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老师已经认证抵扣的发票对方红冲的掉么
小宝老师
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提问时间:06/20 04:10
#税务#
红字发票做负数分录冲销就可以
阅读 6213
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老师您好,我们是个体工商户,之前一直都是定期定额征收的,但是上个月开始,我开了专票出去了,那这个要怎么处理啊?
郭老师
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提问时间:06/20 09:44
#税务#
你好,税务局那边给你申报吗?如果是的话,那你们单位自己申报了这个专票,需要交增值税的。
阅读 6212
收藏 1
老师,公司聘请了一个55岁退休人员在公司就职,她本身有退休金,那么公司是正常申报她的个税,是申报劳务,还是申报工资薪金?
吴木木老师
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提问时间:06/20 10:50
#税务#
退休人员再就职,公司发给她的工资,按工资薪金申报个税
阅读 6212
收藏 21
老师看下这个问题
东老师
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提问时间:03/01 09:50
#税务#
你好,150万这么计算的,100*2.5%+50*5%
阅读 6212
收藏 0
老师,请问一下电商行业无票收入和有票收入要分别交税吗?
东老师
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提问时间:06/20 10:57
#税务#
你好,有票和无票收入都需要交税。
阅读 6211
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请问报关费算不算运费,汇算清缴报关的相关费用入在运输、仓储费那列吗
家权老师
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提问时间:05/17 15:29
#税务#
你好,计入其他栏就行了
阅读 6211
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老师好,员工网上采购电脑,开专票后可以报销给个人的银行账户吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 16:43
#税务#
你好可以的,操作没问题。
阅读 6211
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老师,农业制种公司做企业所得税汇算清缴时要填A107020表还是A107040表?
宋生老师
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提问时间:05/16 15:51
#税务#
你好,这两个表都是需要的
阅读 6211
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老师,你好。我园林公司22年及以前年度的成本在“生产成本”科目核算。23年重新设了科目,在“工程施工”科目核算。这样可以吗?
朴老师
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提问时间:03/01 12:11
#税务#
同学你好 这个可以的哦
阅读 6211
收藏 8
老师,公司一旦注册下来名字能改变不,就是把这个养殖改成农业能不
东老师
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提问时间:06/19 18:21
#税务#
你好,可以去工商局变更公司名称的
阅读 6210
收藏 26
你好,我公司新成立,股东注册资金只到账一部分,没有完全到账。到账这部分实收资本,什么时候申报印花税?是到账当月按实际到账金额申报,还是等全部到账后?
邹刚得老师
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提问时间:05/17 10:16
#税务#
你好,是到账实收资本的次月 15日之前申报
阅读 6210
收藏 26
请问老师,去年的收入今年才开的票,当时未做未开票收入,现在税务局还是要我们入到到23年12月去,但是因为当时收入不多,有些进项没有勾选抵扣,现在收入做进去进项就不够,进项还可以勾选抵扣到12月去吗?
郭老师
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提问时间:05/17 10:23
#税务#
不可以的,12月份没法修改了。
阅读 6209
收藏 26
10万收入按照劳务交多少税?按照工资年终奖交多少税?
廖君老师
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提问时间:05/15 19:42
#税务#
您好,10万收入按照劳务=100000*(1-20%)*40%-7000=25000 按照工资年终奖10万除12在8333第2档,个税 100000*10%-210等于9790 按月换算后的综合所得税率表 级数全月应纳税所得额税率(%)速算扣除数 1不超过3000元的3 0 2超过3000元至12000元的部分10 210(其实就是36000/12 2520/12) 3超过12000元至25000元的部分20 1410 4超过25000元至35000元的部分25 2660 5超过35000元至55000元的部分30 4410 6超过55000元至80000元的部分35 7160 7超过80000元的部分45 15160
阅读 6209
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老师,我公司是广东惠州的,请问怎样查一个企业2023年度共纳税了多少(包括所有税种)。我这边要做工商年报,谢谢。
吕小冬老师
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提问时间:06/19 17:48
#税务#
你好,可以通过纳税申报表查询,也可以通过银行日记账查询
阅读 6208
收藏 0
小规模纳税人,公司形式每月报什么税?
