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老师,您好,怎么申报社保工资年报,这个月我们交社保人员没变
刘艳红老师
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提问时间:06/20 15:26
#建筑#
您好,今年的基数和去年是一样的吗
阅读 6159
收藏 11
23年确认收入和成本多了,怎么修改?
宋生老师
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提问时间:05/15 08:22
#建筑#
你好,这个用以前年度损益调整科目来操作。 这红是分路充钱,但是涉及损益类的科目用以前年度损益调整。
阅读 6158
收藏 26
建筑公司的经营范围里有建筑劳务分包,那可以开劳务-维修费用吗?
朴老师
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提问时间:05/22 14:42
#建筑#
同学你好 有修理修配服务吗
阅读 6143
收藏 24
个体工商户欠我们发票,我们打款他们120000万,一直没开票来,现在他开普票来,他要交税吗?有优惠吗?
文文老师
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提问时间:06/20 17:28
#建筑#
增值税不用交,经营所得个税按利润总额来申报
阅读 6138
收藏 26
老师您好,请问对方是建筑企业,发票已开具1200万给房地产公司,合同约定工抵房,协议已签,价值1200万商品房一套抵给我们公司,但未办理过户手续,现在我公司直接把该商品房作价1000万卖给个人,个人把购房款1000万直接打到我 司账户,还有200万差额怎么整
李爱老师
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提问时间:05/31 12:01
#建筑#
您好,200万差额如果给你抵商品房的企业不认的话,那就是你的损失了。就是购进1200万的房子,卖了1000万,亏损200万
阅读 6123
收藏 25
施工企业无法确定合同造价,发生的成本如何结转,和收入结转如何配比
晶晶月老师
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提问时间:02/01 00:53
#建筑#
你好,正在解答中请稍等。
阅读 6112
收藏 26
老师 请问一下比如商品开进来单价是60元一个平方,然后我们开出去115元一个平方,价格相差大 可以这样开吗
郭老师
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提问时间:05/15 11:09
#建筑#
你好,那市场价格是多少的?盈利这么多吗?
阅读 6111
收藏 8
老师好,四月份,个人在税务局为我公司代开了10950元的劳务发票,当时没有扣个人所得税,公户转给个人10950元,这个月申报个税的时候要代扣代缴个人所得税1000多,现在怎么补救呢?再问个人去追要这个个税,估计是要不来了
郭老师
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提问时间:05/15 16:31
#建筑#
你好,那你们单位来承担的,能联系上个人,最好让个人给你们返回来,你们以后还有业务吗
阅读 6082
收藏 26
请问老师:建筑业小规模纳税人,开工程服务发票和收到工程款的会计分录?还有印花税怎么计提,谢谢!
文文老师
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提问时间:06/20 15:07
#建筑#
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:银行存款 贷:应收账款
阅读 6056
收藏 0
劳务公司与劳务派遣公司开票明细与税率有什么区别
微微老师
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提问时间:06/21 10:55
#建筑#
你好,营改增之后增值税: ✔ 劳务派遣:可选择按5%的征收率差额纳税 可选择全额计税:按收到的全部价款和价外费用计算增值税。一般纳税人按6%的税率,小规模纳税人按简易征收3%征收率。 可选择差额纳税:按收到的全部价款和价外费用,扣减代付的工资、五险一金,差额部分按简易计税办法5%征收率缴纳增值税。 一般纳税人和小规模纳税人的差额计税方式一致。 ✔ 劳务外包:差额计税 按经纪代理服务缴纳增值税,销售额不包括代付的工资及五险一金。 一般纳税人:可选择简易征收按5%的征收率 小规模纳税人:按简易征收3%的征收率
阅读 6049
收藏 0
支出和收入,做会计分录时那些要写应交税费
徐超老师
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提问时间:06/20 21:19
#建筑#
同学你好!都有可能要写应交税费。 确认收入时需要确认增值税销项税; 发生费用支出时,若使用增值税专用发票则会有增值税进项税。
阅读 5995
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请问老师,这个单子,混凝土按什么算钱呀
Grainfull老师
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提问时间:05/15 08:56
#建筑#
同学你好,可以详细了解下这几类重量的内容,如果净重只是关于混泥土的重量,那么就用净重。因为核算的是混泥土的成本,那么就只算混泥土的重量。
阅读 5992
收藏 25
老师,租赁钻机并配备操作人员,税目开建筑服务还是机械租赁请问?
