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老师好,我今年缴纳残保金中工资总额的计算,包括去年计提的尚未发放的绩效吗?
宋生老师
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提问时间:08/29 11:31
#税务#
你好,你申报了工资的就算。没有申报的不算
阅读 60
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老师,请问我在税务系统里勾选,这里显示有可勾选金额,但是去勾选就没有任何票,时间跨度选到很远也没有,是怎么回事啊?
家权老师
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提问时间:08/29 11:28
#税务#
那么就是系统问题,直接联系12366处理
阅读 42
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#提问#老师,2019年股东A认缴80万,占股80%、实际出资30万,股东B认缴20万,占股20%,实际出资10万。2024年股权变更A股东点股75%,B股东点股25%。无做利润分配,需要缴税费?
宋生老师
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提问时间:08/29 11:26
#税务#
股权转让的时候,公司有未分配利润吗
阅读 48
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我们租车进来,然后转租出去,给下游开票开几个点呢?
家权老师
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提问时间:08/29 11:23
#税务#
那个是开13%,小规模是1%
阅读 40
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怎么填写?一点都不懂
董孝彬老师
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提问时间:08/29 11:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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老师,我们报关单上没有合同协议号呢,能退税吗
宋生老师
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提问时间:08/29 11:21
#税务#
一般情况下,国税局受理出口退税时,主要关注报关单的数量、金额、规格等是否与发票一致,对合同协议号的关注度相对较低。能退的概率还是比较大的。但是老师不能保证。
阅读 56
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老师,办公室净水器滤芯进项税可不可以抵扣?
刘艳红老师
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提问时间:08/29 11:20
#税务#
您好,可以的,这个是可以抵扣的
阅读 30
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公司是一般纳税人,购买30万的新车,已经抵扣,后以29万卖给个人,公司是否需要开发票给个人,还是直接使用二手市场二手车发票,不开发票了!
刘艳红老师
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提问时间:08/29 11:06
#税务#
您好,直接用二手车市场的,不用再开了,
阅读 30
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材料款从一般账户转出,购销合同上应该填一般户信息?还是基本户账户信息?材料商开出的发票上行备注一般户信息?还是基本户信息?
小菲老师
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提问时间:08/29 11:04
#税务#
同学,你好 都可以的,你想让对方打款进哪个账户,就写哪个
阅读 72
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请问法定盈余公积的计提基数是什么?是净利润?还是减去弥补以前年度亏损后的净利润? 例如,当年利润总额100万,以前年度未弥补亏损10万,适用所得税率25%,计提盈余公积比例10%。 那计提的公积是【100-所得税22.5万=(100-10)×25%】×10%=7.75万。 还是【100-所得税22.5万(100-10)×25%-弥补以前年度亏损10万】×10%=6.75万。
家权老师
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提问时间:08/29 11:02
#税务#
是先弥补亏损,再计提哈
阅读 125
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老师9月1日社保必须强制上吗,个体户得上吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/29 11:02
#税务#
您好,政策上面是这么说的,强制要交
阅读 50
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老师,我现在要补结成本20多万,是发现以前年度成本结错导致的,但是一下子调这么多可能税务会预警,因为倒挂了,成本大于收入,现在每个月的毛利又很少很少,要怎么调呀老师
小菲老师
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提问时间:08/29 11:01
#税务#
同学,你好 调之前的,就直接这么做。一般倒挂一点不要紧的
阅读 38
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老师,请问我们是母公司,投资子公司门店,前期因为店还未开通银行账户原因,由母公司代付款项给商场,现在商场开票给母公司,母公司可以开租金物业费电费等的发票给子公司吗?
宋生老师
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提问时间:08/29 10:48
#税务#
你好,严格来说不可以,一般估计也没有营业范围。
阅读 56
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老师您好,我单位7月底取得的进项发票未抵扣,这个月对方给开具了红字发票,是不是就不用管了
刘艳红老师
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提问时间:08/29 10:45
#税务#
您好,是的,把账冲掉就可以
阅读 32
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7月收到蓝字发票,未抵扣未做账,8月收到对应的全额红字发票,是不是7月的蓝字发票 就自动不会出现在未勾选的发票里? 这样的话红字发票还需要做什么处理吗?
