关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
幼儿园收到政府补助的教育经费,这笔钱盈利的话需要交企业所得税吗
刘艳红老师
|
提问时间:04/10 21:27
#税务#
您好,要的,这个是计入营业外收入的
阅读 37
收藏 0
老师北京公司有北京社保但是没交一金,我们都是外地户口,不上可以吗
董孝彬老师
|
提问时间:04/10 21:23
#税务#
您好,不可以的,这个可以在离开北京时提取出来了呀,公司交一半,自己交一半,相当于存钱了,多好呀
阅读 47
收藏 0
抖音里面提现都是收入吗
郭老师
|
提问时间:04/10 21:20
#税务#
你好,对的是的,一般情况下是对的,但是也有可能有刷单的。
阅读 43
收藏 0
什么时候确认销售收入
刘艳红老师
|
提问时间:04/10 21:16
#税务#
您好,一般是开了发票,发出货物就确认
阅读 26
收藏 0
你好老师,我们是做电脑回收的。我们租赁了阿里云服务器,他们给我们开了软件服务费的发票。这个怎么做账
郭老师
|
提问时间:04/10 20:58
#税务#
你好 一次支付了一年的吗
阅读 17
收藏 0
老师,请问按哪份重分类比较好?
张瑞雪老师
|
提问时间:04/10 20:57
#税务#
你好,我觉得调整后的好些,毕竟其他应收款是负数就应该重分类到其他应付款上。调后资产规模也不超5000万,不影响小型微利企业标准。整体报表是可以的,关注就是预付账款超了500万,但是变动没超50%,估计不会推送疑点。
阅读 24
收藏 0
同一个人在A公司领工资,又有自己的个体工商户,两个公司有互相开票,会被认定有关联吗
郭老师
|
提问时间:04/10 20:56
#税务#
你好,不会认定是关联企业,但是有风险
阅读 64
收藏 0
老师好,请问工会经费怎么缴纳?以前没有缴纳过,现在税务局来电话让缴纳
郭老师
|
提问时间:04/10 20:44
#税务#
按工资的2%,你看一下你的税率是不是2%的申报表里面有
阅读 23
收藏 0
超市个体工商户营业执照,进货没有进项发票仅凭入库单可以做成本吗
郭老师
|
提问时间:04/10 20:41
#税务#
可以做帐的,但是查账征税的不允许抵扣所得税
阅读 31
收藏 0
你好老师,我们公司农牧业科技公司,怎么增值税是现代服务业? 那是不是就不属于农牧企业,不享受自产自销免税政策了??? 我们公司最近开始要种地了,要买种子,未来还要卖农产品,盖牛棚养牛卖牛,目前今年只有这俩样业务,能享受免税政策吗???往后还要做其他的
董孝彬老师
|
提问时间:04/10 20:40
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
收藏 0
个体户的经营所得100万,税点是多少呢
Fairy老师
|
提问时间:04/10 20:35
#税务#
学员你好,若经营所得为扣除成本费用等之后的金额,则税率为35%,对应速算扣除数为65500元,实际税负率=[1000000*35%-65500]/1000000=28.45%
阅读 49
收藏 0
开的服务费发票是不是每个季度都得申报印花税技术合同这个税目?
刘艳红老师
|
提问时间:04/10 20:25
#税务#
您好, 是的,有就要申拆除
阅读 31
收藏 0
增值税报表已申报,怎么修改
刘艳红老师
|
提问时间:04/10 20:17
#税务#
您好,找到申报表,点更正或作废就可以
阅读 24
收藏 0
印花税实际中计税基础是按照什么来计税的
刘艳红老师
|
提问时间:04/10 20:10
#税务#
您好,你们公司是主营什么的
阅读 836
收藏 4
往国外付的资质审核费要代扣代缴所得税吗?
小正老师
|
提问时间:04/10 19:54
#税务#
你好,如果境外机构在境外完成审核(如远程审核、文件处理等):属于境外劳务,不需要代扣代缴所得税。如果审核服务需境内实地执行(如现场检查、人员派驻):视为境内劳务,需代扣所得税
阅读 41
收藏 0
请问小规模纳税人开建筑材料 开哪种类目的材料税率最低
郭老师
|
提问时间:04/10 19:50
#税务#
都一样 增值税1% 附加税6% 季度普通发票300,000以内可以免增值税附加税
阅读 222
收藏 1
研发费用中单个项目看,其他费用扣除限额小于单个项目中的研发费用金额的10%,但是所有项目汇总中又不会出现这种,要怎么处理好,还是不用管?
朴老师
|
提问时间:04/10 19:50
#税务#
处理方式如下: 单个项目:若其他费用扣除限额小于项目研发费用的 10%,且实际发生数大于限额,计算税前加计扣除时按限额计算。 所有项目汇总:统一计算限额,实际发生数小于限额按实际数,大于限额则按限额计算税前加计扣除额。税务处理时要准确计算和扣除,做好明细核算与资料留存
阅读 30
收藏 0
你好,23年有几张发票异常,三张有问题,两张抵扣了,一张没抵扣,这种怎么处理
刘艳红老师
|
提问时间:04/10 19:49
#税务#
您好,把抵扣的转出,然后这三张发票红冲掉,不要入账
阅读 35
收藏 0
老师,我现在收到一张体育培顺费的票,而且是异地,我入什么费用好?