郭老师
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提问时间:06/20 23:21
#建筑#
你好应在建筑的开建筑服务的
阅读 5982
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我们公司一般纳税人,环保工程有限公司,能给机械租赁公司开什么发票,普票或是专票?让他们把款项转给我们公司公户
王超老师
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提问时间:01/21 15:18
#建筑#
你好 主要是建筑服务,劳务费等发票的 专票和普票都是可以开的
阅读 5953
收藏 0
废旧设备的拆除和切割,可以开什么大类的发票
小菲老师
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提问时间:10/30 13:55
#建筑#
同学,你好 开具劳务费发票
阅读 5951
收藏 25
老师,请问下我们给学校装消防,业主是学校,那我们是用一般纳税人还是用小规模做更好,学校会对专票还是普票要求吗?
家权老师
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提问时间:06/21 08:42
#建筑#
那个小规模就行,学校不是一般纳税人,不需要专票
阅读 5948
收藏 25
老师好 欠工程款包括已开票未收到的工程款 算不算未开票金额
家权老师
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提问时间:05/15 16:09
#建筑#
已经开票了就不算未开票金额的哈
阅读 5940
收藏 25
老师,跟甲方签的合同清单,瓷砖是按照平方米签的,但是供应商开进来的发票单位是:件/箱,这个有涉税风险吗?
郭老师
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提问时间:05/15 17:52
#建筑#
一件或者一箱多少平方米?固定了吗 只要能换算就可以
阅读 5937
收藏 25
老师,问一下两个子女两个父母都退休了,专项扣除是每人一个父母吗?可以扣36000?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 18:26
#建筑#
您好, 不能一人扣一个,两个一人分一半,爸妈各一半
阅读 5929
收藏 25
请问老师:小规模纳税人,支出,做会计分录,要写应交税费吗?
廖君老师
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提问时间:06/20 21:37
#建筑#
您好,不写的,我们是价税合计入成本费用
阅读 5928
收藏 18
一般纳税劳务公司,这个月收到15万进项,如果要开50万的发票出去,公司需要扣多少税金
郭老师
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提问时间:06/21 12:20
#建筑#
你好,是建筑劳务的。
阅读 5926
收藏 12
老师麻烦问下,买卖铜矿需要缴纳什么税费,具体税率是多少?
宋生老师
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提问时间:06/21 09:30
#建筑#
你好,你们自己开采吗
阅读 5925
收藏 25
一般纳税人建筑公司,我们接的项目开票(建筑服务*工程服务)9个点专票,转包出去对方也给我们开9个点,这样可以吗
廖君老师
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提问时间:06/21 15:25
#建筑#
您好,可以的呀,对方也是建筑公司,只能开9%
阅读 5923
收藏 25
你好老师,工商年报里面社保缴费基数是不是按社保系统里面导出来的缴费基数填写
郭老师
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提问时间:06/21 16:32
#建筑#
对的,是的,可以这么做的。
阅读 5918
收藏 0
你好老师,我公司一个诉讼案件,这个诉讼费最后是由我们公司支付给方公司。诉讼费前期是对方公司支付的。那这个费用法院开票给对方。那对方给我们开啥票呢
东老师
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提问时间:05/31 15:05
#建筑#
你好,对方给你们也是开出诉讼费的发票。
阅读 5907
收藏 12
老师麻烦你看一下,这张发票开的合适嘛?
小菲老师
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提问时间:06/21 09:13
#建筑#
同学,你好 大类不对
阅读 5902
收藏 25
您好,我发现我以前年度的社保计提错了要怎么调账啊
郭老师
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提问时间:06/21 11:40
#建筑#
借应付职工薪酬,社保 贷利润分配,未分配利润 这个是红冲的。
阅读 5902
收藏 0
想注册建筑劳务公司,这些经营范围可以吗
宋生老师
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提问时间:06/21 10:11
#建筑#
你好!你说的是哪些范围呢
阅读 5899
收藏 25
老师,公司生产混凝土,有泵车搅拌车,备用了一些轮胎,这怎么做账
东老师
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提问时间:06/21 13:30
#建筑#
你好,可以进入销售费用-汽车费用里面。
阅读 5897
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劳务公司,开专票3%劳务费给建筑公司,还一直用工资表做成本,这样下去就会没有进项税额,那增值税好高呀,基本都是全额缴纳增值税了?有什么解决方案吗?
郭老师
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提问时间:06/21 08:33
#建筑#
你好,建筑劳务的你可以差额交税,收入减成本,这个余额除以1.03×3%,还有3%,这已经很低了。正常的一般纳税人都是9%的税率。
阅读 5891
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