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老师,股东分红是不管多少钱都按20%分红税吗
家权老师
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提问时间:04/11 15:13
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 44
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公司购买了几箱白酒送给客户了,怎么做账
家权老师
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提问时间:04/11 15:12
#税务#
1、采购 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税
阅读 27
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个税退回来的费用计入什么科目
文文老师
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提问时间:04/11 15:12
#税务#
借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 24
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信息咨询有限公司类的 没有货物 这个是小微企业吧 ?这类企业有什么科目呢?
宋生老师
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提问时间:04/11 15:12
#税务#
你好,这个就是一般的服务行业而已。 这种企业小微企业居多
阅读 17
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营业执照的注册资本是3万元,那工商年报的资金数额要与营业执照的金额一致吗?还是说工商年报的资金数额可以填写一万
文文老师
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提问时间:04/11 15:04
#税务#
工商年报的资金数额可以填写一万
阅读 30
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把职工薪酬计入主营业务成本里面的,做年度汇算清缴时是不是放在 主营业务成本-提供劳务成本里面呢?
家权老师
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提问时间:04/11 15:04
#税务#
工资薪金那张表包括计入所有损益科目的工资,
阅读 29
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老师,您好,做为小规企业的社会考试场,交警支队支付的场地租赁服务费,是按5%征收率还是要按3%的征收率。
文文老师
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提问时间:04/11 15:04
#税务#
场地租赁服务费,是按5%征收率
阅读 41
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老师,外经证未按照报个税,现在已经对2024.12-2025.03所属期做了申报,核销外经证还是有这个提示,这咋处理呢?
小菲老师
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提问时间:04/11 15:04
#税务#
同学,你好 已经补申报了,就不用管
阅读 70
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汇算清缴提示退税,不退的话这个税可以用来以后季度交企业所得税进行抵扣吗?
家权老师
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提问时间:04/11 15:02
#税务#
可以以后季度申请抵交的
阅读 31
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个体户38万,还有三百多专票,分别怎么填
暖暖老师
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提问时间:04/11 15:00
#税务#
你好开具专票那里填写专票不含税金额,开具其他发票那里填写普票
阅读 30
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请教老师:个人以为:企业归还股东借款对应填入现金流量表中的第三大类之偿还债务支付的现金是否正确?谢谢
小菲老师
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提问时间:04/11 14:58
#税务#
同学,你好 是正确的
阅读 20
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您好,老师,我24年是小微企业,我25年3月的资产超5000了,那我还是小微吗,不是说看上一年的报表,管半年还是怎么个情况呢
小菲老师
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提问时间:04/11 14:58
#税务#
同学,你好 看上一年的
阅读 24
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开盘螺的发票,写成了螺纹钢的编码,是否必须要作废
雁子老师
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提问时间:04/11 14:57
#税务#
出于谨慎性 还是重新开一下吧
阅读 90
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合作社开茶园土地租金开什么项目税率多少
东老师
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提问时间:04/11 14:56
#税务#
您好,小规模纳税人税率5%,一般纳税人税率9%
阅读 60
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从未开票收入到开发票 上半部分销项税是按折扣前的金额计算销项税还是折扣后的?
东老师
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提问时间:04/11 14:54
#税务#
开了红字发票算销项税额的时候是需要减去的
阅读 102
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您好,老师,请问查从开始到现在欠多少税款(增值税多少附加费印花税各多少)从电子税务局哪模块查询?
郭老师
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提问时间:04/11 14:53
#税务#
税务数字账户】-【账户查询】-【缴款信息查询】,输入查询条件后点击【查询】即可查看未缴款信息
阅读 22
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老师,工商年报单位参加职工基本养老保险本期实际缴费金额=(单位缴纳+个人缴纳)*12 是这样算的对吧
小菲老师
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提问时间:04/11 14:51
#税务#
同学,你好 不加个人的
阅读 32
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残保是按照什么申报?
