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我们公司的股东是A90%➕B10%,现在账面欠一家公司的往来款,这家公司的股东是A67%➕C33%,现在欠这家公司的往来款,我们不还了,算股东A的实收资本,可以吗,如果可以需要另外准备什么辅助材料,使流程更合规
董孝彬老师
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提问时间:04/10 12:29
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
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老师,我是电梯公司。购买方同省异式。但是工程是在我本市,需要办那个外经证吗?
郭老师
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提问时间:04/10 12:26
#税务#
你好,不需要的,不用开外经证
阅读 12
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老师,给零时工申报劳务报酬的话需要零时工去开个人劳务的发票给公司吗?
小菲老师
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提问时间:04/10 12:24
#税务#
同学,你好 要开具的
阅读 26
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老师,我们的工会经费汇缴报错了多填了数字,之前报税没报过这个工会经费,现在专管员要我写说明,带资料,要怎么操作呀,说明这么写
朴老师
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提问时间:04/10 12:19
#税务#
关于工会经费申报错误的情况说明 尊敬的 [专管员姓名]: 您好! 我司 [公司名称],统一社会信用代码为 [具体代码],现向您就工会经费申报错误事宜作出详细说明,并积极配合后续工作。 此前,我司在进行工会经费汇缴申报时,由于工作人员疏忽,误将 [具体申报项目,如工资总额等作为计算基数的数据] 填写错误,导致工会经费申报金额多填。在过往报税过程中,因 [阐述之前未申报工会经费的原因,例如对政策理解不到位,未意识到公司需缴纳工会经费;或公司此前处于筹备期,尚未开展正式经营活动,暂未涉及工会经费申报等具体原因],我司未进行过工会经费申报。直至此次申报时,对相关流程和数据计算不够熟悉,从而出现此次错误。 现随本说明附上此次申报的相关资料,包括错误申报的工会经费申报表原件,可清晰显示错误填报的金额及项目;公司对应申报所属期的财务报表,用以核对公司实际经营数据,辅助说明工会经费正确的计算依据;以及能证明工资总额等关键数据的员工工资发放明细清单等,以便您能全面了解情况。 我们已深刻认识到此次错误的严重性,后续将加强财务人员对工会经费申报政策及流程的学习培训,确保类似错误不再发生。同时,积极配合税务部门的各项要求,妥善处理此次申报错误带来的问题,若需进行更正申报等操作,我司将全力配合完成。 再次为给您工作带来的不便深表歉意,期待您的指导与帮助。 [公司名称] [具体日期]
阅读 12
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房地产公司准备租出一层写字楼,那这个一层将要计入固定资产吗,固定资产的价值怎么确定?按成本价核算吗还是找评估公司按评估价值入账?
郭老师
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提问时间:04/10 12:18
#税务#
你好,投资性房地产做这个里面就行 你的成本价格就是
阅读 38
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教育培训服务包括什么
刘艳红老师
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提问时间:04/10 12:17
#税务#
您好,一般是学历教育,语言培训服务,艺术培训服务,职业技能培训服务,兴趣爱好培训服务,企业培训服务
阅读 166
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你好,老师,3月份开具2025年5月-2026年6月的发票,这样的话报税我是按开具发票的金额开具,但是确认收入的话我先放到预收账款,从5月份开始确认收入对吧
董孝彬老师
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提问时间:04/10 12:12
#税务#
您好,是的,增值税是全报了,所得税是按权责发生制来,我们增值税和所得税收入出现了差异,这是正常哦,税务问到这样解释就好啦
阅读 43
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老师,年报时认缴和实缴有啥区别
朴老师
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提问时间:04/10 12:11
#税务#
年报时认缴和实缴有以下区别: 概念:认缴是股东承诺未来要出的资金额,实缴是股东实际已投入的资金额。 填写依据:认缴依公司章程,实缴依银行进账单等出资凭证,未实缴则实缴信息不填。 用途:认缴体现股东投资承诺和公司预期资本,实缴衡量企业实际运营资金。 对企业影响:认缴影响资信形象,实缴影响资金流动性和运营能力。 法律责任:股东以认缴出资额为限担责(未缴足需补足偿债),实缴以到位部分担责。 财务报表体现:认缴一般不体现,实缴记入实收资本科目。
阅读 23
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我们公司已经做了上年度的汇算清缴了,是亏损的,然后一季度申报所得税时弥补以前年度亏损行还是没有数据是为什么呀?我们一季度也是亏损
郭老师
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提问时间:04/10 12:09
#税务#
你好是不是刚做完汇算清缴 数据滞后
阅读 99
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老师,请问去年有10月多计提了附加税,现在要冲减,是只冲减应交税费-城建税,还是应交税费和税金与附加,这两个可以一起都冲减?
