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老师,现在施工班组代开这种发票过来结算劳务费可以吗?他说咨询的税务局,说只要大类下跟工程有关就可以开着发票,但我觉得不太对。
家权老师
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提问时间:07/22 17:35
#建筑#
那个是开建筑服务*劳务费
阅读 117
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老师:你好啊!实缴公司的股金转给公司以外的个人,这个需要缴纳什么税吗!这转让可行吗?后面转让完了现在要把这个股金(社会自然人股)转到法人个人名下,这个有什么风险吗?或者需要缴纳什么税吗?
宋生老师
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提问时间:07/22 16:24
#建筑#
你好,这个要看是什么原因要转钱给他 如果没有合适的理由,税务局可以认定为捐赠,让交20%个税。
阅读 103
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老师,劳务普通发票,没有劳务资质,但有劳务派遣经营许可证,那这样的劳务发票可以吗?
家权老师
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提问时间:07/22 15:25
#建筑#
有真实的业务就可以开那个
阅读 97
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老师,如果罚项目班组罚款扣工程款?分录是怎么写?
家权老师
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提问时间:07/22 14:29
#建筑#
已经现金支付了?直接从工程款扣除不做账的
阅读 121
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之前借了一笔款转入工行,还款用建行付出去了,这块如何调帐?
文文老师
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提问时间:07/22 14:24
#建筑#
这二个银行均是公司的公户 ?
阅读 112
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#提问#请问建安发票需要部分冲红写什么理由最合理?
文文老师
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提问时间:07/22 09:46
#建筑#
建筑服务不能部分红冲
阅读 92
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小规模纳税人,开具的材料款的发票,能不能开1%的发票
文文老师
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提问时间:07/22 09:45
#建筑#
可以的,能开1%的发票
阅读 140
收藏 1
请问一下,建筑服务公司,一个项目,拆除业务,这里面基本是人员公司,我这边能否开劳务票差额征税,基本不涉及进项,需要那些手续办理差额开票?
家权老师
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提问时间:07/22 09:30
#建筑#
自己承包工程不能开差额征收的
阅读 121
收藏 1
老师:建筑工程公司,有对小区的日常维修业务,这个开票可以不选择建筑服务对吧?是不是应该选择生活服务
家权老师
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提问时间:07/22 08:52
#建筑#
选择其他生活服务开
阅读 108
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老师,你好!我有想材料发票一直挂着,现在对方说这张发票不要红冲了,那我得怎么操作把之前的做平呢
文文老师
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提问时间:07/21 17:05
#建筑#
指的做平,是指往来款冲平?
阅读 120
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我们是建筑公司,别人**我们公司,我们收取管理费,税费等。我们公司一年增值税税负率才一个点不到!今天老板说以后想让公司少交点税,意思比如收取合作方1万的税费,我们给税务局只缴纳1000-2000元的意思!老板意思很坚定,要多开些进项票来抵销项。实现给税务局少交税!老师,我应该怎么办
朴老师
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提问时间:07/21 15:59
#建筑#
老板要求属于虚开发票,违法且风险极大(涉刑责、企业被罚)。你应: 明确告知虚开后果(刑法判刑、金税预警); 提合法方案(业务拆分、用税收优惠、合规收票); 若老板坚持,留存拒绝证据、考虑岗位调整 / 离职,别背锅。
阅读 99
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建筑劳务公司选择3%的简易计税,简易计税依据是甲供材,那建筑劳务公司能取得哪些成本是合理的?除了农民工工资以外
文文老师
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提问时间:07/21 15:57
#建筑#
你好,可以取得部分辅料的发票
阅读 122
收藏 1
项目分润转给了个体工商户,这笔账应该怎么记呢?分录怎么做?
宋生老师
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提问时间:07/21 15:39
#建筑#
你好,你们是做外账还是内账
阅读 110
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6月份开票含税金额:3223524.84元 7月份预缴增值税:59147.24 附加税:(城建税:4140.31.教育费附加:1774.42 地方教育:1182.94) 预缴企业所得部:5914.72 麻烦老师写明细分录?把数字带进去
宋生老师
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提问时间:07/21 15:16
#建筑#
你好,借应收账款3223524.84 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借税金及附加4140.31+1774.42+1182.94 贷,应交税费,应交城建税:4140.31.教育费附加:1774.42 地方教育:1182.94 借,所得税费用5914.72。贷,应交税费,应交企业所得税5914.72。 借应交税费,应交城建税:4140.31.教育费附加:1774.42 地方教育:1182.94 应交税费-未交增值税59147.24 应交税费,应交企业所得税5914.72。 贷银行存款。
阅读 132
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老师请教一下,我司为工程公司,有笔款,是通过外省传媒公司开出咨询票给甲方,甲方打款给传媒公司后才能打款到工程类公司,请问流程要怎么走好一点?有什么好的建议?(备注:因为特殊原因,甲方不能直接对公打款给工程类公司需一个过渡。)
朴老师
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提问时间:07/21 14:39
#建筑#
签三方协议:明确工程公司与甲方的真实业务、传媒公司代付角色及咨询服务真实性(附服务证据,防虚开)。 资金流转:甲方凭传媒公司合规咨询票付款给传媒公司,传媒公司及时对公转付工程公司(备注代付工程款)。 关键:确保咨询服务真实,资金不滞留,留存协议、发票、转款凭证备查,降低税务和资金风险
阅读 96
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请教一下,工程项目,总包和分包有哪些区别,特别是财务方面的要注意的地方?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:07/21 11:16
#建筑#
您好,在总包合同中,总包单位对建设单位承担全部责任;在分包合同中,分包单位对总包单位承担全部责任,同时总包单位对建设单位承担连带责任
阅读 119
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我们是一般纳税人,对方开了1%的专票给公司能抵增值税吗?