小菲老师
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提问时间:08/29 10:32
#税务#
同学,你好 是的,不用其他操作
阅读 41
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老师您好!我们甲方用房子作价100万抵了我们的应收账款,双方有协议,房子没有过户到公司名下,我们不入固定资产直接出售给第三方,卖了50万,这样操作税务上是否可行?如果可以的话,我们公司就不涉及缴税房产相关税费了吧?
宋生老师
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提问时间:08/29 10:29
#税务#
你好,可以。不涉及这些税金。
阅读 39
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老师,问一下,进出口贸易公司开票的名称与进项一样,但规格型号不一样,这样报关单怎么处理
宋生老师
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提问时间:08/29 10:25
#税务#
你好,是同一个货物吗?这个一般是按海关或者税务局要求提供情况说明。
阅读 35
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一般纳税人公司将自己自用车卖出,应该上百分之几的增值税
刘艳红老师
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提问时间:08/29 10:20
#税务#
您好,如果前面抵扣过就按13%
阅读 49
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老师,我这边是深圳龙华区,刚刚进行退税勾选了,在出口退税发票状态查询还没看到刚刚退税勾选的发票信息,什么时候能出来,我在9月的时候要把这些发票的税额退回来。
家权老师
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提问时间:08/29 10:16
#税务#
那个一般是1周之内,需要审核的
阅读 31
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老师,收到一张电子发票(铁路电子客票),会计在做账的时候把这部税额计入到应交税费-应交增值税-进项税额-非专票税额里,我现在抵扣认证吗?我怎么报税呢,把这部分税额填在申报表哪行里呢?
家权老师
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提问时间:08/29 10:12
#税务#
体现在第2栏认证相符的
阅读 40
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老师,新企业首次在网页版怎么申报个税啊
小菲老师
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提问时间:08/29 10:11
#税务#
同学,你好 个税一般在自然人电子税务局(扣缴端)里面申报
阅读 37
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老师,有个项目提供进来的是60万成本发票税率13% 开发票只开50万税率9% 这样的话进项发票怎么抵扣?这都超税额了
宋生老师
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提问时间:08/29 10:10
#税务#
你好,你想抵扣多少就勾选多少。 不过,你这个项目一看就有问题。纯纯亏本的项目。
阅读 46
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请问老师请问老师公司为员工购买的意外安全保险进项税额可以抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:08/29 10:09
#税务#
同学,你好 不可以抵扣
阅读 29
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老师:税法上,固定资产必须保留残值率?
小菲老师
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提问时间:08/29 10:04
#税务#
同学,你好 不一定要有残值
阅读 56
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老师,我家小规模企业,开出的发票既有免税的产品,又有带税的,都是普通发票,合计超过30万怎么交税
小菲老师
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提问时间:08/29 10:03
#税务#
同学,你好 带税的缴纳增值税
阅读 33
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老师对公账户转款给法人其他股东备注什么合适
小菲老师
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提问时间:08/29 10:01
#税务#
同学,你好 这个具体是什么钱?? 工资、分红、报销?
阅读 55
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收到红字发票该如何处理,对应蓝字发票未抵扣 未做账的情况下该如何处理?已做账未抵扣的情况下如何处理?
家权老师
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提问时间:08/29 10:00
#税务#
那么直接原来的蓝字发票做不抵扣勾选,发票都不做账
阅读 28
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股权转让实缴六十万,按60万转让,需要缴纳的税费是多少
家权老师
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提问时间:08/29 09:58
#税务#
那个只需要交印花税0.05%,
阅读 44
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老师,我们公司是教培公司,举办活动给选手发获奖证书,但是这个证书是需要交钱购买的,80一份,请问这个80是按销售商品13%交税还是证书制作6%交税呢?图片附合同截图
郭老师
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提问时间:08/29 09:58
#税务#
如果你们是有制作➕设计的话就是6%,如果不是的话直接外购的,那就是13%
阅读 23
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新生儿退税是什么意思呢
暖暖老师
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提问时间:08/29 09:54
#税务#
你好,就时那个育儿补贴一年3600
阅读 23
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