宋生老师
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提问时间:04/10 12:08
#税务#
你好,其实他们一个是借方,一个是贷方,都做负数就好了。
阅读 20
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老师,那个新单位开通社保,需要在税务局申报工资,那个员工工资是填月工资还是年度工资啊
刘艳红老师
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提问时间:04/10 12:07
#税务#
您好,这个填月的工资就可以
阅读 12
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银行扣的手续费 前几个月没有开票 如何做分录 税怎么处理,后面按季度一次开了专票 分录怎么做
宋生老师
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提问时间:04/10 12:05
#税务#
你好,借,财务费用,手续费贷,银行存款。 后面你打开了发票之后,红字冲减之前的凭证,然后再按照发票重新做。
阅读 13
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老师。您好,咨询一下,就是在报季度报表的时候都是零申报,但是实际有投资款进投资款出。在报年度报表时候怎么处理
宋生老师
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提问时间:04/10 12:05
#税务#
你好,你如果想做规范,就按实际业务来做报表,然后填报。要么你就随便报,因为我按照实际的报的话,不管怎么样报都是不对的都是有问题的。
阅读 12
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请问老师,一般纳税人公司,之前暂估的费用,来票后冲暂估是按含税价冲还是不含税价冲呢
刘艳红老师
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提问时间:04/10 12:04
#税务#
您好,你是含税暂估的吗?
阅读 21
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生产型企业申请了出口免抵退税,系统里留抵进项税额很多,如果这些进项税额都能退到,还能用于抵扣国内其他项目吗?
宋生老师
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提问时间:04/10 12:02
#税务#
你好,这个正常是可以的,不过实操中是退税还是留底,看税务局的要求。
阅读 27
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老师打扰了!之前填写企业所得税成本,我把间接费用算进去了,现在系统更新了,直接出来的是成本,提示和去年同期相比,成本变化在50%以上,怎么处理
宋生老师
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提问时间:04/10 11:56
#税务#
你好,你这个应该去更正之前的申报表。
阅读 16
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请问合伙企业或有限公司支付投资款记什么科目,长期股权投资,不管什么企业类型都是记:长期股权投资?
文文老师
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提问时间:04/10 11:56
#税务#
是,不管什么企业类型都是记:长期股权投资
阅读 23
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老师 印花税 按发票报 是按税局系统里面 我开出的发票 和取得的所有进项发票报吗?一般纳税人
文文老师
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提问时间:04/10 11:53
#税务#
开出的发票 和取得的所有进项发票报,可以的
阅读 27
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高新技术企业申报季度企业所得税的时候,在哪里填报研发费用加计扣除?
宋生老师
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提问时间:04/10 11:53
#税务#
你好,汇算清缴有一张表就是专门研发费用加计扣除的。A107012 研发费用加计扣除优惠明细表
阅读 22
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请问公司24年6月份公司名义购买的不动产房产,请问这个缴纳房产税的时间是从什么时候开始呢?
家权老师
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提问时间:04/10 11:52
#税务#
那个是从7月开始,交半年
阅读 17
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老师请问一下 ,一个村委会的合作社委托村里成立的公司开具专票合理吗?
文文老师
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提问时间:04/10 11:49
#税务#
一个村委会的合作社委托村里成立的公司开具专票,不合理
阅读 12
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生产类型(出口一般贸易)如何申报增值税,是否要先做数据采集先的呢?
高辉老师
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提问时间:04/10 11:43
#税务#
你好,因为出口是免税的,填写到免税收入就可以,增值税上不用采集的,只是确认未开票收入 或者确认开具普通发票开票收入就可以
阅读 13
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老师,缴纳植被恢复费还需缴纳耕地占用税吗?
文文老师
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提问时间:04/10 11:41
#税务#
缴纳植被恢复费,通常不需缴纳耕地占用税
阅读 32
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老师,固定资产清理的余额应填入小企业会计准则资产负债表哪一栏的科目呀?
家权老师
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提问时间:04/10 11:41
#税务#
那个在固定资产里边体现
阅读 34
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企业注册资本金3510万,已到账3500万,差10万没到账,今年才到账,我需要缴纳什么税
宋生老师
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提问时间:04/10 11:41
#税务#
你好,这个不需要交税呀,你如果说要交税的话也只是实收资本的印花税。
阅读 24
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外贸企业,主营业务收入有设置外币,月末主营业务收入调汇分录怎么写?
宋生老师
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提问时间:04/10 11:40
#税务#
你好,这个主营业务收入本身不用调的,你要调的话一般是调银行存款或者应收账款。
阅读 16
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请问2024年的分录做错了,应该是差旅费做错业务招待费了,在2025年怎么改呢
宋生老师
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提问时间:04/10 11:39
#税务#
你好,这个调表不调账。因为都是损益类的科目。
阅读 237
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老师们好 个体户定期定额开票三个月合集6万元 载自然人电子税务局怎么申报呢
宋生老师
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提问时间:04/10 11:39
#税务#
你好,定期定额不需要自己申报。
阅读 74
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老师,股权转让会涉及到哪些税,已经实缴了一部分
宋生老师
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提问时间:04/10 11:39
#税务#
你好,你这是个人的股权还是公司的股权?
阅读 46
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这个借贷怎么做应付账款啊!
小菲老师
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提问时间:04/10 11:39
#税务#
同学,你好 是没有付钱,想把银行存款换成应付账款吗?
阅读 20
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