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老师 请问一下 我们现在更正之前月份的增值税报表,还可以重新勾选进项的发票吗?
宋生老师
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提问时间:06/07 11:14
#税务#
你好这个不能更正勾选的进像。
阅读 6136
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老师,销售化肥的一般纳税人税率是多少?
易 老师
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提问时间:02/26 15:16
#税务#
你好,一般纳税人是9%
阅读 6136
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个体工商户开3%的20多万专票需要交那些税,税率是多少
bamboo老师
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提问时间:05/16 16:15
#税务#
您好 增值税3% 城建税7% 教育费附加3% 地方教育费附加2% 请问单位有利润吗
阅读 6136
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老师,5月份的资产负债表和1-5月资产负债表数据一样吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/20 10:20
#税务#
您好,资产负债表是累计数
阅读 6135
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核税过的小规模纳税人公司注销,自己没做过注销公司事情,不知道流程可以做好吗?复杂吗?
小锁老师
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提问时间:06/19 21:23
#税务#
您好,这种的话流程整体是不复杂的这个
阅读 6135
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老师制作费开票一般是几个点,谢谢
冉老师
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提问时间:05/16 09:48
#税务#
你好,同学 这个一般是6个点的
阅读 6135
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甲公司为居民纳税人,主营手机的生产和销售,2019年发生收支情况如下: (1)国债利息收入50万元,接受捐赠收入20万元。 (2)缴纳行政罚款2万元,税收滞纳金1万元。 (3)缴纳增值税200万元,城市建设维护税和教育费附加20万元。 (4)从直接投资的未上市居民企业取得股息收益300万元。 (5)发生的劳动保护费用支出2万元。 (6)购置符合规定的安全生产专用设备一台,设备投资额20万元,当年投入使用。 (7)全年会计利润为800万元。 (已知:2018年该公司的会计利润为亏损60万元,经纳税调整后应纳税所得额为亏损50万元) 要求:计算甲公司2019年应缴纳的企业所得税。
小默老师
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提问时间:04/24 19:58
#税务#
你好同学,稍等回复你
阅读 6134
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老师咨询个问题5月对方给我们开的电线电缆,因为我们当时答应月底能付款,结果甲方延误给我们结算导致我们没有在月底给电缆供应商付款,因为货物的价格以我们付款日锁定价格,由于我们再这个月月初付款。最后材料价格下降了,现在咨询老师对方红冲了重开可以吗,还有我上月已经结转成本了,工程是按项目结转,这个月我这个项目没有收入,如果本月红冲还我工程施工这个项目是负数有影响吗
甜椒老师
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提问时间:06/19 14:59
#税务#
您好!对方是可以红冲重新开的,您这个月成本是负数没关系的,因为利润表主要看的是本年累计的影响
阅读 6133
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老师,公司是一般纳税人,收到老总买了高档酒对方给开的13个点的专票。这张票可以抵扣吗?
微微老师
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提问时间:05/17 09:13
#税务#
您好,用于招待或者福利不能抵扣进项税
阅读 6133
收藏 0
老师 公司的钱如何给老板呢?这属于老板挣的钱啊 有老板问我呢 我还回答不上来
家权老师
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提问时间:06/20 08:46
#税务#
分红交了税就给他了。按20%
阅读 6133
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给法人股东,每月发5000工资可以吗?
郭老师
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提问时间:06/20 13:07
#税务#
有限公司的可以的
阅读 6131
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老师您好,请问安装材料和人工费是否可以一起按9%开票
刘艳红老师
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提问时间:06/20 09:29
#税务#
您好,你们是包工包料的,是吧
阅读 6130
收藏 22
我们有个一般纳税人公司投资设立一个新公司,现在新公司进行税务登记,一般纳税人公司上还有个母公司,这样应该选哪个?谢谢老师
王晓晓老师
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提问时间:06/19 21:45
#税务#
你好,是子公司不是分公司的话选总机构
阅读 6129
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老师您好,附表一我知道为什么填写返还个税手续费。但是为什么附表三还要填写返还个税手续费的金额呢,附表三不是扣税项目吗
思顿乔老师
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提问时间:05/26 23:44
#税务#
你好 附表3是需要全部加总
阅读 6129
收藏 26
老师,法人名下挂了多房子多车走什么财务风险吗
小菲老师
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提问时间:06/20 11:34
#税务#
同学,你好 一般没有的
阅读 6128
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公司的员工,发工资发到别人银行卡如何走账?
郭老师
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提问时间:06/20 12:37
#税务#
你好,应该发给A,结果给了B吗?如果是的话,是他退回来还是就是需要这么做?
