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老师,你好!请问销售沙子和石子,开什么性质公司好!还有这个行业毛利率和税务率是多少
小菲老师
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提问时间:09/01 12:40
#税务#
同学,你好 贸易型企业。 毛利率一般在10%-30% 综合税负率在3.9%-4.8%左右
阅读 47
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注册公司的的代办费,可以开具专票抵扣增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:09/01 12:38
#税务#
您好,可以的,可以开专票的
阅读 37
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老师你好,请问申请贸促会的原产地证,其中企业编码是海关注册编码吗?
小菲老师
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提问时间:09/01 12:34
#税务#
同学,你好 不是。 企业编码:填写 9 位企业编码,该编码为企业在贸促会注册后获得
阅读 34
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老师你好,请问发生经营租赁(设备出租)收入,除增值税附加税和所得税,还需要缴其他税吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/01 12:34
#税务#
您好,还有印花税,这个也要申报的
阅读 38
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老师你好,请问小规模现在增值税就是按1%缴是吗,不区分经营项目
刘艳红老师
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提问时间:09/01 12:27
#税务#
您好,是的,现在是按1%,不动产是5%,其他的是1%
阅读 44
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单位是一般纳税人,2020年10月购入一辆车,账面价值是1118787.62元,购进时已经全部抵扣。2025年前已经全部计提完折旧。2025.8月开出一张40万的二手车销售统一发票,需要缴纳多少增值税(按理应该是40/1.13*13%),有没有其他办法
朴老师
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提问时间:09/01 12:18
#税务#
按一般计税方法,增值税销项税额约 4.60 万元(40÷1.13×13%);因购进时已抵扣进项,不符合简易计税(3% 减按 2%)条件,无其他合法更低税负方式。
阅读 14
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开发票增值税13万,我要交增值税12万,小税种交多少钱怎么算
刘艳红老师
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提问时间:09/01 12:11
#税务#
您好,会加税是按增值税的12%,如果是小微企业就是减半
阅读 45
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我们是一般纳税人,制造业,专票是13个点,能开6个点或者9个点或者2个点的普票吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/01 12:10
#税务#
您好,如果有经营范围内的可以开的,2%的是开不了,没这个税率
阅读 55
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老师你好,企业筹备期间所开值得费用没有发票能直接税前列支吗?有依据吗?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:09/01 12:10
#税务#
您好,业务招待费按60%抵扣,其他的正常抵扣 企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号): 第五条明确规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出应以发票(包括按照规定由税务机关监制的专用票据)作为税前扣除凭证
阅读 57
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老师好,运输企业,有几条线路,我们是下月初结算上月的业务,结算单出来开发票。我8月初就把7月业务结算的发票开了,但是进项因为对方公司的问题,有一条线路的进项,还差一部分还没有取得,我能用其他线路的发票先认证吗?
朴老师
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提问时间:09/01 12:05
#税务#
可以用其他线路的合规进项发票先认证抵扣,因为增值税进项抵扣只需是企业真实应税业务的合法发票,无需与销项对应业务一一匹配;但要确保发票真实合法,会计上也需按线路清晰核算成本,同时尽快催要未取得的那部分进项发票。
阅读 46
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在商场中心的过道租一块地一年,用于展示,对方开会展服务费可以吗,还是要开租赁
小菲老师
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提问时间:09/01 12:02
#税务#
同学,你好 这个一般开具租赁费
阅读 20
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请问老师,一般纳税人开13个点,给小规模纳税人开普票可以吗
文文老师
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提问时间:09/01 12:00
#税务#
一般纳税人开13个点,给小规模纳税人开普票可以
阅读 15
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老师,公司的一般户给同一法人代表的另一家公司用,这样子会有什么法律风险吗?
宋生老师
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提问时间:09/01 11:57
#税务#
你好,这个主要就是税务上,你没办法解释 如果你一定要做,就当代收代付。
阅读 47
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企业取得政府补助收入,开具与销售行为不挂钩的财政补贴收入的发票后,该营业外收入在企业所得税计算中是否是免征所得税收入,在季度企业所得税预交时是纳税调减收入吗?
