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老师,我们公司还没有开始正常营业,没有进货,但公司为了过流水,用其他农业公司付款到我们公司账上,我们公司也没有开票给对方,因为没有成本我们不知道怎么开票给对方,我可以做成借款吗?因为不是真实的业务,要报增值税我也没法报?
东老师
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提问时间:04/10 09:25
#税务#
您好,这个做账可以做到往来款。
阅读 37
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老师,请问进项开出来后,用来抵扣,是不是360天内抵扣都行?
文文老师
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提问时间:04/10 09:24
#税务#
可以,现在抵扣没有时间限制了
阅读 11
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老师,您好,我们公司是新开的一家小规模纳税人,季度没有一个员工发工资,3月开始营业,请问季初和季末人数这样填对吗?季初资产总额也是0,弹出来有风险提示。
家权老师
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提问时间:04/10 09:24
#税务#
季初和季末都填0.01万就行,人数1人
阅读 10
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你好,高企企业所得税季报研发费用扣除填在哪一栏
东老师
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提问时间:04/10 09:22
#税务#
高新技术企业在进行企业所得税季报时,研发费用加计扣除填写在《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》(A200000)第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”。
阅读 23
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2月新建帐套,资产负债表上,其他应付款和未分配利润的年初余额与以前帐套1月份资产负债表上的期末余额金额一样,这样对吗
文文老师
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提问时间:04/10 09:22
#税务#
其他应付款和未分配利润的年初余额与以前帐套1月份资产负债表上的期末余额金额一样,对的
阅读 13
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所得税,研发费用哪一季度开始用?
郭老师
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提问时间:04/10 09:22
#税务#
第二季度和第三季度开始使用。
阅读 12
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公司与个人签订的租房合同需要缴纳印花税吗
文文老师
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提问时间:04/10 09:18
#税务#
公司与个人签订的租房合同需要缴纳印花税。
阅读 215
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汇算清缴都要准备那些材料
郭老师
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提问时间:04/10 09:18
#税务#
你好,科目余额表 明细账, 凭证 有凭证是让你看一下哪些没有发票, 然后,科目余额表明细账是看工资折旧费的。还有有扣除比例的福利费、招待费、宣传服务等
阅读 25
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老师,因为对2024年的一些账务进行了调整,导致填写到所得税汇算清缴的利润总额和24年4季度所得税季报的利润总额不一致了(纳税调整前的数据),这种差异可以存在吗?
宋生老师
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提问时间:04/10 09:14
#税务#
你好,这种是正常的了。
阅读 11
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你好老师,公司注册了个体工商户办理二维码收款, 法人同时注册个体工商户要不要紧,且个体工商户需要做账吗
文文老师
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提问时间:04/10 09:13
#税务#
法人同时注册个体工商户 不要紧, 个体工商户需要做账
阅读 49
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老师您好,麻烦问一下,企业所得税汇算清缴有退税,我不申请退税可以吗?
美橙老师
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提问时间:04/10 09:12
#税务#
你好,可以不申请退税的
阅读 16
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辛苦图片这个老师说下谢谢
朴老师
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提问时间:04/10 09:08
#税务#
看不到老师名字呀,被挡住了,我没法给你分配呢
阅读 12
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老师,我做高薪认定,有一个征收方式选项,所得税征收,查账征收,核定征收,我要怎么选呢
宋生老师
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提问时间:04/10 09:08
#税务#
你好,这个一般都是查账征收。
阅读 20
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请问老师,文化事业建设费怎么填写申报表呢(小规模纳税人)?
家权老师
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提问时间:04/10 09:05
#税务#
缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式如下: 应缴费额=计费销售额(含税)×3% 增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。 其中文化事业建设费中的计费销售额指为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。缴纳义务人需要减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则不得减除。
阅读 18
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个体增值税,算收入时可以减掉贷款利息吗
郭老师
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提问时间:04/10 09:02
#税务#
不可以 小规模按不含增值税的金额来计算 但是普通发票季度30万以内可以免。
阅读 12
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公司招聘退休人员,和职工一起发工资,个税怎么缴
宋生老师
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提问时间:04/10 09:01
#税务#
你好这个也是一样的按工资申报就好了
阅读 23
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老师,我们简易计税项目有分包,我需要差额征税,但是收到分包发票时我没有在增值税申报三扣除项目那里填进去,我现在开票出去了需要差额征税,可以直接在本期发生额那里直接填以前收到的分包发票数据吗?
