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老师 麻烦问一下 现在电票 红冲占用当月的额度吗?
高辉老师
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提问时间:04/11 18:27
#税务#
你好,红冲后不占用额度,额度会因为红字冲回篮字发票后增加
阅读 37
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老师,你好,请问一下,印花税的扣款金额,是不是不满1元,就不扣款啊
宋生老师
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提问时间:04/11 18:24
#税务#
你好,是的,是可以免税。
阅读 61
收藏 0
个体户季度申报,普票开了167012.97,专票开了70922.63,合计开票237935.6,申报增值税主表,18栏怎么填
宋生老师
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提问时间:04/11 18:20
#税务#
你好,你把申报表截图来一下。
阅读 29
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老师,咨询费的发票也是六个点吗
宋生老师
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提问时间:04/11 18:20
#税务#
你好,是的,一般纳税人就是6个点。
阅读 20
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老板用公司的名字买了车 对方开了购置税发票 我在税务系统哪里可以看到
董孝彬老师
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提问时间:04/11 18:13
#税务#
您好,电子税务局,进入【我要查询】或【办税中心】模块。选择【发票查询】→【其他发票查询】或【车辆购置税完税证明查询】。输入车辆识别代号(车架号)或发票号码,筛选查询范围。系统会显示该车辆购置税的完税信息(电子版完税证明)
阅读 50
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老师,在填企业所得税年度申报表时,私立高中的免税收入填在哪个表的哪个位置啊,谢谢老师!
宋生老师
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提问时间:04/11 18:12
#税务#
你好,你是说汇算清缴的表是吗
阅读 793
收藏 3
老师,去年暂估了55万成本,今年没有票回来,怎么申报2024年的税务年报呢
宋生老师
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提问时间:04/11 18:03
#税务#
你好,这个你要红字冲减之前暂估的。你这个是有实际业务,只是没有发票暂估,还是就是凭空暂估
阅读 30
收藏 0
老师我无票收入在这个季度申报完了,但对方有要开发票了这时在申报时怎样填
宋生老师
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提问时间:04/11 18:00
#税务#
你好,你应该填写开发票的金额,同时填入不开票的负数
阅读 33
收藏 0
老师你好,请问资产负债表货币资金是负数怎么调
宋生老师
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提问时间:04/11 17:58
#税务#
你好,这个要看是什么原因引起的才能调,不能随便瞎调。
阅读 37
收藏 0
老师好,我现在在看那个汇算清缴的课程,问下我发的下图这些表格是老师自己做出来的吗?还是在那个报税系统导出来的呢
董孝彬老师
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提问时间:04/11 17:54
#税务#
您好,可以从账套里导出的,这是到二级科目的科目余额表,不是报税系统,是自己做账的财务软件里
阅读 25
收藏 0
适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业,企业申报季度利润表,本期数与上期数,怎么填
文文老师
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提问时间:04/11 17:51
#税务#
本期数是本季度数据,上期数是去年同期数
阅读 71
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老师我们开出的增值税专票,在看对方是否入账时系统上显示,增值税用途标签为 不抵扣不退税不代办退税,想问一下老师这是啥意思啊,对方勾选过了,是不是说明这张发票已经用过了没啥问题,对我们这边没影响,只是对方不允许抵扣,可以这样理解吗
董孝彬老师
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提问时间:04/11 17:51
#税务#
您好,是的,对我们是没有任何影响的。对方勾选“不抵扣不退税不代办退税”说明这张发票对方已经入账,但不用于抵扣进项税额,不需要担心这张发票存在税务问题
阅读 45
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商贸公司办油卡进专用发票可以抵扣吗
家权老师
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提问时间:04/11 17:46
#税务#
那个是公司车就可以抵扣
阅读 25
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个体工商户核定征收开票每个月不超过10万,可以免增值税吗?
