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老师,小规模纳税人可以开专票吗?是几个点
宋生老师
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提问时间:06/19 12:32
#税务#
你好!现在1%、3%都可以开了。只是不免税
阅读 6281
收藏 26
老师,公司买了40瓶酒4万多,开了个普票,怎么做账?
宋生老师
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提问时间:06/19 15:04
#税务#
你好这个要看你买来是做什么用。
阅读 6281
收藏 14
老师您好,我们是个体工商户,之前一直都是定期定额征收的,但是上个月开始,我开了专票出去了,那这个要怎么处理啊?
郭老师
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提问时间:06/20 09:44
#税务#
你好,税务局那边给你申报吗?如果是的话,那你们单位自己申报了这个专票,需要交增值税的。
阅读 6280
收藏 1
公司名下有两家分公司,然后要申报工商年报时候,填写资产状况表,含分公司的数据么?
宋生老师
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提问时间:06/20 08:38
#税务#
您好!是的。总公司的是包括分公司的
阅读 6279
收藏 26
老师 普通合伙和有限合伙的区别是什么 我现在用三家公司投资一个餐饮店 注册哪个更好哟
宋生老师
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提问时间:06/20 09:14
#税务#
你好!有限合伙企业要有一个有限合伙人。就是只投钱不管事的
阅读 6278
收藏 26
残保金,上年在职职工人数,怎么算的?
朴老师
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提问时间:06/20 10:44
#税务#
交纳残保金是按照全年平均职工人数缴纳的,是1-12月人数之和除以12,得出的职工人数,再四舍五入取整数.
阅读 6277
收藏 0
老师您好,我想咨询一下内账的收入成本记录的数据是当期销项票/进项票的含税金额吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/19 16:25
#税务#
您好, 是的,这个都是按含税的来做的
阅读 6277
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2024年缴纳2023年的年度企业所得税,如何做账呢,公司是小企业会计准则
刘艳红老师
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提问时间:06/20 09:33
#税务#
借:利润分配-未分配 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
阅读 6276
收藏 26
请问老师,去年的收入今年才开的票,当时未做未开票收入,现在税务局还是要我们入到到23年12月去,但是因为当时收入不多,有些进项没有勾选抵扣,现在收入做进去进项就不够,进项还可以勾选抵扣到12月去吗?
郭老师
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提问时间:05/17 10:23
#税务#
不可以的,12月份没法修改了。
阅读 6276
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老师,年报中的现金流量表要不要填写申报??
郭老师
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提问时间:05/16 16:33
#税务#
企业会计准则的需要。小企业会计准则不用。
阅读 6275
收藏 26
老师,公司注销注册资本未实缴,这个需要缴纳印花税吗
邹刚得老师
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提问时间:05/16 09:18
#税务#
你好,注册资本未实缴,是不需要缴纳印花税的
阅读 6275
收藏 0
老师,印花税是根据合同缴纳,比如我签的购销合同是100万,3个月才完成,现在公司每月按时间采购和销售的合计金额,算成不含税金额后,再按这个交印花税,是对的吗?还是只能按签的合同总金额100万,当月按签合同的不含税金额交印花税?
东老师
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提问时间:06/19 16:15
#税务#
您好,是只能按签的合同总金额100万,当月按签合同的不含税金额交印花税的
阅读 6274
收藏 10
老师你好,请问个人代开的发票需要缴纳啥税种呢?开具完税凭证后,还需要缴纳啥税款吗?
东老师
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提问时间:05/17 10:24
#税务#
你好,主要是增值税附加税和个人所得税。
阅读 6274
收藏 0
老师,您好!我们开了一张销项发票3000元出去,但是对方打款并不是公对公打款,而是对方公司的以为办事人员的名字打进我们公司的基本户,请问一下这种情况我该怎么做账务处理合适呢?
东老师
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提问时间:05/16 17:20
#税务#
你好,你们收到钱借银行存款 贷其他应付款 你们开票,借其他应付款 贷主营业务收入就成了
阅读 6274
收藏 26
个体户餐饮行业的税负率是多少?