阅读 6128
收藏 26
5,6题的计算过程及分录怎么写
晓诗老师
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提问时间:06/12 21:54
#税务#
同学你好 正在解答,请稍等
阅读 6128
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已知税额跟税率,怎么算含税价啊?
高辉老师
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提问时间:06/20 14:01
#税务#
你好,金额=税额/税率,价税合计=金额+税额=税额/税率+税额
阅读 6127
收藏 26
租来的土地,自己在上面建造了厂房,厂房是入固定资产还是长期待摊费用
家权老师
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提问时间:05/16 15:13
#税务#
厂房是入固定资产的
阅读 6127
收藏 0
老师你好,假如说我们公司2024年年底就是12月份的时候,嗯,假如说我们的收入是500,然后所有的费用合起来是100,然后我们的这个营业利润就是400,对吧?嗯,然后嗯我们交了5%的这个企业所得税,那就是嗯交了20 30,对吧?我们把这个税款已经交到这个嗯国家税务局啦。然后就是我们在嗯汇算2024年企业所得税的时候,我不是还有1000块钱的职工教育经费的剩余吗?嗯,然后就是说嗯假如说我以这个2024年工资总额乘以8%算出来是呃准许抵扣,假如说是100吧,那是不是嗯我在这个剩余的工会经费里面调减100,嗯,调减100的话,是不是就意味着嗯我的这个费用就是汇算的时候,这个费用总数增加了100,就变成收入是500,然后费用就是200了,这样的话我们交税,营业利润是300,我们交税的话是不是就应该是15块钱?那这样的话是不是我们我就得退税退五块钱呢?
廖君老师
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提问时间:06/20 09:54
#税务#
您好,是的,是要退给我们的
阅读 6127
收藏 26
老师,汇算清缴没有取得劳务发票的临时工工资和没有发票的房租要调增吗?
家权老师
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提问时间:05/16 16:01
#税务#
是的,那些都是要调增的
阅读 6126
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老师,这个是怎么写啊
小默老师
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提问时间:03/03 14:52
#税务#
你好同学,稍等看一下图片
阅读 6125
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企业对不属于“目标脱贫”范围的扶贫捐赠支出,企业所得税不能享受全额扣除公益性捐赠支出。那么,这种情况下,是否可以享受限额扣除公益性捐赠支出政策?
星河老师
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提问时间:05/25 23:38
#税务#
同学, 你好,这个是享受的。
阅读 6123
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原来甲公司的实收资本-A公司1000万,之后A公司把股权100%转给按700万B公司了,这个甲怎么入账??
小林老师
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提问时间:05/16 14:57
#税务#
你好,借银行存款700贷长期股权投资1000,投资收益-300
阅读 6123
收藏 0
我们公司是电商公司,卖的产品都是直接从农户那里收购的农产品,并且都是采用的现金结算,一个月现金支付收购成本在12万左右,请问这样合规吗。
郭老师
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提问时间:06/20 11:53
#税务#
你好,那你每次现金支付的时候是多少?因为规定的是1000以内都可以走现金,但是实际做账中1万左右都可以。
阅读 6123
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老师,发票直接写有机肥没有问题吧
黄陆壹老师
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提问时间:05/16 18:52
#税务#
同学,我觉得没有什么问题。
阅读 6123
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老师,我已经抵扣的进项发票对方要作废,我在国税系统里面需要做什么操作吗
文文老师
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提问时间:06/20 10:10
#税务#
若是开票当月,对方作废。需要取消已经勾选的发票
阅读 6123
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公司在银行开了账户,用来接受电子商业汇票,快到期了,怎么收款?
黄陆壹老师
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提问时间:05/17 11:11
#税务#
当商业汇票快到期时,你可以按照以下步骤进行收款: 提前准备:在商业汇票到期前的3至5天,到你的开户行填写委托收款单据,并委托银行寄给付款单位的开户行。 等待通知:付款单位开户行收到委托收款单据后,会通知付款单位取走付款通知单。付款单位在到期日前如果无法付款,需要填写拒绝付款单据给银行。 确认款项:如果付款单位未提出拒绝付款,则款项会由银行按照指示支付给你。请确认收款款项已准确无误地进入你的账户。
阅读 6123
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职工异地安家费,可以免征个人所得税吗?扣除限额多少呢
小锁老师
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提问时间:05/16 23:26
#税务#
您好,这个是不能的,这个是正常征收的这个
阅读 6122
收藏 26
村里开的超市,个体户,一直没有做税务登记,如果去做了税务登记,收入怎么报?成本怎么报?没有头绪?也得做账吗 申报无票收入吗
小锁老师
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提问时间:05/16 15:22
#税务#
您好,这的话,是正常做无票收入,然后做成本的
阅读 6122
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