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老师您好!汇算清缴的工资薪金支出,帐载金额和实际支付金额的数据是根据哪个科目填的?应付职工薪酬还是管理费用的工资?
家权老师
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提问时间:04/11 16:19
#税务#
账载金额:是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额, 实发金额:填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额:在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资
阅读 23
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股东分红是可以选择只分配一个股东还是所有股东都分
家权老师
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提问时间:04/11 16:17
#税务#
那个是所有股东都要分的,钱不够可以分批
阅读 27
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公司没有发生任何经济业务,文化事业建设费申报,我可以直接0申报吗?
张瑞雪老师
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提问时间:04/11 16:16
#税务#
你好,可以的,据实申报。
阅读 32
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老师,我这个月有两张进项红色预警了,税务要求进项税额转出,别的税务局可以让企业当月转出然后用进项再抵欠,我们税务局说这月先形成欠税下月抵欠,这样可行吗?我害怕下月形成不了抵欠就得交三万多的税款
朴老师
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提问时间:04/11 16:13
#税务#
这种情况可行,按规定可用进项留抵税额抵减增值税欠税。若本月因进项税额转出形成欠税,下月有足够进项税额形成留抵税额,可申请抵欠,需税务机关填开相关通知书。只要企业正常经营、有合规进项发票且符合政策,一般能顺利抵欠,否则需缴纳剩余欠税,建议与税务机关密切沟通。
阅读 66
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我们是水稻种植企业是免企业所得税的,现在有一些费用无法取得发票,是否要调增,如果要调整在哪个报表调。
宋生老师
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提问时间:04/11 16:12
#税务#
你好,是的,具体的话,要看具体的费用名称。
阅读 37
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农业银行汇票贴现时有实际付款是那个公司的单据打印在那里打印
家权老师
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提问时间:04/11 16:10
#税务#
贴现时银行就会给你银行交易单据的。不需要自己另外打印
阅读 22
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个人独资企业核定征收个人经营所得税的能扣除每月5000元的费用吗?
文文老师
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提问时间:04/11 16:09
#税务#
能扣除每月5000元的费用
阅读 26
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老师写,你好,请问个体户补计提上一年度的的经营所得税费,如何做账务处理的
家权老师
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提问时间:04/11 16:09
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-生产经营个税 借:应交税费-生产经营个税 贷:银行存款
阅读 32
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老师好!我公司小规模纳税人,第一季度利润总额29万(一季度未计提企业所得税),现在填报季度企业所得税季度申报表,显示实际应补所得税额1.45万。正常是做三月份账就要计提这个1.45万分录,那如果三月计提1.45万,那这个企业所得税季度申报的利润总额就是27.55万,实际应补所得税额就又不是1.45万了,到底哪个为准啊,糊涂了,请教。税局已通知5月1号开始为一般纳税人
暖暖老师
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提问时间:04/11 16:09
#税务#
你好咯润总额是29万对的啊,净利润27.55
阅读 17
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企业异地工程暂时结束 还未反馈,在异地进行零申报操作,显示如图,想将员工换回本地机构申报需要进行什么操作
朴老师
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提问时间:04/11 16:08
#税务#
沟通异地税局:联系异地主管税局说明工程结束及转回申报意图,了解转回流程、所需资料及特殊规定。 准备资料:备好工程结束证明(如完工报告等)、员工信息资料(基本信息、薪资社保记录等)。 办异地手续:若有临时税务登记,按要求注销;若只需变更申报信息,按指引填申请表提交申请。 衔接本地申报:登录本地电子申报系统,重录或更新员工信息,设置正确申报参数。 后续跟进:关注申报期反馈,确保无误,留存相关证明、沟通记录等资料。
阅读 14
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律所的合伙人每月发的工资应如何做账?
宋生老师
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提问时间:04/11 16:06
#税务#
借:主营业务成本/管理费用等 贷:应付职工薪酬——应付合伙(或个人)律师酬金
阅读 27
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出租房屋收入计入个税汇算清缴,请问需要在个税APP上面去自己添加吗
文文老师
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提问时间:04/11 16:05
#税务#
不需要在个税APP上面去自己添加
阅读 21
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老师,这种票据是不是就相当于发票了?如果正常入账不需要调增吧?