文文老师
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提问时间:07/21 11:14
#建筑#
对方开了1%的专票给公司能抵增值税。
阅读 102
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老师好,农民工保函是什么意思
家权老师
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提问时间:07/21 11:14
#建筑#
农民工保函由银行、保险公司或担保公司出具,承诺在工程项目中若施工企业未按时足额支付农民工工资,担保机构将代为支付
阅读 115
收藏 0
老师好,我们是建筑公司的,想请问下工地工人的死亡赔偿款应记入哪个科目,谢谢
家权老师
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提问时间:07/21 10:49
#建筑#
那个计入管理费用-福利费
阅读 119
收藏 0
6月份开票含税金额:3223524.84元,6月份没有预缴 7月份才预缴,预缴增值税:59147.24 7月份预缴附加税“7097.67 7月份预缴企业所得税:5914.72元, 7月份如何写分录?
宋生老师
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提问时间:07/21 10:37
#建筑#
借,税金及附加。贷,应交税费,应交城建税,教育附加。 借,所得税费用。贷,应交税费,应交企业所得税。 然后最后再借,应交税费,应交城建税,教育费附加。 应交税费,应交企业所得税。 应交税费-应交增值税已交税金 贷银行存款。
阅读 136
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经纪代理服务*代订机票产品可以取得专票抵扣?
岁月静好老师
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提问时间:07/21 10:17
#建筑#
同学你好,如取得专票,且是用于可抵扣情形(如员工出差等)是可以抵扣的。
阅读 116
收藏 0
老师好,我们是建筑公司的,想请问下员工家属的吊唁费应计入哪个科目,谢谢
家权老师
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提问时间:07/21 10:10
#建筑#
那个计入营业外支出
阅读 99
收藏 0
补缴2024年度7月到2025年度3月不能享受附加税和印花税的减半征收。如何写分录?
文文老师
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提问时间:07/21 09:57
#建筑#
借:税金及附加 贷:银行存款
阅读 130
收藏 1
补缴不能享受2024年度的附加税,印花税,如何做分录?
文文老师
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提问时间:07/21 09:50
#建筑#
可直接做为25年损益入账
阅读 130
收藏 1
老师你好,公司收到数电专票已抵扣,发生了退货现在销售方要求要红冲发票,流程应该如何处理
文文老师
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提问时间:07/21 09:38
#建筑#
发生退货,销售方可申请红字发票申请单,购买方确认,销售方再开具红字发票
阅读 122
收藏 1
销项税额怎么是乘以0.09
文文老师
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提问时间:07/21 09:32
#建筑#
若是不含税销售额,是直接乘以税率
阅读 1943
收藏 8
建筑行业跨省经营,如何节税?
刘艳红老师
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提问时间:07/20 16:26
#建筑#
您好,建筑企业可以利用好园区的税收优惠政策,合法合规地节省税收。例如,企业可以在经济园区新设立一家有限公司,不需要实体入驻,只需要剥离部分主体业务,在园区内正常经营纳税,就可以享受增值税和企业所得税的扶持奖励
阅读 1089
收藏 5
请问、建筑工程公司、可以注册成小规模纳税人吗、
刘艳红老师
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提问时间:07/20 15:54
#建筑#
您好,可以的, 可以注册小规模公司的
阅读 155
收藏 1
请问:建筑公司,采用小企业会计准则,专业分包出去的水电安装等支出的分包费用,做什么科目?也是人工费吗?钢筋混凝土水泥都是建筑公司自行采购。
刘艳红老师
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提问时间:07/20 15:32
#建筑#
您好,这个是计入人工费里面
阅读 91
收藏 0
老师办理跨区域外径证合同金额填的9万,开了发票9万,甲方说发票金额少了,应该是10万,可以在原来外经证的基础上再预缴外经证1万的税金吗
刘艳红老师
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提问时间:07/20 13:14
#建筑#
您好,这个更正报表就可以
阅读 133
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