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老师,你好!小规模法人提了现出来,目前法人还欠公司钱,这里公司购买了产品,直接从法人欠公司的这个款项作支出要的不 借:库存商品, 贷:其他应收款-法人
宋生老师
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提问时间:09/03 11:08
#税务#
你好,可以的。操作没问题。
阅读 40
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老师,公司投资另一个公司的投资款,长期股权投资科目指定现金流量表的时候,是指这个吗
家权老师
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提问时间:09/03 11:04
#税务#
是的,就是那个项目的
阅读 46
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一个公司的股份要转一些给另外一家公司 这如何交税的呢
文文老师
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提问时间:09/03 11:02
#税务#
股东是公司还是个人 ?
阅读 48
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公司发电,之前电费结算单是截止每月25号的,那当月发票开具能跟结算单保持一致,现在发生变化,当月结算单要到下月3号才能拿到,那存在一个问题是当月开不了发票,当月发票放到才能开具,这样会不会导致申报上月增值税的时候是无票的,请问怎么操作报税这种情况
郭老师
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提问时间:09/03 10:58
#税务#
对的是的, 当月应该做无票收入,然后下一个月开了发票冲无票收入 你们能在月底最后一天开吧
阅读 37
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请问房产税的技税依据
小菲老师
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提问时间:09/03 10:58
#税务#
同学,你好 房产税的计税依据分为房产余值和租金收入两种。 房产余值 房产余值是指房产原值一次减除10%至30%的自然损耗等因素后的余额。这种计算方式适用于企业自用房产。在企业固定资产账簿中记载有房屋原价的,均以房屋原价扣除一定比例后作为房产的计税余值。如果企业对房屋进行改建、扩建的,需要相应增加房屋的原值 租金收入 租金收入是指企业出租房产所得到的报酬,包括货币收入和实物收入。这种计算方式适用于企业出租的房产。
阅读 19
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橘子苹果可以开免税发票吗
文文老师
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提问时间:09/03 10:54
#税务#
若是自产自销,可以的
阅读 220
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书上说纳税人出租房产从交付的次月起开始缴纳城镇土地使用税,那出租之前企业不也要交城镇土地使用税吗?
家权老师
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提问时间:09/03 10:51
#税务#
是取得房产的次月,不是出租的次月
阅读 31
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老师,公司在京东下单买的电视机,京东平台给公司开票,金额8000元 走不了对公,钱是老板个人卡在京东平台付的,这个发票可以用吗?可以抵成本和进项吗?
小菲老师
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提问时间:09/03 10:43
#税务#
同学,你好 发票是公司抬头吗?
阅读 75
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减免税明细表第5栏免税额要填的吗?不需填有条例依据吗?
小菲老师
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提问时间:09/03 10:41
#税务#
同学,你好 你是为什么要填??你是小规模吗??还是什么?
阅读 29
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请问生产企业已补税未退税证明、代理出口货物证明 都是作什么用的?
宋生老师
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提问时间:09/03 10:37
#税务#
生产企业已补税未退税证明:生产企业出口货物若需退运、改单或无法完成退税,先按规定补缴已抵扣进项税后,税务机关出具此证明,用于办理出口货物退运通关、外汇核销或调整纳税申报,避免重复征税或退税争议。 代理出口货物证明:由受托代理出口企业向主管税务机关申请开具,交给委托方(生产企业或外贸企业)。委托方可凭此证明及其他资料,申报办理出口货物退(免)税,明确退税责任主体,解决代理出口模式下的退税凭证归属问题。
阅读 218
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紫薯属于免税产品吗?
小菲老师
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提问时间:09/03 10:35
#税务#
同学,你好 自产自销农产品的,免税
阅读 55
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请问已经完成出口退税的进项发票需要红冲的话 怎么操作?
朴老师
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提问时间:09/03 10:34
#税务#
先做进项转出与退税勾选回退,再红冲;涉及退运或金额调整,先补缴已退税款,再冲减退税申报。
阅读 198
收藏 1
经济代理服务,代订机票产品缴纳印花税吗
文文老师
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提问时间:09/03 10:29
#税务#
经济代理服务,代订机票产品,不缴纳印花税
阅读 25
收藏 0
麻烦老师看下这个图片上的分录是否有误
朴老师
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提问时间:09/03 10:26
#税务#
同学你好 分录没有问题
阅读 116
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体彩中心给体彩店结算时可以开票吗
文文老师
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提问时间:09/03 10:24
#税务#
体彩中心给体彩店结算时可以开票
阅读 22
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你好 这个月更换了新电脑重新下载的个税扣缴端 提示下图呢 怎么操作继续申报呢
波德老师
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提问时间:09/03 10:16
#税务#
你好,请你看下现在累计扣除费用是多少,如果不是60000改成60000就行了
阅读 63
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个体劳务户开普票,季度是多少额免税?
