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老师,你好,印花税不小心报了两次,税款没扣,能不能作废一次
郭老师
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提问时间:04/17 12:20
#税务#
你好可以的 可以作废的
阅读 42
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老师,请问下,上海企业是不是不用强制申报工会经费,我看报税的首页也没有需要申报这个,关于这个工会经费有什么要求,什么单位必须交
东老师
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提问时间:04/17 12:18
#税务#
你好,他这个吧没有强制的要求,如果没有带出来就不用缴纳
阅读 12
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老师,请问个税是怎么算出来的?急
东老师
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提问时间:04/17 12:08
#税务#
您好, 个税是这么计算的99009.9*千分之八
阅读 15
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老师,申报企业所得税营业收入和营业成本为零,但是利润总额为负数,申报时有提示有风险,可以继续点击申报吗?
宋生老师
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提问时间:04/17 12:07
#税务#
你好,你的财务报表确实是这样子的话,你就直接点击继续。
阅读 38
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请问,退货会计分录怎么写? 比如购买的时候2000元,退货有折扣,实际收到退货款1800元
东老师
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提问时间:04/17 12:04
#税务#
您好, 是退你们一部分货款是吗
阅读 41
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独立核算的分公司怎么申报企业所得税
文文老师
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提问时间:04/17 12:03
#税务#
若没有备案汇总申报,独立申报
阅读 14
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老师,这样就完成申报了吗?没有为什么完成申报的确认键请宋生老师看看
朴老师
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提问时间:04/17 12:02
#税务#
同学你好 这个就是这样的
阅读 51
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你好 请问个体户 每月每个季度应申报的税有哪些 经营所得个税税率表是?
文文老师
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提问时间:04/17 12:02
#税务#
增值税,城建税等附加,经营所得个税 均是季度申报
阅读 23
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个体工商户定期定额不开票,没收入,还需要做申报吗?
文文老师
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提问时间:04/17 11:58
#税务#
个体工商户定期定额不开票,不用申报
阅读 25
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印花税没有做税种认定要申报吗
刘艳红老师
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提问时间:04/17 11:58
#税务#
您好,公司是主营什么的?
阅读 35
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老师,您好!填写核定征收申请表,月应纳税额填写多少比较好?平时经营额只是很少的
文文老师
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提问时间:04/17 11:57
#税务#
可填写月应纳税额3万
阅读 27
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老师您好,做软件开发的科技有限公司,他的研发费用占收入的比例多少合适?
文文老师
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提问时间:04/17 11:57
#税务#
做软件开发的科技有限公司, 研发费用占收入的比例20%-40%,供参考
阅读 25
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23年未发放工资10000元,在23年汇算清缴时候做了工资薪金支出调增10000元,24年6元补发了工资,记账实发工资分录,请问在24汇算清缴时候补发的10000工资可以调减吗?如果可以如何做调减?如同填报
宋生老师
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提问时间:04/17 11:52
#税务#
你好,可以的,要去更正申报23年的汇算,然后申请退税
阅读 86
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老师冲销去年的管理费用_,怎么做分录呢
刘艳红老师
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提问时间:04/17 11:49
#税务#
借:其他应付款 贷:利润分配-未分配
阅读 14
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老师,我家是个体户,现在开票超五百万要求变一般人,能注销账户吗
刘艳红老师
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提问时间:04/17 11:49
#税务#
您好,你是想把个体注销,是吧
阅读 12
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老师,合伙企业可以给合伙股东发放薪资和年终奖吗?是否有相关法律法规明确规定
东老师
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提问时间:04/17 11:48
#税务#
合伙企业可以给合伙股东发放薪资和年终奖。相关分析如下: - 法律依据:《中华人民共和国合伙企业法》并未明确禁止或强制规定合伙人必须发放工资。根据该法第三十三条第一款,合伙企业的利润分配、亏损分担,按照合伙协议的约定办理。如果合伙协议中明确约定了合伙人可以获得类似于工资性质的报酬,或者全体合伙人协商一致同意发放薪资和年终奖,那么是可以发放的
阅读 42
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老师,请问注销税务uk需要带什么资料过去?