刘艳红老师
|
提问时间:04/10 19:46
#税务#
您好,这个是给员工的福利吗?
阅读 33
收藏 0
老师,物流公司收购了百威,可以把本来13个点的销项税率,变成物流服务类6个点税率,这个是什么意思?
apple老师
|
提问时间:04/10 19:40
#税务#
同学你好, 光说 这句话的意思是指,物流公司税率=6% 其他公司被收购后。因为物流公司的服务为主业,因此,其他公司也变成了6%的主营税率。
阅读 22
收藏 0
公司名下没有车,想把加油票开进来,不用老板的车,有没有其他方式呀?
刘艳红老师
|
提问时间:04/10 19:34
#税务#
您好,可以租个车,这样就可以了
阅读 48
收藏 0
老师小规模季度增值税没超,不要缴纳增值税,那增值税怎么做分录平掉
朴老师
|
提问时间:04/10 19:26
#税务#
借应交税费应交增值税 贷营业外收入
阅读 21
收藏 0
电影院增值税收入如何确认?
刘艳红老师
|
提问时间:04/10 19:16
#税务#
您好,按当月收到的票的钱来确认收入
阅读 267
收藏 1
小微企业所得税现在是是怎么算的呀,减半后25%吗?
郭老师
|
提问时间:04/10 19:03
#税务#
你好,小型微利企业所得税税率是5%的。
阅读 25
收藏 0
老师,每个月月初我想开票,是不是一定要申报了增值税才可以开票,不申报能不能开具?
郭老师
|
提问时间:04/10 19:01
#税务#
如果你有上一个月的额度没有用完的话,你开的这一次发票小于这个额度,可以先开发票。
阅读 30
收藏 0
老师去年开的专票,今年1月进行抵扣认证,现查出未入账,价税合计有6000左右(纸质专票),但票没回来,铁路运输票,现在也无法取得,这张票要如何处理呢?谢谢老师
董孝彬老师
|
提问时间:04/10 18:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
收藏 0
小规模纳税人,月开票金额和季度开票金额是多少
董孝彬老师
|
提问时间:04/10 18:51
#税务#
您好,咱应该问的多少免增值税吧,月度小于10万,季度小于30万的普票是免增值税的
阅读 35
收藏 0
国内公司百分百控股的新家坡公司,国内公司可以帮新家坡公司付给新加坡客户货款么
郭老师
|
提问时间:04/10 18:50
#税务#
可以 需要出委托书的
阅读 20
收藏 0
甲公司为增值税一般纳税人,本年10月出售一台使用过的设备,原价为117000元(含增值税,该设备购买时适用17%的增值税税率),购入时间为2008年10月,折旧年限为20年,采用直线法计提折旧,不考虑净残值,本年10月的售价为70 200元(含增值税),按简易计税方法依照3%征收率减按2%征收增值税,并开具了增值税普通发票,怎么做会计处理?
朴老师
|
提问时间:04/10 18:49
#税务#
计算相关数据设备入账价值:117000/(1 + 17%) = 100000元。累计折旧:100000/20×16 = 80000元。账务处理固定资产转入清理: 借:固定资产清理 20000 累计折旧 80000 贷:固定资产 100000计算增值税: 不含税销售额= 70200/(1 + 3%)≈68155.34元,增值税= 68155.34×2% ≈1363.11元。 借:银行存款 70200 贷:固定资产清理 68836.89 应交税费 —— 简易计税 1363.11结转净损益: 借:固定资产清理 48836.89 贷:资产处置损益 48836.89缴纳增值税: 借:应交税费 —— 简易计税 1363.11 贷:银行存款 1363.11
阅读 114
收藏 0
请问老师,个人所得税手续费返还,填报增值税申报表如何填写?
朴老师
|
提问时间:04/10 18:49
#税务#
一般纳税人:需填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》,将返还收入填入 “6% 税率” 对应的 “未开具发票” 栏次。如有相关进项税额,可正常抵扣并填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》中。同时,还需填报附列资料(三)中 “本期服务、不动产和无形资产价税合计额 - 6% 税率的项目(不含金融商品转让)” 栏次。 小规模纳税人: 季度销售额未超过 30 万元:填写《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》的 “小微企业免税销售额”(企业)或 “未达起征点销售额”(个体工商户)栏次。 季度销售额超过 30 万元:填写在 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)” 栏次,并在《增值税减免税明细表》中选择 “小规模纳税人减按 1% 征收” 政策,按不含税销售额的 2% 填报减免税额。同时,需在附列资料(一)中填报 “应税行为(3% 征收率)计税销售额计算 - 全部含税收入” 栏次。
阅读 28
收藏 0
上一页
1
...
455
456
457
458
459
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问