文文老师
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提问时间:09/03 10:03
#税务#
季度销售额不超过30万,免增值税
阅读 47
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老师,小规模季度申报,是出了利润表就报税吗
文文老师
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提问时间:09/03 10:01
#税务#
是,小规模季度申报,是出了利润表就报税
阅读 23
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企业购买办公用品(如,笔墨纸张等)、印刷资料及购后勤物资(如,扫把、拖把、毛巾等)是否缴纳印花税?
文文老师
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提问时间:09/03 10:00
#税务#
你好,不需要缴纳印花税
阅读 47
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老师 我想问一下就就是我们进回来的 镀锌方管是按照吨 计入的 可是实际往托盘里面加的时候 是按照根 可是入库时这个每次才0.3吨 单价4200 那我领取的时候 数量和单价按照什么填写啊 ?
小菲老师
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提问时间:09/03 09:59
#税务#
同学,你好 按照吨 计入的 那你领取也要按照吨出
阅读 40
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老师,2022年享受的家具体检优惠86.48 税务局的人说必须得更正到2022年的汇算清缴年报我这个年报又涉及到缴税这个怎么办?怎么更正呢?
宋生老师
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提问时间:09/03 09:52
#税务#
你好,是不让享受吗还是什么?
阅读 24
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收到一张开具5%的房租租赁专用发票和6%的物业专用发票进项税额可以抵扣销项税额吗?什么情况下不能抵扣?
宋生老师
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提问时间:09/03 09:44
#税务#
你好,可以抵扣的了。除非是用于福利之类的。
阅读 60
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工会经费现在还需要申报吗,我在税费种认定,信息没看见呢,以前每个月都申报
小菲老师
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提问时间:09/03 09:35
#税务#
同学,你好 还需要申报的
阅读 52
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老师好,销售合同是1300万,8月开发票400万,水利建设专项收入是按哪个金额申报
家权老师
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提问时间:09/03 09:28
#税务#
按发票400万的不含税收入申报
阅读 29
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老师 我们是物流公司 我们买车固定资产173050元,累计折旧169877.42元,其他的是减去的残值3172.58元,现在我们的车卖掉了,买了19800元,这样的话是怎么做分录呢
家权老师
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提问时间:09/03 09:28
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧169877.42 贷:固定资产173050 变卖开票 借:银行存款 19800 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 22
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老师你好,就是我们自己公司问个人租房要开发票,他个人要交税吗?
宋生老师
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提问时间:09/03 09:24
#税务#
你好,是的,是需要交税的。
阅读 37
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零售店营业额员工个人收款然后又从个人账户以个人名义打款到总公司账户有什么涉税风险吗,是不是不合规,应该怎么做
宋生老师
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提问时间:09/03 09:15
#税务#
你好,这个没有什么关系的。如果你担心,可以写个委托协议。
阅读 36
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城市垃圾处理费怎么申报老师
宋生老师
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提问时间:09/03 09:13
#税务#
你好,这个每个地方不同,有的按面积,有的按人数了。要问下当地税务局。
阅读 42
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请问出口企业直接国际发快递到国外客户哪种成交方式合适?
宋生老师
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提问时间:09/03 09:03
#税务#
选:DAP(目的地交货) 核心逻辑:企业负责将货物通过快递送到客户指定的国外目的地(如客户办公室、仓库),承担快递费、出口报关费;货物送到指定地点前的风险(如丢失、损坏)由企业承担,客户仅在目的地收货即可。
阅读 46
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我们是一般纳税人,委托供应商(包工包料)生产一批商品,比如供应商生产完成后,我们支付给供应商10000元将这批商品采购回来,然后以300美元的FOB价格出口这批商品。请问退税的话,适用免退政策还是免抵退政策呢?
朴老师
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提问时间:09/03 08:52
#税务#
你们若按 “包工包料采购成品再出口”,适用 “免退税” 政策;若改成 “委托加工” 且符合 “视同自产” 条件(如主要材料你们提供、签委托协议等),则适用 “免抵退税” 政策
阅读 22
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