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老师像税率申报的印花税申报重复了。我应该怎么删除他?这是以前年度的,税局让补的。22年发生的事情,补22.23.24年印花税。发现只能一年一年报,我22年申报重复了。想删除他
郭老师
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提问时间:09/03 18:44
#税务#
在申报及缴纳里面,你找到之前的申报表,然后把之前申报的作废了就可以了
阅读 43
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老师,我当期预交增值税2万,,进项税3万,销项税8万,这些税怎么做结转
董孝彬老师
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提问时间:09/03 18:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 66
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老师好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司员工是由A,B两家公司派去的员工工资也在原公司发放,C公司可以把A,B公司发放了的工资直接转给各自的公司吗?个税在哪个公司申报?
郭老师
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提问时间:09/03 18:36
#税务#
公司给他们发工资的话,C公司直接支付职工就行,自己申报自己的。比如C公司支付的,C公司来申报。
阅读 78
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出口退税申报时出口发票号码填写错误,已经退税成功,后面自己发现填错了怎么修改,只有把退税款退回税务局重新退税一种办法吗
董孝彬老师
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提问时间:09/03 18:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 54
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企业安置残疾人员加计扣除企业所得税,包括内退职工不?
郭老师
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提问时间:09/03 18:29
#税务#
他还交着社保才行,你不交社保不行。
阅读 35
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自然人给公司开具劳务发票,公司代扣代缴登录自然人电子税务局是应该选择劳务报酬(适用累计预扣法还是选择不适用累计预扣法?)
郭老师
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提问时间:09/03 18:13
#税务#
不适用累计预扣法。
阅读 43
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外贸企业,一张报关单,出口了但没有收汇,取得了增值税专用发票,也做退税勾选了,这种情况是不是应该属于出口免税不退税,相关联的采购发票用不用做进项税转出,出口免税不退税怎么在系统上申报?
郭老师
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提问时间:09/03 18:09
#税务#
你好,这个以后也收不到钱吗?
阅读 33
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老师,你好,请问供应商是个体户的 ,但是对方一直用个人名义来收款,现在对方个人开不了发票,只能选择企业开票可以的吗?
文文老师
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提问时间:09/03 18:09
#税务#
选择企业开票可以的
阅读 63
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老师您好!请问按现行增值税政策境外单位给境内单位提供市场调研服务需要代扣增值税吗?谢谢!
宋生老师
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提问时间:09/03 17:59
#税务#
你好,是的,是需要的。
阅读 23
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跨区域涉税事项报告表未输入合同相对方纳税人识别号可以吗
文文老师
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提问时间:09/03 17:52
#税务#
可以,跨区域涉税事项报告表中的“合同相对方纳税人识别号”属于选填项,并非必须填写的内容
阅读 56
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在计算免抵退税额中,1、销项税-进项税=正数15万 2、FOB价*退税率=20万。那么还考虑退税吗?考虑退税的话,退多少?
董孝彬老师
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提问时间:09/03 17:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
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残保金上年在职职工工资总额填什么,取科目余额表借方还是贷方发生额,工资总额包括社保公积金吗
文文老师
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提问时间:09/03 17:28
#税务#
可填写个税申报工资金额
阅读 44
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提供劳务派遣服务,简易计税,差额纳税,选择差额纳税,相应的水利建设基金应当与增值税优惠政策以及执行口径保 持一致,都是以差额后金额为计税依据?
宋生老师
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提问时间:09/03 17:13
#税务#
你好,是的。选择差额纳税的劳务派遣服务,水利建设基金的计税依据通常与 “增值税口径一致”,即按 “差额后的销售额” 执行
阅读 227
收藏 1
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:09/03 17:03
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 56
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食堂外包劳务,发票开现代服务*劳务费还是开现代服务*服务费
文文老师
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提问时间:09/03 17:02
#税务#
开现代服务*服务费
阅读 253
收藏 1
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:09/03 17:02
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 53
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企业遇到民事诉讼案件,并且败诉,支付的赔偿金和案件受理费已取得财政收据,请问这两笔费用可以在企业所得税前扣除吗?
宋生老师
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提问时间:09/03 17:01
#税务#
你好,可以的,可以扣除。
阅读 75
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老师 公司刚刚成立 然后进入私户的无票收入可以不申报吗 只申报有发票的 收入呢?
