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老师好!请问我有一层写字楼价值100万,现在我以10万元租给房产经纪公司。那么我要交哪些税?
朴老师
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提问时间:03/06 12:24
#税务#
同学你好 要交增值税附加税所得税印花税
阅读 6166
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老师,公司是一般纳税人收到滴滴发票直接入账没有抵扣进项税,有没有问题
郭老师
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提问时间:06/20 07:55
#税务#
这个问题可以的,这个不影响。就是你们少抵扣了增值税可以。
阅读 6165
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湖北省社保医保工资年申报时间是几月几号? 湖北省公积金工资年申报时间是几月几日?
刘艳红老师
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提问时间:05/16 17:50
#税务#
您好, 社保是4月1到6月30日 间申报,公积金不用操作
阅读 6165
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购进商品用于业务招待了,进项税怎么处理(购进时已经认证)
刘艳红老师
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提问时间:03/03 10:55
#税务#
同学,你好,直接转出就可以了
阅读 6165
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老师,公司注册资本800万,现实缴100万,现在要求实际与注册一致,公司想降低注册资本到一百万,请问税务有什么风险没
朴老师
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提问时间:06/20 10:22
#税务#
公司注册资本从800万减少到100万,在税务方面可能存在以下风险: 印花税:根据《中华人民共和国印花税法》的规定,公司减少注册资本需要缴纳印花税。印花税的税率为万分之五,计算公式为:印花税=减少的注册资本金额×0.05%。 企业所得税:如果公司在减资过程中,股东收回的资产超过了其初始出资额,可能需要缴纳企业所得税。具体的纳税义务和税率将根据公司的具体情况和国家税收法规来确定。 个人所得税:如果公司的股东是自然人,在减资过程中可能需要缴纳个人所得税。个人所得税的纳税义务和税率将根据股东的具体情况和国家税收法规来确定
阅读 6164
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您好老师,我是餐饮小规模,新公司,五月开始,23年缴纳企业所得税三万多,现在年度汇算清缴显示我这些都多缴纳了,让我申请退税,退税申请理由怎么写?
东老师
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提问时间:05/16 16:14
#税务#
你好,退税旅游的话你就可以写操作失误导致多交所得税。
阅读 6164
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求资产减值第三题的计算过程和会计分录
暖暖老师
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提问时间:06/19 21:04
#税务#
你好需要计算做好了
阅读 6163
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所得税说的居民企业之间投资收益免税,这里居民企业包括个体工商户和合伙企业吗,个体户可以做股东投资一家有限公司吗
家权老师
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提问时间:05/17 10:23
#税务#
居民企业只能是交企业所得税的公司
阅读 6163
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老,4季度去年刚开业,做收入按照票做的,成本高于收入,被财政局和税务查,该咋办啊,能更正申报吗?收入调大多少合适啊
小锁老师
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提问时间:06/06 22:37
#税务#
您好,这个是可以更正的,可以更正,但是成本最好别高于收入
阅读 6162
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退货怎么开发票,数量开负数吗
刘艳红老师
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提问时间:06/20 09:39
#税务#
您好, 把前面开的正数红冲就可以
阅读 6161
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甲公司为居民纳税人,主营手机的生产和销售,2019年发生收支情况如下: (1)国债利息收入50万元,接受捐赠收入20万元。 (2)缴纳行政罚款2万元,税收滞纳金1万元。 (3)缴纳增值税200万元,城市建设维护税和教育费附加20万元。 (4)从直接投资的未上市居民企业取得股息收益300万元。 (5)发生的劳动保护费用支出2万元。 (6)购置符合规定的安全生产专用设备一台,设备投资额20万元,当年投入使用。 (7)全年会计利润为800万元。 (已知:2018年该公司的会计利润为亏损60万元,经纳税调整后应纳税所得额为亏损50万元) 要求:计算甲公司2019年应缴纳的企业所得税。
小默老师
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提问时间:04/24 19:58
#税务#
你好同学,稍等回复你
阅读 6160
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资料:甲公司采用资产负债表债务法进行所得税会计的处理。2022年会计利润总额500万元,所得税税率为25%,甲公司2022年因交通违章被罚款2万元,业务招待费超支28万元,国债利息收入30万元,甲公司2022年年初“预计负债-应付产品质量保证费”余额为30万元,2022年提取了产品质量保证费15万元,同时支付了5万元的的产品质量保证费。 要求:计算甲公司2022年的应纳税所得额、应交所得税和所得税费用,并编制有关会计分录。老师,请写出详细计算过程
王晓晓老师
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提问时间:06/19 20:42
#税务#
你好,稍等看下题先
阅读 6159
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老师,我们在申报个人所得税退税的时候,手机APP上显示的医保每月显示的金额是:644.48元。这个数据就包括了个人和单位的,应该是当时申报的时候造成的,这个有影响吗?
小锁老师
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提问时间:05/30 17:46
#税务#
您好,这个是不影响的,没关系的
阅读 6159
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问一下,开票销项税额,和进项税额,怎么算缴纳多少税
宋生老师
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提问时间:05/30 15:45
#税务#
你好!这个销项-进项就是要交的
阅读 6159
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你好老师,请问合作社可以收专票吗?
家权老师
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提问时间:05/30 11:49
#税务#
合作社可以收专票的哈
阅读 6159
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老师,如果企业卖报纸废品等,取得的收入,对方没给开票,只有收据。做账 计入 营业外收入,还需要计提销项税吗?