宋生老师
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提问时间:04/10 08:59
#税务#
你好,你这个要去更正申报。
阅读 34
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老师,请问我们公司有一个门面出租给了个人1万一年,我们确认了未开票收入9174.31元,交了825.69元增值税,那我在做房产税税源采集的时候填租金收入应该是填税前还是税后的金额呢?
宋生老师
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提问时间:04/10 08:58
#税务#
你好,房产税的这个租金收入是按不含税。
阅读 9
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问下社保为什么要先做计提,这个社保做账还没搞明白原理
家权老师
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提问时间:04/10 08:57
#税务#
计提的目的是做费用
阅读 44
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农业有机肥研发的研发费用发票都有什么? 如果做账,购进研发费用得原材料?这个是借:研发费用原材料,贷银行存款?那后期的账务怎么处理?
宋生老师
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提问时间:04/10 08:57
#税务#
你好,研发一般就是员工材料折旧。燃料及工具等等。 后期你形成的无形资产,你就借无形资产贷研发支出。
阅读 26
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老师,财务软件,一次性交了3年,一两千块,可以一次性记入办公费吗?还是需要摊销?
家权老师
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提问时间:04/10 08:55
#税务#
可以一次性记入办公费
阅读 15
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辛苦图片这个老师说下谢谢
朴老师
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提问时间:04/10 08:48
#税务#
同学你好 是哪个老师看不到呢
阅读 11
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麻烦图片这个老师说下谢谢
高辉老师
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提问时间:04/10 08:47
#税务#
你好,把题目发下吧,是不是需要咨询年报填写
阅读 12
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银行手续费发生时未开票已经入账,借财务费用-手续费,贷银行存款。现去银行一次开具专用发票回来,可以抵税。请问如何做账?
宋生老师
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提问时间:04/10 08:47
#税务#
你好,这个是借,应交税费,应交增值税进项税额。贷,财务费用,手续费。
阅读 13
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老师2024年年报利润表中所得税费用是 计算2024年1月-12月缴纳所得税费用吗
家权老师
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提问时间:04/10 08:46
#税务#
是的,那个是全年预交的所得税
阅读 13
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老师,一个零时工劳务报酬按次申报的话,一个月可以多次申报个税不?她来干几天领了七八百,有空了,再来干七八百。领走劳务就给她做申报,一个月给她申报好几次,每次不超过800,要是按月给她申报的话预扣预缴的税费太高了。人家也不太愿意,领一个月领两三千块钱还要预缴个税。一年收入也不超过6万。
sara张老师
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提问时间:04/10 08:44
#税务#
您好,可以按月对其申报,这样会更方便一些
阅读 31
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老师,我们公司采购员采购零星配件材料,采购员垫付采购款,发票是供应商开的,采购员在公司报销采购材料款,钱是付给采购员的,这个可以的吗?
宋生老师
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提问时间:04/10 08:41
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 28
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折旧费用如何在已销售和未销售中分摊合理呢,还是可以直接全部计入已销售商品当中呢
宋生老师
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提问时间:04/10 08:41
#税务#
你好,这个不需要在已销售和未销售之间分配,而是在生产过程中看到生产了多少产品,在生产产品上面分配。
阅读 13
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如果有我们从国外进口货物都已经付清了.之后发现质量有问题将货物报关退港将货物退给厂商.这样我帐要怎么做?已经没有应付帐款可以抵减.下列两种选择做哪个好 1.借:应收 贷:存货 2.借:预付 贷:应付
宋生老师
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提问时间:04/10 08:37
#税务#
你好,这个你存货退了,肯定是要减少存货 借其他应收款,贷存货。
阅读 16
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老师,3月有张进项发票,4月红冲了。现在报3月份的报表,这张发票3月增值税进项税报表还要填吗?
家权老师
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提问时间:04/10 08:36
#税务#
是的,3月还得正常交增值税
阅读 18
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