家权老师
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提问时间:04/11 16:04
#税务#
是的,正常做账就行了
阅读 17
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个人出售的二手空气能设备能不能免税?发票如何取得?
宋生老师
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提问时间:04/11 15:54
#税务#
你好,你没有达到起征点的话,增值税及附加是免的,但是个税不免。
阅读 312
收藏 1
退休人员返聘是按照工资薪金保税还是劳务
宋生老师
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提问时间:04/11 15:53
#税务#
你好,你签。劳动合同就是按照工资薪
阅读 36
收藏 0
亏损弥补以后,可以延续几年
宋生老师
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提问时间:04/11 15:53
#税务#
你好,这个是5年时间的限制。
阅读 27
收藏 0
我们是商贸公司,卖一些日用品,我们不囤货,一件代发的那种,那资产负债表里的存货是不是就是0
文文老师
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提问时间:04/11 15:52
#税务#
资产负债表里的存货 是0
阅读 42
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你好,我们和顺丰快递有合作,他帮我们客人寄的衣服丢了,客人让赔款,顺丰赔我们1000元,我们总共赔客户2000元,那这个顺丰可以打到我们对公账户,我们代收代付吗
宋生老师
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提问时间:04/11 15:49
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 25
收藏 0
店铺是开在居民楼下面,开房租发票是属于住房还是非住房呢?
家权老师
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提问时间:04/11 15:48
#税务#
那个要看房产证上的记载哈,
阅读 76
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我们是小规模,现在滚动一年发票开了480万,我可以把去年11月份的发票红冲50万(50万不结账可以红冲),然后这个月给别的公司再开50万吗?这样我的额度还是480万,没有超过500万,就不用升一般纳税人了吧
家权老师
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提问时间:04/11 15:43
#税务#
红冲了也没用的,必须是当月红冲
阅读 25
收藏 0
老师,缴纳增值税的分录怎么写
刘艳红老师
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提问时间:04/11 15:38
#税务#
借:应交税费 贷:银行存款
阅读 18
收藏 0
老师您好,公司个体工商户交的1-3月份个税,4月11号交的钱,会计分录怎么做,
家权老师
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提问时间:04/11 15:36
#税务#
3月末计提 借:所得税费用 贷:应交税费-生产经营个税 支付 借:应交税费-生产经营个税 贷:银行存款
阅读 27
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工会经费怎么显示税率是1
家权老师
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提问时间:04/11 15:35
#税务#
不需要管那个,直接按2%申报就行
阅读 19
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24 年第四季度财务报表报错了,自己在电子税务局可以更改吗
文文老师
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提问时间:04/11 15:34
#税务#
自己在电子税务局可以更改。
阅读 24
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小规模年度开票开超500万元,是强制变为一般纳税人吗?
文文老师
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提问时间:04/11 15:34
#税务#
是,小规模年度开票开超500万元,是强制变为一般纳税人
阅读 36
收藏 0
老师,去年的数电发票可以红冲吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 15:33
#税务#
您好,可以的,可以红冲的
阅读 25
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老师好,我们公司和物业公司签订的一年期物业合同需要缴纳印花税吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 15:29
#税务#
您好,不用,这个合同不用交印花税
阅读 27
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老师 申报个税导入时,如果养老保险某个人超过当月上限可以把超出部分放到医疗保险或者放到失业保险吗?
宋生老师
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提问时间:04/11 15:28
#税务#
你好,不可以的。不能这样做。
阅读 82
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进项票和销项票必须一致吗?因为是我先卖出开票,进项票后开给我,导致名称不一样,比如我开的欧普led厂房灯,他们开给我的是工业照明灯?请问这种情况该怎么办?
郭老师
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提问时间:04/11 15:28
#税务#
商贸的必须一致,如果不一致的话容易形成预警,税务局那边会要求你们调整的 这种情况下,你问下对方能给你重新开吧,或者是你开发票之前你先问一下对方,他开发票都是怎么开出去的?
阅读 80
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公司刚开始做业务,只有成本和费用,没有收入,利润表主营业务收入是不是就是0,
文文老师
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提问时间:04/11 15:28
#税务#
没有收入,利润表主营业务收入 就是0
阅读 20
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