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请教老师,小规模季度开票不含税10万,开票税率1%税额1000,增值税申报减免税额3%税额3000,分录怎么做尼
一鸣老师
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提问时间:07/16 16:12
#建筑#
借:应交税费-应交增值税 1000 贷:营业外收入-税费减免 1000
阅读 562
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老师,增值税纳税申报表里面抵扣联数据下载不出来,附表二数据有了,申报不了什么问题
晶晶月老师
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提问时间:07/12 20:16
#建筑#
您好,增值税纳税申报表里面抵扣联数据下载不出——下不了,可以截图保存
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老师,甲方把工资打到乙方农民工专户,我们属于乙方,工资由我们发。工期结束是不是乙方按工资专户收到的总工程款开发票?
郭老师
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提问时间:07/11 12:08
#建筑#
对的,是的,是这么做的。l
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老师,请问下公司目前在县上,基本户也在县城,现在迁移到市区的话,基本户需要重新办理不?
新新老师
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提问时间:06/14 09:30
#建筑#
你好,是的,最好办理一下,离企业近点儿多方便。
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我们是建筑公司,总承包了一个工程,因为没有桩基资质,就把这项桩基分包给了别的公司,现在这个公司已经给我们开票,但是他是分公司,没有桩基资质,但是总公司已经开了授权书给分公司(总公司有桩基资质),但是现在我们签订合同是跟分公司签订还是总公司?
郭老师
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提问时间:06/03 10:27
#建筑#
和分公司签订就可以的,分公司可以用总公司的资质。
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老师我想问一下我们老板说请审计公司做审计一般审计公司审核一些什么
青老师
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提问时间:06/02 17:57
#建筑#
你好; 审计公司一般会审查公司的账目问题 、需要对公司的财务报表进行分析、核实公司的实际利润、清查公司的债权债务、实地考察公司的日常运转状况 比如报税数据 、发票开具问题 以及 坏账处理 和你们的成本费用发票是否合理
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老师请问:1、设备租赁公司租赁设备并配备了操作人员是否需要办理经证到工程所在地预缴增值税?2、甲方建筑企业支付给设备出租方的款项,甲方能否作为施工方支付的分包款扣减预缴税款(甲方取得出租方开具的建筑服务*没备租赁的发票)?3、假如合同约定设备油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程选择简易计税呢?
朴老师
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提问时间:05/29 13:44
#建筑#
同学你好 你们是异地的吗
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老师,建筑业年底成本怎么结转到本年利润呢
郭老师
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提问时间:05/26 14:34
#建筑#
借本年利润,贷主营业务成本,月末自动结转损益的。
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老师请问建筑安装行业的一般行业毛利率是多少
郭老师
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提问时间:05/23 11:25
#建筑#
你好,一般情况的在20%-30%。
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老师您好,我看所得税汇算纳税调整项目表里工资总额生成的是包括实发工资和福利费支出费用的和,这样对吗?个税系统报的时候只是实发工资
郭老师
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提问时间:05/17 15:53
#建筑#
你好,是职工薪酬明细表里面的工资吗?
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税金及附加的计算公式
朴老师
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提问时间:05/16 15:08
#建筑#
营改增之后,再也没有营业税金及附加这个税种了,改为税金及附加。 增值税计算公式:应交纳的增值税税=营业收入额×适用税率 教育费附加=增值税总额×适用税率。
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老师好,外经证申请,经营方式选什么呀
新新老师
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提问时间:05/12 15:01
#建筑#
你好,独立核算自负盈亏就可以。
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老师,监理公司的成本票都可以开那些内容的。还有公司工资必须有银行账和个税申报的都一样是吗
金金老师
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提问时间:05/09 22:56
#建筑#
您好,租金发票啊,然后一些消费发票都可以,然后这俩都是一样的
阅读 562
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老师帮我看一下。开票的时候我差额征税的必须把分包的款项金额填进去呀,因为我们有时候甲方核算后就让我们开票,我们还没给我们乙方开,我差额部分的金额填写的就可能不准确,假如我们实际乙方应该结算100万,但是我填写差额的时候只填写了80万或者我填写了110,这种多填写或者少填写咋办
朴老师
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提问时间:04/26 15:19
#建筑#
同学你好 你这个按照你的收入和你的成本填写
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房地产开发企业收到苗木公司普票能不能抵扣进项税,怎么抵扣?
