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老师,这个第二个问题是看出来的吗,麻烦给讲一下
朴老师
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提问时间:05/09 15:31
#建筑#
这个看的不是很清楚,字太小了
阅读 880
收藏 4
老师好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房开公司上班,(备注:我发现公司有些资料不规范,并多次和老板沟通 要他找些专业的人来规范化,可老板并不太重视,要我和其他人来 我不答应,在公司只是做简单的,保管票据)公司一直有会计和出纳 我曾和老板沟通将我保管的票据交给她们 可公司的人都不接 总推三阻四找理由 导致保管的票据搁置,而我是2022年12底离开公司。在2023年1月至4月底老板总让我断断续续来公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票据,导致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工资也没支付。我今年也是陆陆续续过来要工资。
朴老师
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提问时间:05/09 14:36
#建筑#
工资:先与老板沟通要薪并留记录;不行就向劳动监察部门投诉,带好身份证、合同、工作及欠薪证明;还可申请劳动仲裁,备齐申请书和证据,不服结果可起诉。票据:留好交接沟通记录,规避后续风险。
阅读 104
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销货方开具的发票,对方已认证抵扣,红字信息表由“购买方开”最后,红字发票是由销货方来开,是这样的吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/09 14:09
#建筑#
您好,是的,是的,就是这样的
阅读 125
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你好,对方是被**方,公司是**方,对方收到了一笔银行承兑汇票的工程款,然后对方把所有银承转给我们公司,我们公司再转了90万现金给对方,因为对方需要把前面我们老板个人的垫资款,退还给我们老板个人,还需要扣除对方给我们出的证书费,这笔账怎么记呢?之前收到工程款是没有记账的。
郭老师
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提问时间:05/09 14:00
#建筑#
你们给被**公司开发票吗?假设不开发票的情况下,借应收票据,贷其他应付款,被**企业 借其他应付款,被**企业贷库存现金 最好是走一个代收代付的说明。
阅读 96
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建筑行业,一般纳税人,签订劳务分包资质 现在可以做简易征收备案,按照3%开发票吗
宋生老师
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提问时间:05/09 13:30
#建筑#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 124
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老师你好,麻烦你帮我做一份钢结构的成本表格
宋生老师
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提问时间:05/09 11:41
#建筑#
序号 成本项目 单位 数量 单价 总价 备注 1 钢材成本 吨 包括主材和辅材 2 加工制作成本 元/吨 包括切割、焊接等 3 运输费用 元/公里 从工厂到施工现场 4 安装费用 元/吨 包括人工和设备租赁 5 防腐处理费用 元/平方米 包括油漆、涂层等 6 焊接材料费用 元/吨 包括焊条、焊丝等 7 螺栓、螺母等紧固件费用 元/套 8 检测费用 元/次 包括无损检测等
阅读 80
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低于300万是小微,那么小微的临界值是多少呢?应纳税所得额要做到多少才没有风险呢?
文文老师
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提问时间:05/09 11:26
#建筑#
从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
阅读 130
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你好老师,合同双方已经签了,但对方可能丢了,找不到合同了,现在要求重新签定,但之前合同对方找不到,这个风险怎么规避?
家权老师
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提问时间:05/09 11:21
#建筑#
合同丢失是对方自己的事。要签你们提供原来的合同版本签
阅读 95
收藏 0
老师装修的材料费是不是做到长期待摊费用
文文老师
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提问时间:05/09 11:03
#建筑#
装修的材料费 是做到长期待摊费用
阅读 87
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老师,我们公司劳务专业分包,增值税异地预缴时缴纳1%的税金吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/09 10:56
#建筑#
您好,是一般人还是小规模?
阅读 96
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建筑业一般计税缴增值税直接按销项减进项?
宋生老师
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提问时间:05/09 10:56
#建筑#
你好,是的,就是这样子理解。
阅读 108
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你好老师办公室的桌子属于固定资产,这科目怎么做。
家权老师
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提问时间:05/09 10:37
#建筑#
借:固定资产-家具 增值税-进项 贷:银行存款
阅读 90
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我们公司丙方和甲方鉴定了施工合同,现在签这样合同可以吗?
郭老师
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提问时间:05/09 09:44
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 109
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老师,异地项目,5月份开发票,异地预交的时候选择的是5月份所属期,还是4月份所属期?还有就是6月份的时候,应该申报5月所属期的增值税时,预交的异地增值税,可以在这个月抵扣吗?还是需要在6月所属期抵扣?
