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房地产公司土地增值税清算就是企业所得税清算吗?
宋生老师
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提问时间:08/28 17:22
#税务#
你好,不是,这是2个不同的税种
阅读 61
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差额计税中,为何融资租赁服务可以扣除车辆购置税,但是融资性售后回租不能扣除?
宋生老师
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提问时间:08/28 17:19
#税务#
融资租赁:作为 "真实租赁",租赁公司承担购置成本(含购置税),允许差额扣除符合增值税 "链条抵扣" 原则; 融资性售后回租:作为 "融资行为",租赁公司仅提供资金,未实际承担购置税,且销售额计算规则排除了历史成本的扣除。
阅读 369
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我的项目与生态保护有关,项目中有机耕,但代开发票当地税务局按照工程服务给我开票,按理来说机耕属于免税项目。现在我以农业合作社名义开免税的机耕服务可以吗?
郭老师
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提问时间:08/28 17:19
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 63
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外贸出口企业和生产出口企业。退回来的税款。不计入应纳税所得额。即征即退:超3%退回的税计入营业外收入 ,“是不是要计入应纳税所得额。”
宋生老师
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提问时间:08/28 17:19
#税务#
你好,是的,即征即退的这个是需要
阅读 36
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投入产出法需不需要凭票抵扣
文文老师
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提问时间:08/28 17:17
#税务#
即便采用投入产出法,若取得增值税专用发票仍需先认证再抵扣。
阅读 54
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个人开劳务的发票给企业 企业还要代收代缴需个税吗
文文老师
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提问时间:08/28 17:15
#税务#
企业还要代收代缴需个税
阅读 36
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老师,我们有工业区的房产证。有经营范围,一般纳税人。收供水局是普通发票,可以给租客开专用发票吧?
文文老师
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提问时间:08/28 17:13
#税务#
可以给租客开专用发票
阅读 24
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请问老师,一般纳税人对年度销售收入有要求吗?需要关注的税率节点有哪些
文文老师
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提问时间:08/28 17:12
#税务#
一般纳税人对年度销售收入,没有要求
阅读 25
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老师个体户注销必须要清税证明吗
宋生老师
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提问时间:08/28 17:10
#税务#
你好,是的,都需要了。
阅读 61
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开票劳务费需要备注项目名称和地点吗?
文文老师
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提问时间:08/28 17:10
#税务#
若是开建筑劳务,需要的
阅读 65
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我的项目与生态保护有关,项目中有机耕,但代开发票当地税务局按照工程服务给我开票,按理来说机耕属于免税项目。现在我以农业合作社名义开免税机耕费行不行
宋生老师
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提问时间:08/28 17:08
#税务#
你好,你这个是农业项目吗
阅读 47
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7月份账本已装订好,但是7月份社保忘记计提 了,直接在8月份补提行不行
文文老师
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提问时间:08/28 17:05
#税务#
直接在8月份补提,可以的
阅读 45
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老师,股东变更缴税只交印花税吗?是注册资本的万分之五吗?
文文老师
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提问时间:08/28 17:03
#税务#
平价转让,是只交印花税,万分之五
阅读 62
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老师,老板借给公司的钱,附银行回单,还需要附收据吗
宋生老师
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提问时间:08/28 17:02
#税务#
你好,是的,需要有这个的
阅读 54
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请问老师,免税行业但开的票是9%的增值税普通发票,为什么呢?
宋生老师
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提问时间:08/28 16:56
#税务#
你好,这个老师不能100%确定原因。有可能是这个业务本身不免税,或者他们放弃免税
阅读 56
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公司前台的logo制作费用计入什么科目?公司销售商品寄给客户的样品计入什么科目
宋生老师
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提问时间:08/28 16:56
#税务#
你好,计入销售费用-业务宣传费或者办公费。 这个白送样品是吗
阅读 59
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残保金是今年报去年的,明年报今年的是吗
宋生老师
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提问时间:08/28 16:53
#税务#
你好,是的。正常就是这样
阅读 67
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老师 我们是做咨 询服务的 会发生业务转介绍费 这个款怎么做会计分录 但又不能明做的那种 不能透明的
宋生老师
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提问时间:08/28 16:52
#税务#
你好,这个你要么规范的做,开发票。 要么外账不做
阅读 27
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老师好,一般纳税人2022年买的二手设备,现在处置了,卖给个人收废品的,应如何开票?那个税收编码合适
宋生老师
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提问时间:08/28 16:52
#税务#
你好,这个具体是什么设备就开什么设备。备注写上二手设备就可以了。
阅读 54
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老师好,我们公司帮我申报个人收入这个月的是5577元,就要扣缴个税4.77元,现在这个税是怎么计算的呢,是全年累计吗?还是按每月的扣呢?
宋生老师
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提问时间:08/28 16:49
#税务#
你好,现在是按年累计了。
阅读 52
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老师,公司是认缴制,股东0元转让也可以吧?
文文老师
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提问时间:08/28 16:41
#税务#
若未分配利润为负或0,可以0元转让
阅读 62
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所得税汇算清缴中的纳税调整项目明细表第十三项跨期扣除项目指的是什么
宋生老师
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提问时间:08/28 16:41
#税务#
如广告费和业务宣传费:税法规定当年扣除限额为 “营业收入 15%”(特殊行业 30%),超过部分可结转以后年度扣除。会计上当年全额计入费用,超过限额的部分需在 “跨期扣除项目” 调增,后续年度扣除结转额时再调减。
阅读 62
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我再电商平台卖行李箱,开票数量名称,现在客户要求不写数量
文文老师
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提问时间:08/28 16:41
#税务#
规范来说,需要写数量的
阅读 31
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甲公司发出代销商品90天仍未收到代销清单及贷款,其纳税义务发生时间是什么时候
宋生老师
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提问时间:08/28 16:36
#税务#
根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》及相关税收政策规定,甲公司发出代销商品 90 天仍未收到代销清单及货款时,其增值税纳税义务发生时间为发出代销商品满 180 天的当天
阅读 147
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老师,你好,我们是汽车4S店,请问一下这个发票可以吗,是客户办贷款,贷10万,银行少放款11400,然后给开的手续费发票,能开专票吗?
钟存老师
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提问时间:08/28 16:36
#税务#
手续费可以开具增值税专用发票的
阅读 20
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老师你好,出口的发票开具是怎样开,这个发票是什么时候可以开出
宋生老师
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提问时间:08/28 16:30
#税务#
你好,这个出口当月开就行,开普通发票
阅读 60
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老师您好,我有财务软件做账,每个月打印出来做手工帐,但是发现前期有的数写错了,电脑财务软件改了,手工帐怎么更改一下
文文老师
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提问时间:08/28 16:27
#税务#
可用红笔划掉,用蓝字修改
阅读 50
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老师,手撕票可以盖公章吗
刘艳红老师
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提问时间:08/28 16:25
#税务#
您好,可以的,这个不影响的
阅读 68
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你好老师看网上有园区纳税这个是啥意思
宋生老师
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提问时间:08/28 16:24
#税务#
你好,就是有的地方会划定一个地方,在这个范围内的企业,有一些地方性的优惠
阅读 29
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老师,您好!个人出租不动产给企业,每月10万元,月结,免增值税吗?
郭老师
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提问时间:08/28 16:18
#税务#
你好,开普通发票可以免增值税
阅读 266
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