东老师
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提问时间:05/16 15:01
#税务#
你好,销项税额是需要计提的
阅读 6159
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我有家公司连续好几年都是0报,评分80分以上还是M级,如果按企业信用等级评分标准我不是早就B级了吗?是因为没交税吗?如果我一年做不开票收入2-300块的增值税能不能评为B级呢
朴老师
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提问时间:03/06 11:24
#税务#
同学你好 你按实际申报了吗
阅读 6159
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老师,我们是快递行业的一般纳税人,我了解法人拿公司的营业执照在快手、抖音、拼多多等平台注册后卖玉米,平台关联的是法人的个人卡,最近这个月的流水达到100多万元了,这个玉米收购回来时没有进项票,卖出去也没有开销项票,像这样的情况我作为外账会计该怎么解决问题
郭老师
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提问时间:06/19 20:06
#税务#
你好,你们是从个人手里购买的吗?对方自产自销的吗?如果是的话,你问你税务局允许你们自己开收购发票吧。
阅读 6158
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小规模纳税人残疾人就业保证金怎么申报?
宋生老师
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提问时间:06/19 18:30
#税务#
你好!你是里面的数据不知道填哪个,还是什么? 如果要申报,直接点击本期应申报,然后选择对应项目申报就行
阅读 6158
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小规模公司,开具有机化肥请问是1个点还是免税?
文文老师
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提问时间:05/29 10:19
#税务#
小规模公司,开具有机化肥,免税
阅读 6158
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要查股东之间的往来怎么查?
宋生老师
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提问时间:05/17 10:13
#税务#
你好!这个如果不经过公司是查不到的
阅读 6158
收藏 26
老师,开票劳务票,可以开:*劳务*工程服务费吗
郭老师
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提问时间:05/30 13:23
#税务#
你好不对 税收编码建筑服务
阅读 6156
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比如 公司买车50万 折旧3年 1、增值税抵税 50/1.13*0.13=5.75万 2、折旧抵税(50-5.75)*25%=11.06 合计省税5.75+11.06=16.81万 3、建议卖回个人50-16.81=33.19万 卖回个人价税合计 33.19*(25%+13%)=12.61元 33.19+12.61=45.8万 老师请问个人买回车要花费45.8万吗?这么高?那股东谁会买啊?请老师解答 我比较疑惑 谢谢
木木老师
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提问时间:09/22 17:34
#税务#
你这里如果说比较的话,那肯定是公司买要划算一些。这个不存在疑惑的问题,如果说个人正常卖回的话,他根本就不会交公司那些税呀,你这里只是说两个方案比较,你把公司这一部分税作为机会成本放进去。
阅读 6156
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老师,我想问一下,公司盈利,大人怎么才能把钱转到自己的账户,不交分红的钱和个人所得税
暖暖老师
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提问时间:06/20 01:13
#税务#
你好你说的这个不存在
阅读 6155
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老师,制造业.如何控制增值税税负1.5-2.0,然后结转原材料,人工.制造费用,才不会高于收入呢?本月不含税收入74455.35.税9679.19,税负率1.5%=(销项税额-进项税额)/不含税收入 进项税额=8562.36. 辅助专票,电费3660.28,(抵扣421.09)运费13315.61(1099.45)合计1520.54 剩下的我计算到材料里面抵扣7041.82 但是结转料工费的时候,材料大于收入了,我哪个步骤操作错了呢?我是做外账的。
小敏敏老师
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提问时间:06/19 22:25
#税务#
你好,同学,现在是不是产品的主营业务成本大于收入?
阅读 6155
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甲企业是一家农产品深加工企业,为增值税一般纳税人,原材料核算采用实际成本法,适用的增值税税率均为13%。2022 年3月发生下列业务: (1)从农民手里购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为200000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用,用于生产增值税税率为13%的产品。 (2)接受乙厂以一台设备和一批原材料进行的投资,收到的增值税专用发票上分别注明设备价款200万元,增值税税额26万元;原材料价款100万元,增值税税额13万元,投资后乙公司占有甲公司实收资本260万元。发票当月均抵扣。
暖暖老师
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提问时间:06/19 22:27
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 6155
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老师您好,请问汇算清缴时每个季度的资产平均值是哪里的数据呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/19 18:51
#税务#
您好:第一季度平均值=(1月期初值+3月期末值)/2 第二季度平均值=(4月期初值+6月期末值)/2 第三季度平均值=(7月期初值+9月期末值)/2 第四季度平均值=(10月期初值+12月期末值)/2 然后四个季度平均值相加/4就是汇算清缴的资产总额
阅读 6155
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老师您好,开回与公司经营业无关的成本费用发票,做了增值税抵扣,企业所得税前列支,会产生什么样的后果,谢谢!
家权老师
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提问时间:06/19 16:05
#税务#
那个需要虚开发票抵扣增值税,不要那么干,查到就是补税罚款很重
阅读 6155
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民营医院利润率多少合适
家权老师
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提问时间:05/16 16:36
#税务#
你好,没有统一的利润率的。亏损都有可能
阅读 6155
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A107012表,若自行开发的无形资产摊销,在19、43地填写后,加计扣除了2次,加上做为费用的摊销1次,共扣了3次?是否填写有误?
杨家续老师
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提问时间:05/16 16:38
#税务#
您好! 您如果是自行研发形成的无形资产,后续再次投入到研发活动中,是可以填在第19行的 这个问题并不大,19行是指本期的研发中涉及的摊销,而43是指本期研发计入无形资产的,二者并不冲突。
阅读 6155
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