朴老师
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提问时间:05/09 08:34
#建筑#
异地预缴时选 5 月份所属期。6 月份申报 5 月所属期增值税时,异地预缴的增值税可在当月抵扣。
阅读 284
收藏 1
老师异地预交增值税,科目怎么做。
朴老师
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提问时间:05/09 07:56
#建筑#
借应交税费应交增值税预交增值税 贷银行存款
阅读 69
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老师公司税务系统里的发票没有人来报销怎么入账
刘艳红老师
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提问时间:05/08 20:19
#建筑#
您好,可以先打出来做账的
阅读 96
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老师请问一下之前我离开公司时已经将所有工作移交给接手的人了,可是现在新接手的人说并没有收到接手人的资料,就问我是否还保留有以前的资料,麻烦我交给她,她要做账请问一下这合理吗?我总感觉不对劲 请问一下老师怎么处理
朴老师
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提问时间:05/08 18:53
#建筑#
可先与新接手人沟通,询问具体情况,查看交接记录以确认责任。若有特殊情况且自己方便,可考虑提供资料并做好确认签字;若对方不合理指责,可向上级或人力部门反映。
阅读 152
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老师请问一下公司从2022年至2023年4月还欠我工资没发,之前在公司时公司并没有与我签订合同 我辞职后只是和公司签了一个欠条,只是约定在2025年6月12日支付完,可是到现在都还没有钱支付,老板说只能继续打欠条,什么时候有钱就支付,请问一下老师这样是否可以?我需要和公司有什么协议吗
小菲老师
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提问时间:05/08 18:21
#建筑#
同学,你好 你这样不行,如果老板没有诚信,一直拖呢?? 你要申请劳动仲裁
阅读 96
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呼叫宋生老师 老师 建筑施工方 开发间接费用 是每个月都要结转吗
宋生老师
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提问时间:05/08 18:03
#建筑#
你好,是的,规范的做法是这样。但是实操中,很多没有这么规范
阅读 102
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老师,我这个月已抵4月进项,发项有张发票开得有问题,我想让对方冲掉重开,对我这月报锐有影响吗?
家权老师
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提问时间:05/08 17:59
#建筑#
那个没有影响的哈,
阅读 95
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老师 建筑业 一般在什么时候结算成本 依据是什么
宋生老师
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提问时间:05/08 16:05
#建筑#
你好,按规定是每个月都按照完工程度来确认收入和成本。
阅读 131
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老师 我是建筑会计 我在什么时候结转成本呢 依据是什么
文文老师
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提问时间:05/08 15:54
#建筑#
确认收入时,结转成本
阅读 76
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老师 我们项目上甲方那边扣我们公司的分摊费(比如临水临电分摊费),有笔费用直接从我们工程款里面扣了,也没给什么凭证 这种费用能否在企业所得税前扣除呢 汇算时需要调增么
朴老师
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提问时间:05/08 15:31
#建筑#
该临水临电分摊费企业所得税前扣除与否视情况而定。若能在汇算清缴期结束前取得甲方补开、换开的合规发票或其他外部凭证,如分割单等,且费用真实,可税前扣除,无需调增;若未取得有效凭证且不能证实支出真实性,汇算时需调增。若因甲方特殊原因无法补开、换开,能凭相关资料证实支出真实性,也可税前扣除,无需调增。
阅读 96
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开的餐费还可以计入哪些科目里,汇算清缴不会调增?
文文老师
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提问时间:05/08 15:20
#建筑#
可计入福利费或招待费
阅读 122
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老师 我想问个问题,就是我们项目上甲方对我们的罚款 直接从我们工程款里面扣除的 这种没有发票 汇算要不要调增呢
文文老师
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提问时间:05/08 15:15
#建筑#
这种没有发票 汇算通常不要调增
阅读 127
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老师你好,有一笔苗木发票,发票上写的免税,在发票抵扣中可以抵扣,在做账做分录的时候需要把进项税额写出来吗?
文文老师
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提问时间:05/08 15:01
#建筑#
在做账做分录的时候需要把进项税额写出来
阅读 71
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请问这些红冲了以前年度的发票,又重新开出来,4月份整体是0,需要做项目预缴吗? 原因:之前项目发票开错了几个字,上个月红冲又重新开具,这样的发票还需要做什么其他的处理吗?
朴老师
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提问时间:05/08 12:59
#建筑#
通常不需要做项目预缴,因为 4 月红冲又重开发票后整体金额为 0,无新增应税收入。还需注意发票管理,准确记录和保存相关发票;税务申报时如实反映红冲与重开情况;检查合同信息是否需变更;留存发票开错说明及相关审批资料等。
阅读 106
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工地食堂用的液化汽计入哪个科目?
文文老师
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提问时间:05/08 11:57
#建筑#
工地食堂用的液化汽计入 工程施工
阅读 116
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老师 我想问个问题,2024年我们有**社保的情况,当时申报了工资没有发放,现在汇算清缴的时候要调增,但是我想到即使调增了,但是应付职工薪酬余额还在呢 这个要怎么处理呢
宋生老师
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提问时间:05/08 11:49
#建筑#
你好,你这种其实账上当做发放了就行。
阅读 119
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老师好!我想咨询一下工程已完工几年但票一直没开完,做无票收入申报后,后期陆续开的时候怎么冲减分录如何做?报表怎么调?增值税申报怎么调?谢谢老师给予指导!
暖暖老师
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提问时间:05/08 11:31
#建筑#
你好不需要做分录, 开票后冲减未开票申报,申报开票收入,正负抵减了
阅读 103
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