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收到异常凭证提醒,要求本月做一下进项税额转出。假如说本月销项税额5000,进项税额转出10000,那这样就是交税15000,但是如果我有12000进项,认证了就只交3000税款,这样操作能行吗?
董孝彬老师
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提问时间:09/03 23:17
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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老师,现在农产品发票还需要去税局代开吗?能在电子税务局自己开吗
董孝彬老师
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提问时间:09/03 23:12
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 23
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单价820一个,投入50万挣30%,820一个需要提高到多少钱。
刘艳红老师
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提问时间:09/03 22:47
#税务#
第一步:计算采购数量 原单价:820元/个 总投入:50万元 采购数量 = 500,000 ÷ 820 ≈ 609.76个(取整为610个) 第二步:计算目标总销售额 目标利润:50万 × 30% = 15万元 目标总销售额 = 50万 + 15万 = 65万元 第三步:计算新单价 新单价 = 目标总销售额 ÷ 采购数量 新单价 = 650,000 ÷ 610 ≈ 1065.57元/个
阅读 34
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减免残保金中对残疾人有要求吗?没交社保的残疾人可以吗?年龄有要求吗?如果是申报了社保,但公司因资金紧张暂时延交,可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/03 21:39
#税务#
减免残保金中对残疾人有以下要求: 残疾人证:符合政策要求的残疾人证为《中华人民共和国残疾人证》1-4级和《中华人民共和国残疾军人证》1-8级。 劳动合同:用人单位将残疾人录用为在编人员或依法与就业年龄段内的残疾人签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议),且实际支付的工资不低于当地最低工资标准,并足额缴纳社保医保。 社保缴纳:必须足额缴纳社保医保。
阅读 377
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减免残保金中对残疾人有要求吗?没交社保的残疾人可以吗?年龄有要求吗
刘艳红老师
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提问时间:09/03 21:36
#税务#
减免残保金中对残疾人有以下要求: 残疾人证:符合政策要求的残疾人证为《中华人民共和国残疾人证》1-4级和《中华人民共和国残疾军人证》1-8级。 劳动合同:用人单位将残疾人录用为在编人员或依法与就业年龄段内的残疾人签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议),且实际支付的工资不低于当地最低工资标准,并足额缴纳社保医保。 社保缴纳:必须足额缴纳社保医保。
阅读 410
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一般纳税人,建筑企业,预售500万,半年后开工并分包,怎么缴税?怎么计算
董孝彬老师
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提问时间:09/03 21:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
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建筑企业,收到预收款,要交税吗?税率多少
苏晓燕老师
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提问时间:09/03 21:12
#税务#
建筑企业收到预收款纳税义务尚未发生,不需要申报增值税,但是预缴义务已经发生了,需要预缴增值税。 收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额预缴增值税: ①属于同一地级市内跨区域提供建筑服务的,向机构所在地主管税务机关预缴增值税; ②属于跨地区提供建筑服务的,向建筑服务发生地主管税务机关预缴增值税。
阅读 85
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税务所的成立需要几个税务师
刘艳红老师
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提问时间:09/03 21:07
#税务#
税务师事务所成立至少需要5个税务师。 根据相关规定,成立税务师事务所的具体条件包括:有3名以上的发起人,其中发起人须具有3年以上在事务所从事税务代理业务的经验和良好的职业道德记录,并且不在其他单位从事获取工资等劳动报酬的工作;有10名以上专职从业人员,其中有5名以上执业注册税务师;注册资本30万元以上,出资人须具备在事务所执业,并且不在其他单位从事获取工资等劳动报酬工作的条件
阅读 44
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请问老师这道题的第二问和第六问不明白,答案中为什么×1+20%,请把公式讲解下,谢谢
董孝彬老师
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提问时间:09/03 21:05
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
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小微企业条件是哪三个
刘艳红老师
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提问时间:09/03 20:58
#税务#
具体条件如下: 资产总额:小微企业的资产总额不超过5000万元。 从业人数:小微企业的从业人数不超过300人。 税收指标:小微企业的年度应纳税所得额不超过300万元。
阅读 53
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老师,一般纳税人是季报时要填员工人数吗?员工人数怎么算
刘艳红老师
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提问时间:09/03 20:58
#税务#
您好,要的,这个就是你们申报个税的人数
阅读 41
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老师,房东去税局代开租金发票给我司,房东需要缴纳哪些税?
刘艳红老师
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提问时间:09/03 20:33
#税务#
您好,这个是要交的税费
阅读 59
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个人给公司保养地面大约4500元左右需开票,大约要交多少税费?