宋生老师
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提问时间:06/20 11:38
#税务#
你好!这个小微企业,可以免税
阅读 6273
收藏 15
老师,我在电子税务局可以查到2020年到2022年的成本吗
刘艳红老师
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提问时间:06/19 18:22
#税务#
您好, 可以的,看财务报表上面就有写
阅读 6273
收藏 26
已到账的注册金股权转让需要交税吗
bamboo老师
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提问时间:05/17 10:14
#税务#
您好 已到账的注册金股权转让需要交税
阅读 6273
收藏 26
老师,我昨天开了一张错误得发票,今天把正确的开出来了,那那张错误的发票怎么办,石电子发票
家权老师
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提问时间:06/19 16:21
#税务#
直接红冲掉就行了
阅读 6272
收藏 0
怎么看它是不是投资性房地产,投资性房地产为什么不走损益
廖君老师
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提问时间:05/17 08:57
#税务#
您好,已出租和成本模式,就是看出是投房,投房的核算都是 用其他业务收入和其他业务成本的
阅读 6272
收藏 26
小规模纳税人,公司形式每月报什么税?
宋生老师
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提问时间:05/16 15:34
#税务#
你好,月度的时候只需要报工资薪金的个税。 季度的时候需要增值税及附加印花税个税。所得税
阅读 6272
收藏 26
老师您好:公司买了一条狗,看大门的,这个业务怎么处理
廖君老师
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提问时间:06/20 07:18
#税务#
您好,长期待摊费用,如果现在不用这个科目了用预付账款 挂着,我们 借:长期待摊费用/预付账款 贷:银行 2年内摊销 借:管理费用-办公费 贷:长期待摊费用/预付账款
阅读 6271
收藏 26
22年公司分红未代扣代缴个人所得税,24年现在再申报分红个税是否有滞纳金
小林老师
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提问时间:05/18 00:18
#税务#
你好,是的,有滞纳金
阅读 6271
收藏 26
老师好,员工网上采购电脑,开专票后可以报销给个人的银行账户吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 16:43
#税务#
你好可以的,操作没问题。
阅读 6271
收藏 26
老师下午好!我司现签了一份租赁合同,我方是租方,(交600元房租),那我司要交印花税吗?
小小霞老师
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提问时间:05/16 16:13
#税务#
你好,这个是需要缴纳印花税的呢
阅读 6271
收藏 18
这道题的分录怎么写?
暖暖老师
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提问时间:05/17 09:44
#税务#
借财务费用8200 财务费用-利息收入-400 贷银行存款7800
阅读 6270
收藏 26
集团内部企业统借统还的利息和资金管理费需要缴增值税吗
微微老师
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提问时间:05/16 16:15
#税务#
您好,统借统还业务,是指:(1)企业集团或者企业集团中的核心企业向金融机构借款或对外发行债券取得资金后,将所借资金分拨给下属单位(包括独立核算单位和非独立核算单位),并向下属单位收取用于归还金融机构或债券购买方本息的业务。(2)企业集团向金融机构借款或对外发行债券取得资金后,由集团所属财务公司与企业集团或者集团内下属单位签订统借统还贷款合同并分拨资金,并向企业集团或者集团内下属单位收取本息,再转付企业集团,由企业集团统一归还金融机构或债券购买方的业务。统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息收入免征增值税。统借方向资金使用单位收取的利息,高于支付给金融机构借款利率水平或者支付的债券票面利率水平的,应全额缴纳增值税。
阅读 6270
收藏 26
老师,红色方块内看报表里面那两个数据呢?
bamboo老师
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提问时间:05/17 10:11
#税务#
您好 可以看单位的实收资本金额 当年增加的用期末减去期初
阅读 6269
收藏 0
税控盘维护费开的专票需要做不抵扣勾选吗
家权老师
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提问时间:06/20 08:47
#税务#
那个不需要勾选,直接抵扣
阅读 6268
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23年资产负债表实收资本3500万,未分配利润期末9250877.73,期初数9458294.67,以前年度损益调整1815311.32,利润表累计数1607894.38,所有者权益变动表怎么填写
张静老师
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提问时间:05/17 10:47
#税务#
表格里未分配利润-上年年末填错了,应该填9458294.67,前期差错更正那里填1815311.32,综合收益总额那里填1607894.38
阅读 6268
收藏 26
房屋租赁,约定两年后到期才收租金,请问这种情况增值税应该什么时候缴纳
郭老师
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提问时间:03/02 19:59
#税务#
你好 按月确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
阅读 6268
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