:财税〔2016〕36号附件1(实施办法) 603 已申报缴纳营业税未开票补开增值税普通发票 604 非税务机关等其他单位为税务机关代收的印花税 605 代收车船使用税 606 融资性售后回租承租方出售资产
阅读 6303
收藏 26
老师,工商年报包括代扣代缴的个税吗?
家权老师
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提问时间:05/16 17:34
#税务#
你好,工商年报不包括代扣代缴的个税
阅读 6302
收藏 26
我们是增值税一般纳税人,19年买了一辆二手车,未抵扣增值税,23年卖出二手车。。卖出的时候,是否可以按照简易征收计算增值税?
东老师
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提问时间:06/19 15:28
#税务#
你好,这个是不能简易计税的。
阅读 6301
收藏 26
老师:请问大学2023年7月份毕业,当年11月1日上班,11-12月份发工资扣了个税,2024年6月30日前个人所得税汇算清缴生计费按5000*2还是按5000*12扣除?还有上班期间房屋租赁费3300元/月,一线城市专项附加按1500元/月扣除,要提供哪些证明吗?
廖君老师
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提问时间:05/19 09:33
#税务#
您好,是按5000*12扣除, 证明 自已填的 “租赁房屋坐落地址、省市地区、详细地址、租赁时间起、租赁时间止”; 租赁合同编号为选填项,如有据实填写; 出租方类型有自然人和组织可选择,如出租房是自然人可选填出租人身份证件类型、出租人身份证件号码,如出租人是组织可选填出租单位统一社会信用代码、出租单位名称; 主要工作城市(省/市)据实填写。
阅读 6301
收藏 26
老师你好,麻烦问一下当月的工资,当月的工资计提发放可以吗?
朴老师
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提问时间:05/17 12:57
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 6300
收藏 26
老师,有申报工资,有没有办法不交工会经费?
小菲老师
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提问时间:05/17 13:40
#税务#
同学,你好 没有办法的
阅读 6300
收藏 8
老师,纳税信用等级怎么打印呢?
文文老师
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提问时间:06/19 10:29
#税务#
纳税信用等级可以通过电子税务局打印。 操作步骤如下:登录当地电子税务局,进入“我要办税”或“我要查询”界面,选择“纳税信用”或“纳税信用状态信息查询”,填写相关资料并查询,然后下载或直接打印评价结果明细和证明。需要注意的是,企业纳税信用等级证书通常只能在次年4月份之后下载上一个年度的证书,并且A级企业才能下载信用证书,非A级只能下载评价结果
阅读 6299
收藏 0
老师 2022年的成本2023才回票,2022做了暂估,2023冲了暂估,请问我汇算清缴需要怎么做呢?
郭老师
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提问时间:02/28 13:58
#税务#
你好,暂估和发票是一样的吗?如果是的话,不需要调整,如果暂估大于发票,需要纳税调增。
阅读 6298
收藏 0
老师,如果报四季度的财报,期末余额肯定是12月底的,年初余额是写多会的,年初的?
文文老师
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提问时间:05/17 10:55
#税务#
年初余额就是去年12月余额
阅读 6297
收藏 26
股东是一家投资公司,收到了来着控股公司的利润分红,需要怎么做账,要交什么税吗
宋生老师
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提问时间:05/16 09:24
#税务#
你好!这个借银行存款 贷投资收益 境内的企业投资超过一年是可以不用所得税的
阅读 6297
收藏 2
职工每个月发工资,能不能把他的入职日期改了,本来12个月工资按前6个月申报,把后6个月的工资作为奖金分配到前6个月申报,这样全年职工总数就减少6人,这种操作可行吗,还是有其他合理降低全年申报人数的办法
薇老师
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提问时间:05/16 02:59
#税务#
你好,可以考虑采用临时用工或外包服务的方式完成,从而减少员工人数。
阅读 6297
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