家权老师
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提问时间:09/03 17:01
#税务#
不行的,税局查到按逃税处理
阅读 59
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小微企业优惠政策是啥
宋生老师
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提问时间:09/03 16:52
#税务#
你好,小规模30万以内不开专票免增值税及附加 所得税小微企业是5%的税率。
阅读 47
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人力资源服务公司,提供劳务派遣服务,采用简易计税,差额纳税,增值税计税依据(财政部 国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知(财税〔2016〕47号),以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。水利建设基金的计税依据是否应与增值税保持一致?
郭老师
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提问时间:09/03 16:50
#税务#
陕西是按照差额后的销售额来作为计税依据 具体的最好问一下你税务局那边
阅读 132
收藏 1
老师,制造业,购进原材料,发生运费3万,这个3万是当月就转进主营业务成本,还是按销售批次结转
文文老师
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提问时间:09/03 16:47
#税务#
发生运费3万,是计入的原材料成本吗
阅读 50
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您好,请问查账征收个体户转小规模公司以后需要重新建立账套吗 增值税和企业所得税收入需要加上前几个月个体户的吗
文文老师
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提问时间:09/03 16:44
#税务#
查账征收个体户转小规模公司以后,不需要重新建立账套
阅读 33
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老师好,跨月的电子专票能冲红,是不是说明对方公司还没抵扣
文文老师
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提问时间:09/03 16:42
#税务#
若不需要对方确认,通常是对方没抵扣
阅读 40
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老师,我公司是一家火锅店,税务来我店稽查了,从收银系统里拍了2021到2025年的收入,年收入大概100万/年,但是我们报税一年只报了50万左右。然后成本发票这几年加起来就20万的发票。现在我们应该怎么做呢?要供应商把进项票都开回来还来得及吗?然后店是我亲戚的,当时我稀里糊涂做了财务负责人,现在还能改吗?
朴老师
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提问时间:09/03 16:41
#税务#
先停止仅补进项票,优先整理 2021-2025 年收银、流水等收入证据,能补成本发票就补,补不到用采购单、转账记录等替代; 分年更正 2021-2024 年申报表补税缴滞纳金,2025 年规范申报,配合税务稽查时按整理好的证据沟通; 尽快走流程(股东会决议、工商税务变更等)改财务负责人。
阅读 54
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老师,我想请教下反向开票怎样在电子税务局内报税
文文老师
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提问时间:09/03 16:33
#税务#
你好,企业应在规定时间内(通常是次月)向税务机关报送《代办税费报告表》和明细表,并缴纳已代垫税款;若未按时缴纳,可能被暂停“反向开票”资格并追缴税款滞纳金
阅读 129
收藏 1
老师,换电脑个税信息没有备份的话可以恢复吗。
文文老师
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提问时间:09/03 16:24
#税务#
换电脑个税信息没有备份的话,不可以恢复
阅读 70
收藏 0
老师我们是一般纳税人公司,销售使用过的货车,12800元,销项税1470多,之前有留抵进项900,元请问增值税这块我要怎么账务处理?分录怎么写?
家权老师
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提问时间:09/03 16:24
#税务#
那个还是按1470计入销项税,可以抵扣进项的
阅读 27
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以前代账公司做了4万的收入 交了增值税2540.42(实际没有这4万的收入) 后来账拿回来以后把账重做了 就没有那个4万的收入了 但实际交了2540.42的税 这笔钱应该怎么入账
宋生老师
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提问时间:09/03 16:22
#税务#
你好,你这个要么退税,要么做对应收入了。
阅读 61
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企业所得税的滞纳金怎么计算?
家权老师
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提问时间:09/03 16:20
#税务#
从6.1日开始计算,每日0.5%
阅读 21
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货物运输服务的电子发票 普票可以抵扣进项吗 ,顺丰运输开的
刘艳红老师
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提问时间:09/03 16:12
#税务#
您好,该发票是否属于通行费电子普通发票或国内旅客运输服务的增值税电子普通发票。一般纳税人购进国内旅客运输服务取得的增值税电子普通发票,如果注明了购买方的名称、纳税人识别号等信息,并与实际抵扣税款的纳税人一致,则允许抵扣进项税额。同时,收费公路通行费增值税电子普通发票,也可以用于申报抵扣进项税额
阅读 77
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