刘艳红老师
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提问时间:09/03 20:10
#税务#
您好,增值税是一个点,个税是20%
阅读 210
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老师,代订机票服务发票作为差旅费报销有木有问题?税前扣除可以嘛?有没有其他要求比如备注什么的
刘艳红老师
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提问时间:09/03 19:40
#税务#
您好,需要开机票的发票才可以,这种可以抵扣进项
阅读 61
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申请出口退税需要什么条件
董孝彬老师
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提问时间:09/03 19:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 52
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工资里面包含话费,员工需要开具发票,公司才会吧这部分话费合并在工资里,话费开具是开个人还是公司抬头
郭老师
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提问时间:09/03 19:09
#税务#
话费只能开个人抬头的开不了公司
阅读 53
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一个企业,只有一个自然人股东,注册资本1000万,现实际投资100万。 现在该企业对外欠缴大额税款,税局可以要求股东补足注册资本吗? 如果股东不去补足注册资本,而是通过减资到100万的方式,税局有法律依据对股东个人财产实施强制措施吗?
朴老师
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提问时间:09/03 18:44
#税务#
税局一般不能直接要求股东补足注册资本,但如果股东未履行或未全面履行出资义务,且公司财产不足以清偿欠税时,税局可要求股东在未出资范围内对公司欠税承担补充清偿责任。 如果股东通过减资到100万的方式逃避债务,损害税局作为债权人的利益,税局可根据《公司法》相关规定,要求股东对公司债务承担连带责任,此时有权对股东个人财产实施强制措施。此外,如果是一人有限责任公司,股东不能证明公司财产独立于自己的财产,也应对公司欠税承担连带责任,税局可对其个人财产实施强制措施。
阅读 34
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老师像税率申报的印花税申报重复了。我应该怎么删除他?这是以前年度的,税局让补的。22年发生的事情,补22.23.24年印花税。发现只能一年一年报,我22年申报重复了。想删除他
郭老师
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提问时间:09/03 18:44
#税务#
在申报及缴纳里面,你找到之前的申报表,然后把之前申报的作废了就可以了
阅读 43
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老师,我当期预交增值税2万,,进项税3万,销项税8万,这些税怎么做结转
董孝彬老师
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提问时间:09/03 18:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 59
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老师好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司员工是由A,B两家公司派去的员工工资也在原公司发放,C公司可以把A,B公司发放了的工资直接转给各自的公司吗?个税在哪个公司申报?
郭老师
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提问时间:09/03 18:36
#税务#
公司给他们发工资的话,C公司直接支付职工就行,自己申报自己的。比如C公司支付的,C公司来申报。
阅读 70
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出口退税申报时出口发票号码填写错误,已经退税成功,后面自己发现填错了怎么修改,只有把退税款退回税务局重新退税一种办法吗
董孝彬老师
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提问时间:09/03 18:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
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企业安置残疾人员加计扣除企业所得税,包括内退职工不?
郭老师
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提问时间:09/03 18:29
#税务#
他还交着社保才行,你不交社保不行。
阅读 34
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自然人给公司开具劳务发票,公司代扣代缴登录自然人电子税务局是应该选择劳务报酬(适用累计预扣法还是选择不适用累计预扣法?)
郭老师
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提问时间:09/03 18:13
#税务#
不适用累计预扣法。
阅读 43
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外贸企业,一张报关单,出口了但没有收汇,取得了增值税专用发票,也做退税勾选了,这种情况是不是应该属于出口免税不退税,相关联的采购发票用不用做进项税转出,出口免税不退税怎么在系统上申报?
郭老师
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提问时间:09/03 18:09
#税务#
你好,这个以后也收不到钱吗?
阅读 33
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老师,你好,请问供应商是个体户的 ,但是对方一直用个人名义来收款,现在对方个人开不了发票,只能选择企业开票可以的吗?
文文老师
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提问时间:09/03 18:09
#税务#
选择企业开票可以的
阅读 62
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老师您好!请问按现行增值税政策境外单位给境内单位提供市场调研服务需要代扣增值税吗?谢谢!
宋生老师
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提问时间:09/03 17:59
#税务#
你好,是的,是需要的。
阅读 23
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跨区域涉税事项报告表未输入合同相对方纳税人识别号可以吗
文文老师
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提问时间:09/03 17:52
#税务#
可以,跨区域涉税事项报告表中的“合同相对方纳税人识别号”属于选填项,并非必须填写的内容
阅读 49
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在计算免抵退税额中,1、销项税-进项税=正数15万 2、FOB价*退税率=20万。那么还考虑退税吗?考虑退税的话,退多少?
董孝彬老师
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提问时间:09/03 17:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 44
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残保金上年在职职工工资总额填什么,取科目余额表借方还是贷方发生额,工资总额包括社保公积金吗
文文老师
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提问时间:09/03 17:28
#税务#
可填写个税申报工资金额
阅读 44
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提供劳务派遣服务,简易计税,差额纳税,选择差额纳税,相应的水利建设基金应当与增值税优惠政策以及执行口径保 持一致,都是以差额后金额为计税依据?
宋生老师
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提问时间:09/03 17:13
#税务#
你好,是的。选择差额纳税的劳务派遣服务,水利建设基金的计税依据通常与 “增值税口径一致”,即按 “差额后的销售额” 执行
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