文文老师
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提问时间:04/11 17:43
#税务#
个体工商户核定征收开票每个月不超过10万,可以免增值税。
阅读 35
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一个人同时在几家小公司开票报税,还相互开票,被查的概率大不大
宋生老师
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提问时间:04/11 17:41
#税务#
你好,虚假开票,概率就大
阅读 23
收藏 0
老师好,我们公司是小规模纳税人,去年未开票收入已经申报纳税了。今年又补开了发票,怎么进行账务处理和申报纳税呀?
宋生老师
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提问时间:04/11 17:38
#税务#
你好,这样的话,你要做不开票的负数来冲减,这样子申报的时候需要去税务局上门申报,减掉不开票的复数部分。
阅读 25
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小规模纳税人可不可以既开1 %的普票又开3%的普票?
宋生老师
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提问时间:04/11 17:38
#税务#
你好,操作是可以的。
阅读 43
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申报工资薪金个税时,有个人的公积金超过了上限,这个人已经离职了,后面再没有工资了,能不能把这个人的工资分成两个月来申报
文文老师
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提问时间:04/11 17:35
#税务#
能把这个人的工资分成两个月来申报
阅读 16
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1月销项税331873.39 进项税221183.46 未交增值税110689.93元 没交。2月销项发票33016.24 进项139683.73元 1-2月实际交税4044.56 怎么做分录
董孝彬老师
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提问时间:04/11 17:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
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在京东购买的海外产品,怎么让开发票
刘艳红老师
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提问时间:04/11 17:31
#税务#
您好,是在代购那里买的吧
阅读 27
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老师,红冲的是两张发票吗
宋生老师
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提问时间:04/11 17:28
#税务#
你好,你如果只红冲一次就是一张发票。
阅读 18
收藏 0
老师,我们小规模现在是按1%开具的专票,现在有家单位要求我们开3%的专票,可以开吗?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:04/11 17:27
#税务#
您好,可以的,可以开的
阅读 36
收藏 0
老师你好想问下我们本月开具了一张发票,是利息手续费之类的,如果认证发票的话用我们公司项目上的发票认证,能不能认证
文文老师
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提问时间:04/11 17:25
#税务#
可以的,一般计税,能认证
阅读 20
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老师,您好!公司账户收到政府发改委发放给财务人员每年向国家统计上报财务数据的服务费(给财务的奖励金)6000元,这钱进了公司账户后期是要发给财务的,请问一下该怎么做账务处理啊?
宋生老师
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提问时间:04/11 17:24
#税务#
你好,公司是借银行存款,贷其他应付款 然后支付的时候,做相反的分录。 另外这个建议你问一下税务局,看是不是要计入工资交个税?正常来说这个是要计入工资的。
阅读 28
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老师,关于增值税申报问,三月收入暂估,次月开票。四月申报增值税,附表2回带出2月开票金额,我四月增值税申报表附表1应怎么填。
文文老师
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提问时间:04/11 17:23
#税务#
暂估收入按未开票收入列填写
阅读 28
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老师:针式打印机只有几百块钱,能直接寄记费用吗?
文文老师
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提问时间:04/11 17:23
#税务#
针式打印机只有几百块钱,能直接 记费用
阅读 15
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应交税费-未交增值税有1分钱余额有影响吗
家权老师
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提问时间:04/11 17:22
#税务#
差额转入税金及附加
阅读 27
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老师,我司是一般纳税人,向银行贷款2.7亿,需要申报哪些税费?如何计算?
家权老师
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提问时间:04/11 17:21
#税务#
按借款合同交印花税0.005%,按贷款本金计算
阅读 16
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老师,请问我们承包了单位的食堂服务项目(就是给他们做早中晚餐),我们承担的费用有食材的采购,员工工资的发放(人员是我们自己的),管理费与服务费,请问这种我开票怎么开呢?
宋生老师
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提问时间:04/11 17:19
#税务#
你好,你们就是开餐饮服务费给对方就行。
阅读 19
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老师您好,请问知识产权事务所分所有投资人吗,需要申报个税的经营所得吗?
宋生老师
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提问时间:04/11 17:17
#税务#
你好,这个就像分店一样,是从属于总店的 分所自己不需要申报。
阅读 16
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