宋生老师
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提问时间:05/16 15:34
#税务#
你好,月度的时候只需要报工资薪金的个税。 季度的时候需要增值税及附加印花税个税。所得税
阅读 6208
收藏 26
老师问一下蔬菜税率是0吗?水果税率是多少啊
谢谢老师
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提问时间:05/16 10:00
#税务#
一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。
阅读 6208
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求资产减值第二题的解答,包括会计分录
沈洁老师
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提问时间:06/19 21:02
#税务#
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析
阅读 6207
收藏 26
老师,制造业.如何控制增值税税负1.5-2.0,然后结转原材料,人工.制造费用,才不会高于收入呢?本月不含税收入74455.35.税9679.19,税负率1.5%=(销项税额-进项税额)/不含税收入 进项税额=8562.36. 辅助专票,电费3660.28,(抵扣421.09),运费13315.61(抵扣1099.45) 辅助专票合计抵扣1520.54 剩下的我计算到材料里面抵扣7041.82 但是结转材料 ,工人,折费的时候,材料大于收入了,我哪个步骤操作错了呢?我是做外账的。
盛宇老师
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提问时间:06/19 22:44
#税务#
您好,销售成本不应该大于销售收入的90%
阅读 6207
收藏 25
租赁费,合同没写多长,就是写工程结束后。工程的期限第一期是3年,第二期还不知道。那么这个租赁费,按几年摊销?
小锁老师
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提问时间:06/19 17:45
#税务#
您好,这个的话,是属于3年,就可以的,这个是
阅读 6206
收藏 0
老师:公司5月采购了粽子发端午节福利,发票6月才收到且为专票,记账凭证按照: 借 其他应付款 贷银行存款 借 管理费用 福利费 贷 应付职工薪酬 福利费 借 应付职工薪酬 福利费 贷 其他应付款 6月收到专票是否可以在电子税务局发票勾选选择不抵扣勾选写明福利费,直接将发票放入原始凭证呢?
小菲老师
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提问时间:06/19 14:34
#税务#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 6205
收藏 26
2024年缴纳2023年的年度企业所得税,如何做账呢,公司是小企业会计准则
刘艳红老师
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提问时间:06/20 09:33
#税务#
借:利润分配-未分配 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
阅读 6203
收藏 26
老师,年报中的现金流量表要不要填写申报??
郭老师
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提问时间:05/16 16:33
#税务#
企业会计准则的需要。小企业会计准则不用。
阅读 6203
收藏 26
中药诊所,个体户,卖的中药,可以开发票么,怎么开。没有进项
郭老师
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提问时间:06/20 13:05
#税务#
可以的,你有实际购入吗?有这个证明就行。
阅读 6202
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印花税计税基础是销售收入加抵扣的不含税金额吗
宋生老师
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提问时间:06/19 19:42
#税务#
你好!是的,购销就是这样
阅读 6202
收藏 0
上个月给客户的发票开错了但是已经做账,上个月的增值税也已经申报了,客户现在要求作废开错的发票重新开怎么办啊
小菲老师
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提问时间:06/07 09:17
#税务#
同学,你好 开具红字发票,再开具正确的蓝字发票
阅读 6202
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已到账的注册金股权转让需要交税吗
bamboo老师
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提问时间:05/17 10:14
#税务#
您好 已到账的注册金股权转让需要交税
阅读 6202
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专项核算的即征即退增值税款在哪个科目核算
玲老师
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提问时间:03/01 10:15
#税务#
你好 一、根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 二、缴纳增值税时: 本月上交本月应交的增值税 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 本月上交以前期间应交未交的增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 三、计提应收的增值税返还: 借:其他应收款 贷:营业外收入/其他收益 ——政府补助 四、收到增值税返还: 借:银行存款 贷:其他应收款
阅读 6202
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公司名下有两家分公司,然后要申报工商年报时候,填写资产状况表,含分公司的数据么?
宋生老师
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提问时间:06/20 08:38
#税务#
您好!是的。总公司的是包括分公司的
阅读 6201
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老师 普通合伙和有限合伙的区别是什么 我现在用三家公司投资一个餐饮店 注册哪个更好哟
宋生老师
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提问时间:06/20 09:14
#税务#
你好!有限合伙企业要有一个有限合伙人。就是只投钱不管事的
阅读 6201
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公司支付给个人的劳务费,代扣个税,个人把钱转到公司账户了,已经代扣代缴,怎么写分录
宋生老师
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提问时间:06/20 09:34
#税务#
你好!借银行存款 贷其他应付款-代扣代缴个税 支付的时候,做相反的分录
阅读 6201
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