家权老师
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提问时间:09/01 11:45
#税务#
是的,就是你说的那样子
阅读 33
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你好,一个设备报废了,然后,将设备部份组成配件销售了,请问是卖设备发票还是开卖配件是发票呢?
文文老师
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提问时间:09/01 11:38
#税务#
你好,开具卖设备发票
阅读 53
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老师你好,报关单是8月31号发出去的,那发票还没开,那这个月的申报增值税怎么申报
家权老师
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提问时间:09/01 11:38
#税务#
那么按未开票收入申报
阅读 22
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老师你好,现在遇到一个这样的问题,就是我们exw出口的工厂成交价,但现在税务打电话说在以这种形式的出口不给退税了,为什么?
宋生老师
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提问时间:09/01 11:33
#税务#
税务认为 “EXW 不能退税”,主要是因为该方式下你公司通常不负责报关、境内运输与清关,难以取得报关单、境内运费 / 保费发票等退税必备单证
阅读 62
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法人用自己的网银缴费,这笔费用能做为实收资本吗?
文文老师
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提问时间:09/01 11:30
#税务#
这笔费用,不能做为实收资本
阅读 213
收藏 1
老师好,我想咨询一下,有abc三个公司,b买了我们的货物,我们给开了专用发票,但付款的是c公司。给了我们一个abc三家公司的劳务费代付协议,协议上写b开建筑工程发票给a,c开劳务发票给b。 这个协议是不是不行❌?
小菲老师
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提问时间:09/01 11:27
#税务#
同学,你好 代付协议,只写了开票,没有写付款吗?
阅读 39
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是今天我开了一张6480元的发票,我又忘记填那个营业执照代码,红冲就是直接开一个红字发票吧(负数)
文文老师
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提问时间:09/01 11:25
#税务#
是,红冲就是直接开一个红字发票(负数)
阅读 28
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老师,供货商有张发票开重复了,当时就要对方作废,一直没处理,都跨月了,这个怎么弄?
文文老师
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提问时间:09/01 11:22
#税务#
我们不入账即可,让供应商自行处理
阅读 40
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企业向个人租房用于经营需要缴纳房产土地税吗
文文老师
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提问时间:09/01 11:19
#税务#
需要的,通常由个人缴纳承担
阅读 45
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请问因工程项目的款项一直支付不出来,现已停工,并打算红冲此前开具未收款的发票,请问会有风险吗?需要保存哪些资料?
文文老师
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提问时间:09/01 11:18
#税务#
只是未收回款,不能红冲发票
阅读 18
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个体工商户开票过来,账号提供的是私户,我可以给他打私户吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/01 11:18
#税务#
您好,可以的,个体可能是没有开通公账
阅读 21
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我要电子税务局查询公司这个月一共进了多少进账发票怎么看
家权老师
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提问时间:09/01 11:15
#税务#
我要办税-发票使用-发票查询统计-全量发票查询(查询纳税人开具、取得、经办的发票和海关缴款书信息)
阅读 30
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我要办税,税务数字账户在哪里查
文文老师
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提问时间:09/01 11:14
#税务#
你好,【首页】-【税务数字账户】
阅读 45
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老师 水利建设基金不超过30万每个月用不用填写呢 一般纳税人
文文老师
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提问时间:09/01 11:13
#税务#
你好,仍然需要填写,只是不用交
阅读 43
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老师想咨询下,去年付的一个车保险费用,挂了应付账款,然后票一直没有回来,现在查账时发现去年12月人家就开票了,但是业务员一直没有交发票。应付一直挂着,现在要怎么处理这个费用,可以直接挂费用冲应付吗
家权老师
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提问时间:09/01 11:12
#税务#
那个是计入利润分配-未分配利润
阅读 109
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报关单在上个月做了一次所属期为7月的申报,没有通过,因为是首次办理出口退税,要实地核查。上月末实地核查过了,我现在是要重新申报还是哪里可以修改上期申报?
宋生老师
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提问时间:09/01 11:12
#税务#
你好,你这个重新申报就可以了。
阅读 53
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老师请问一下,股权转让金额如果是零,印花税是不是双方都零申报
文文老师
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提问时间:09/01 11:10
#税务#
按对应的股权价值填写计税依据
阅读 30
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