小宝老师
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提问时间:04/21 07:38
#建筑#
计算抵扣就可以,买家乘以9%
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请问一下,建筑公司承接了某个项目之后,与这个项目相关的所有开支都在工程施工科目里面核算吗?都不需要把费用记入到管理费用和销售费用里面了是吗
郭老师
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提问时间:04/20 10:53
#建筑#
对的,是的,项目上所有的都属于工程施工。
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老师,您好,现在开发票按1%吧?
艳子老师
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提问时间:01/16 11:01
#建筑#
同学,你好,是按一个点来开
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建筑公司财务人员伪造农民工工资表做成本用,这个查到会是什么处罚?会吊销会计证吗
新新老师
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提问时间:08/12 10:27
#建筑#
您好,这个一般会的,不要这样操作。
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老师,公司员工出差时购买的火车票不是原件那种,是那种小票,上面也有身份证信息能抵扣吗
王超老师
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提问时间:10/09 08:07
#建筑#
你好 可以抵扣阿,这个才是正确的,火车票严格来说,都是不可以抵扣的
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你好,老师,请问对建筑物进行了加固,这个二级明细怎么开
新新老师
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提问时间:07/20 08:59
#建筑#
您好。二级明细科目修理费就行。。
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老师,现在来了一家公司,内部的账从好几年前就没有,老板不知道,如果叫我补,这种还能留下吗,外部的账都还不知道给有什么问题的
朴老师
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提问时间:11/03 10:51
#建筑#
同学你好 内账不被发现就没事 单独一个办公室做内账
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老师,小规模建筑劳务么司,与甲方签订合同510万,只开5O万专票支付工资了,剩下以后按进度开票,本月如何做账及分录,印花税是按510万的万分之三在23年的1月份交,还是按50万的万分之三交呀
逝水流痕老师
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提问时间:12/22 00:29
#建筑#
同学您好,直接根据开票金额借银行存款,或者应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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银行贷款发生的借款利息发票,可以抵扣进项吗?
金金老师
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提问时间:07/26 14:26
#建筑#
您好,贷款的进项是不可以的
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请问工地上的建材在做外账的时候还需要做领用吗?
一鸣老师
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提问时间:06/25 09:40
#建筑#
是的,需要领用的,因为,购入的建材不可能一次性用完
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老师采购的设备和材料,是先计入原材料,还是工程物资
朴老师
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提问时间:02/07 11:17
#建筑#
同学你好 这个是原材料
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老师请问,我们的收入在开票时我已经确认了收入 ,可付出去的成本,我目前是计入工程施工合同成本里 ,我是应该在确认收入后就转成本吗?还是工程结束了再来转成本
李老师(1)
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提问时间:10/27 16:58
#建筑#
您好,咱们什么时候确定了收入,再把工程施工转到主营业务成本里就可以的。
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合同中,写明含税价和增值税价,没有写明不含税价,印花税计税依据是含税价还是不含税价
小菲老师
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提问时间:07/27 13:34
#建筑#
同学,你好 按照含税价
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老师,收到工程款,记入,预收账款还是应收账款
柳老师
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提问时间:06/26 17:05
#建筑#
你好,计入预收账款就可以了
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经营租赁包括什么?有机械租赁吗
艳子老师
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提问时间:07/08 14:53
#建筑#
同学,你好,一般设备租赁,机械租赁等这些
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小规模纳税人月申报,季度申报,年申报有哪些?
郭老师
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提问时间:07/20 16:33
#建筑#
你好,按月申报的工资薪金个税, 按季度申报的增值税、附加税、企业所得税
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