刘艳红老师
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提问时间:04/17 11:48
#税务#
您好,还上公章,UK,空白发票
阅读 31
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报个税的时候,那个本期收入,是含代扣员工水电费,还是不含啊?诸如此类的还有代中伙食费、罚款、扣款这些
宋生老师
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提问时间:04/17 11:46
#税务#
你好这个不包括的。
阅读 329
收藏 1
老师你好,企业所得税季度报表收入大于成本为什么利润总额是负的?
家权老师
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提问时间:04/17 11:45
#税务#
因为还有期间费用也会影响利润
阅读 37
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企业所得税有税负率嘛?电器批发零售公司。从厂家进货,完成任务销售额,厂家返点比例佣金给我们。原价卖给门店商家,商家每1/3月结算一次货款,自己给的运费怎么处理?抵扣企业所得税有税负率嘛?还是说只有增值税有?
朴老师
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提问时间:04/17 11:45
#税务#
企业所得税有税负率,电器批发零售公司一般在 1.2% - 3% ,但有地区等差异。厂家返点佣金会计冲减成本等,税务上符合规定可冲减进项、计应税收入,按比例在所得税前扣除。运费若为销售发生计销售费用,购进发生计入成本,实际合理的在企业所得税前可扣除。
阅读 17
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老师,1季度没有收入,有费用,申报所得税申报表的时候,是不是收入,成本都填0,利润是负数,可以吗
文文老师
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提问时间:04/17 11:44
#税务#
收入,成本都填0,利润是负数,可以
阅读 27
收藏 0
城市维护建设费教育费附加 地方教育费附加这个交增值税才交吧
文文老师
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提问时间:04/17 11:44
#税务#
是的,交增值税时才交
阅读 41
收藏 0
企业支付的房租滞纳金,没有发票,可以税前列支吗?
文文老师
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提问时间:04/17 11:43
#税务#
企业支付的房租滞纳金,没有发票,不可以税前列支
阅读 60
收藏 0
老师,评估入账的固定资产折旧费可以所得税税前扣除吗?
宋生老师
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提问时间:04/17 11:41
#税务#
您好,这个要看税务局的态度,一般没有发票是不可以的。
阅读 42
收藏 0
老师。1月缴纳的24年4季度企业所得税,有滞纳金,企业所得计提怎么做?在哪个月份做?还有滞纳金
刘艳红老师
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提问时间:04/17 11:39
#税务#
您好,这个现在补计提就可以 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款 滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存 款
阅读 27
收藏 0
老师,请问在电子税务局里面如何查询公司控股方
文文老师
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提问时间:04/17 11:36
#税务#
一户式查询-纳税人信息查询,看股东信息
阅读 31
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老师,我们成立一个子公司,也是小规模,但是没有业务,也没有建账,申报所得税,季末资产总额,营业收入和成本怎么填写呀
文文老师
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提问时间:04/17 11:35
#税务#
没有业务,没建账,可填写0
阅读 31
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老师好,这三种模式啥区别?
郭老师
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提问时间:04/17 11:34
#税务#
第1个第三个 系统将原申报表视为无效,重新生成包含更正后所有数据的新报表
阅读 45
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5.第 5 列“资产计税基础”:填报纳税人按税收规定计算的发生损失时资产的计税基础,含损失资产涉及的不得抵扣增值税进项税额。是填写资产原值减去折旧后的数吗?
家权老师
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提问时间:04/17 11:33
#税务#
是的,那个就是填写资产原值减去折旧后的数
阅读 13
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老师,小规模纳税人卖自己使用过的车子,税率多少?
刘艳红老师
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提问时间:04/17 11:32
#税务#
您好,这个是按一个点来的
阅读 16
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