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老师您好,对方是一般纳税人,现在给我们开的票是普票,不是专票,但我们需要专票,对方的答复是他们的得到的票是普票,所以他们给我们也开普票,这有影响吗
家权老师
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提问时间:09/03 14:28
#税务#
不管对方开专票还是普票,他们是一样的交税,不是开普票的理由哈
阅读 71
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员工报销的,私户付的,但是后期开发票了,账上借 管理费用 贷 其他应收款-法人,可以吗?付款最后是付给员工的
文文老师
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提问时间:09/03 14:27
#税务#
账上借 管理费用 贷 其他应收款-法人,可以的
阅读 38
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老师,你好,我公司之前广告宣传费是借销售费用-广告宣传费贷其他货币资金,现在我们公司要按消耗的来做,先把充值的全部冲回,再按正确的做,充值多的那部分广告宣传费是计入预付账款科目吗
家权老师
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提问时间:09/03 14:27
#税务#
是的,就是计入预付账款
阅读 40
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老师,我们公司的商务车做保养,开专票回来,进项税可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:09/03 14:16
#税务#
...
阅读 46
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老师好,我单位是一般纳税人,个体工商户农场,是种植蔬菜的。交增值税时要填表五,优惠政策是那一号文?
宋生老师
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提问时间:09/03 14:10
#税务#
自产蔬菜销售免征增值税:《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第 (一) 项;配套《农业产品征税范围注释》(财税字〔1995〕52 号)
阅读 25
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老师,企业用支付宝微信转账怎么做分录啊
刘艳红老师
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提问时间:09/03 14:10
#税务#
您好,这个计入其他货币资金就可以
阅读 54
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公司购买一个资产包(包含5笔债权),花了300万,然后280万卖出去了。对方要求开具280万的增值税发票。问题1:债权买卖属于增值税纳税范围吗?问题2:如果开的话,开什么内容?问题3:是不是可以不开发票。
暖暖老师
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提问时间:09/03 14:07
#税务#
根据国家税务总局12366纳税服务平台的解答,金融商品转让是指转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动,其他金融商品转让包括基金、信托、理财产品等各类资产管理产品和各种金融衍生品的转让,债权并未被明确列入这些缴纳增值税的金融商品之中,因此单纯的债权买卖不属于增值税纳税范围
阅读 22
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老师,招标代理机构招标时有一个总公司中标,但是总公司委托分公司付中标服务费,我们开发票给分公司,总分公司出具了一个委托书,这种情况可以么
刘艳红老师
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提问时间:09/03 14:04
#税务#
您好,可以的,这种是可以的
阅读 41
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老师,我们是小规模纳税人,买了9000元空调,对方公司不给开发票,怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:09/03 14:03
#税务#
您好,先入费用,汇算清缴调增处理
阅读 29
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老师,新注册的公司,进行税务登记,这是一照一码户信息确认的页面,这个投资总额是指实缴资本,还是注册资本?
郭老师
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提问时间:09/03 13:58
#税务#
这里是注册资本的。
阅读 64
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公司想要法人股东减资,账面显示利润有400万,法人股东占比80%,撤资需要分配利润吗?如果需要分配的话,法人股东和自然人股东都需要缴纳多少的所得税?
宋生老师
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提问时间:09/03 13:54
#税务#
你好,是的,需要分配。这个是20%的税率
阅读 44
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老师 我们店本来是个体工商户销售板材,因为要接工装对方必须我们提供13%的专票,就又成立了一家一般纳税人公司 两个主体都是同一法人一个营业场所,想知道一般纳税人做账就只报开票收入还是要申报点无票收入避免风险,或者怎样避免风险
郭老师
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提问时间:09/03 13:41
#税务#
那你们所有的,比如仓库人员这些能分开吗?能分开的话,自己做自己的,谁销售谁购入。得有运输单、发货单、入库单这些。
阅读 43
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老师,想注册个分公司,不用独立核算,是不是工商注册申请营业执照就行了,不用去税务报备
小菲老师
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提问时间:09/03 13:37
#税务#
同学,你好 也要备案的,备案非独立核算
阅读 39
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老师问一下、我们工厂客户打一笔应收款给我们5万,但是客户又卖了几箱红酒给我们1620元客户说从货款直接抵扣、也开了发票1620给我们、我们账怎么做呢?
宋生老师
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提问时间:09/03 13:36
#税务#
你好,你们酒是当库存商品入账,还是做什么科目的
阅读 50
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A公司卖车,委托我办理卖车事宜,最终卖车给B公司,钱款打给我账户,并没有进入A公司账户。 请问这种情况对A公司跟我有什么影响,会造成偷税漏税等犯法行为?怎么解决?