文文老师
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提问时间:04/11 14:50
#税务#
残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。
阅读 29
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老师:总价14837600一土地2932842二11904758。房产原值:11904758十建筑面积5707.8*2*土地单价111=13171889.6元,租了2637平方,那租的这块房产价值怎么计算呢?
宇飞老师
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提问时间:04/11 14:48
#税务#
如果出租的话就是从租计征了,按照租金,不用考虑房产价值。
阅读 18
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个体工商户老板给自己发工资需要申报个人所得税吗
郭老师
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提问时间:04/11 14:46
#税务#
你看下你们有工资的税种认定吗?没有的不申报,让他自己做汇算清缴就行。
阅读 106
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老师,我门是一般纳税人,我们有很多待认证进项税额,3月我们有收入了,开了一张专票出去,第一季度我需要报税抵扣。。3月这张收入我做账还是借银行,贷方主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额吗??这个月抵扣后,4月我做账是不是借应交税费—应交增值税进项税额。。贷方应交税费—待认证进项税额。
小菲老师
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提问时间:04/11 14:46
#税务#
同学,你好 是的,你分录是对的
阅读 37
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2025.1月支付2024年按期申报的印花税怎么做分录?
宋生老师
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提问时间:04/11 14:46
#税务#
你好你在24年有没有计提?
阅读 29
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请问老师,我公司购买了一副字画,处理客户关系用,可以入在业务招待费吗?
文文老师
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提问时间:04/11 14:43
#税务#
可以入在业务招待费
阅读 15
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申报增值税表2里,未开票收入那栏可以填负数么
刘艳红老师
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提问时间:04/11 14:42
#税务#
您好,如果有负数,是可以填的
阅读 26
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老师:实缴的实收资本减资,应注意哪些税务问题
宋生老师
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提问时间:04/11 14:41
#税务#
你好,这个主要是看有没有利润,有利润的话要交所得税。
阅读 43
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A不同批次进来,每批次价格不同,B不同批次进来,每批次价格不同,并且A和B的买入时间也不同,A和B来自不同的公司,现在用一部分A和B新组成了一个固定资产C,剩下的一部分A是库存。 组成C之后,计提折旧了,用了两年之后,发现这个A坏了,整个的C也不能用了,然后现在把所有用过和没用过的A退回厂家,厂家决定按照A的原值退款,请问这种情况下增值税怎么处理?当初采用先进先出法或者平均法来确定A的价格从而确定C的入账价值会有影响吗?
朴老师
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提问时间:04/11 14:41
#税务#
同学你好 增值税处理 对于已计提折旧部分,因A损坏导致C不能用,属于非正常损失,需按固定资产净值与适用税率计算进项税额转出,在当期增值税申报时增加应纳税额。 厂家按原值退款,企业若之前取得专用发票,应向厂家开具红字发票冲减原已确认的进项税额;若未抵扣,则不存在冲减问题。 计价方法影响 先进先出法和平均法会使固定资产C中A部分的入账价值不同,进而影响C的入账价值。 计算进项税额转出时按固定资产净值计算,与计价方法无关,但在退回未使用部分A冲减进项税额时,不同计价方法可能因A的成本不同而有一定间接影响,不过影响较小。
阅读 33
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您好,想问下分公司需要做汇算清缴和工商年报么
文文老师
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提问时间:04/11 14:41
#税务#
分公司需要做汇算清缴和工商年报。
阅读 48
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老师,个体工商户什么情况下会查账征收?
文文老师
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提问时间:04/11 14:40
#税务#
查账征收是趋势,会逐步转为查账征收的
阅读 20
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老师,城镇土地使用税怎么计算啊,第一次算
家权老师
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提问时间:04/11 14:40
#税务#
土地使用税是根据土地面积缴*单位面积税额 城镇土地使用税税率是按单位面积税额交,每个城市的地段都不一,需要咨询当地税局12366
阅读 30
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当月发放当月的工资需要计提吗
刘艳红老师
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提问时间:04/11 14:39
#税务#
您好,要的,这个也要计提的
阅读 34
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