宋生老师
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提问时间:09/03 13:24
#税务#
你好,这个需要公司写个委托书,相当于委托你代为收款。
阅读 35
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老师你好,我们是一般纳税人,我们开票有税点的,开专票和开普票有什么区别吗,就销项票而言
小菲老师
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提问时间:09/03 13:04
#税务#
同学,你好 对你们销售方而言,没有区别
阅读 44
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小规模纳税人每季度缴纳哪些税
郭老师
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提问时间:09/03 12:38
#税务#
增值税附加税印花税企业所得税工资个税,具体可以看一下你的税种认定
阅读 30
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老师麻烦问下,小规模的附加税和增值税金额那里用公式 增值税*1.06这个是合理的吗?看不懂了
小菲老师
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提问时间:09/03 12:24
#税务#
同学,你好 有截图吗
阅读 34
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老师,想成立个分公司,分公司需要单独税务申报吗,需要独立核算吗?
郭老师
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提问时间:09/03 12:09
#税务#
如果总分公司是异地的话, 自己申报自己的 所得税可以合并, 可以选择独立核算,也可以选择非独立核算。 如果选择独立核算的话,所得税自己申报自己的。
阅读 81
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老师,你好!咨询下收到个人名义开来的运输发票,对我们来说有用吗?需要帮他代扣个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/03 12:07
#税务#
您好,这种他一般开票就交了个税了,可以问下对方如果交了,公司就不用申报了
阅读 46
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请问老师,我公司是一家新公司,登记的地址是住宅地址,现在要开票,税局上面显示基础风险控制,要求我司提供营业资料,租赁费及水电等发票,但我司是自有房产,说是可提供房产证等,那我电费发票上显示的是住宅,这种会有问题吗?
波德老师
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提问时间:09/03 12:00
#税务#
你好,如果房产证是公司名下就问题不大
阅读 33
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老师,您好!假设本年无收入,那么汇算清缴时招待费是按实际发生额的40%调增吗?
宋生老师
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提问时间:09/03 11:59
#税务#
你好,没有收入,全额调增
阅读 380
收藏 2
在税务系统上导出进销不含税金额算印花税,是不是应该把作废和红冲的删除
刘艳红老师
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提问时间:09/03 11:56
#税务#
您好,这个是包括减掉的吧,一直是减掉了的
阅读 23
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老师,上个月发票开了,但是合同不想再继续了,货也没发,开出去的发票怎么处理?
小菲老师
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提问时间:09/03 11:50
#税务#
同学,你好 可以开具红字发票
阅读 31
收藏 0
老师,我们公司无偿使用个人房产做办公室,采集房产税的计税依据是什么,怎么计算
小菲老师
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提问时间:09/03 11:45
#税务#
同学,你好 计税依据是什么?房产原值 无偿使用个人房产做办公室,房产税的计税依据是房产的余值,计算方法是依照房产余值代缴纳房产税。 房产税计税余值是房产税计税要素,指自有房产按房产原价减去一个固定的扣除比例,作为计税依据,税率是1.2%。扣除比例在大多数省市都是30%,就是按照房屋价格×70%得到房产计税余值,再×1.2%按年征收房产税
阅读 41
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公司买了一些商品,用于职工福利,不能抵扣增值税,但是收到的发票是专用发票。是否需要在电子税务局中不抵扣勾选里去勾选这张专用发票?还是需要在抵扣类勾选中去勾选,再去申报表中填进项税转出。
小菲老师
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提问时间:09/03 11:44
#税务#
同学,你好 是否需要在电子税务局中不抵扣勾选里去勾选这张专用发票? 是的
阅读 22
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农贸市场经营权转让要缴纳印花税吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/03 11:38
#税务#
您好,农贸市场经营权转让属于产权转移书据,需要缴纳印花税。
阅读 48
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老师,请问承包经营合同印花税税率多少
刘艳红老师
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提问时间:09/03 11:36
#税务#
您好,建筑安装工程承包合同的印花税税率是0.03%。
阅读 46
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老师 待认证进行税额在贷方需要咋处理
刘艳红老师
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提问时间:09/03 11:35
#税务#
您好,这个认证了转到进项了,他和进项是冲掉了
阅读 28
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7月分录 1.借: 主营业务成本 416645.28 贷:应交税费-应交增值税 -进项税额24998.72 应付账款441644 2.借:应收账款 374000 贷:主营业务收入 352830.19 应交税费 -应交增值税 -销项税额 21169.81 8月分录 1.借:应收账款 741326 贷:主营业务收入699364.15 应交税费 -应交增值税 -销项税额41,961.85 7月已结转,8月未结转,怎么做增值税及附加税的分录
家权老师
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提问时间:09/03 11:33
#税务#
一样的先计算,再结转 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 26
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