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老师您好,因公司产品销量小,公司车间产量大,生产一个月的产量够卖半年的,因此车间机械设备有的月份使用,有的月份不使用,像不使用的月份折旧需要纳税调增吗
东老师
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提问时间:04/11 09:29
#税务#
你好,及时使用的月份折旧也不用纳税调整
阅读 193
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老师如何判断企业要交房产税和土地使用税呢?
文文老师
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提问时间:04/11 09:29
#税务#
公司名下有房产,就要交
阅读 50
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申报个体户经营所得税申报时带出来的收入与财务报表不一致(与增值税申报的收入一致,没包括营业外收入)这个要怎么处理?
家权老师
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提问时间:04/11 09:28
#税务#
不需要做处理,本身就是那样子
阅读 45
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老师 如果是个体工商户 申报了增值税和经营所得税 如果是有雇佣工人需要申报个税,但是如果没有工人的话还要跟一般纳税人一样还需要每个月都要申报吗 不申报会不会罚款
宋生老师
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提问时间:04/11 09:25
#税务#
你好,你如果没有工人,你可以跟税务局说不用核定这个税种,如果核定了,你就需要0申报。
阅读 9
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老师,请问小规模本年第一季度只有无票收入且没有超过三十万,增值税填在哪一栏
郭老师
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提问时间:04/11 09:24
#税务#
你好在第10行里面填写。
阅读 54
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出口货代一条龙服务,所有费用能开免税发票吗?
朴老师
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提问时间:04/11 09:24
#税务#
出口货代一条龙服务中,代理订舱费、提单费及部分与国际运输配套的拖卡费、港杂费等通常可开免税发票,而代理报关服务等费用不能开免税发票,应按规定税率开票。
阅读 16
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个税返还的一两千元,营业外收入还要缴纳增值税?申报未开票收入?之前年度没缴纳过
宋生老师
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提问时间:04/11 09:22
#税务#
你好,是的,这个做其他业务收入是需要交增值税的。
阅读 25
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您好,老师,我想问下,2024预收款过大,汇算清缴前我先确认收入,等能开发票的时候我再回冲回来,这样可以吗?我有足够的费用发票
家权老师
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提问时间:04/11 09:19
#税务#
满足了符合收入确认条件就可以那样处理
阅读 7
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公益性捐赠支出汇算清缴填写的时候受赠方识别号在哪里
文文老师
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提问时间:04/11 09:19
#税务#
你好,捐赠发票上没有吗?
阅读 27
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老师你好,推广服务需要交文化建设税吗
文文老师
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提问时间:04/11 09:16
#税务#
推广服务,不需要交文化建设税
阅读 49
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老师你好,我们新开了一家公司,但是这家公司没有给任何人发工资,是给法人零申报个税还是给一个无关紧要的我零申报个税,对我和对公司有什么风险
宋生老师
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提问时间:04/11 09:15
#税务#
你好,你不要零申报,建议你不管给谁申报都不要低于当地最低工资标准。
阅读 34
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我们是做钢材贸易的,仓库给我们加工东西,加工错了,给我们赔款,这个赔款仓库让我们开发票,我们应该开吗?怎么开
文文老师
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提问时间:04/11 09:09
#税务#
你好,这个不需要开发票的
阅读 25
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小孩吃的营养米粉发票商品分类简称及税率应该是什么
宋生老师
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提问时间:04/11 09:09
#税务#
大米粉 谷物细粉 103010102 你用这个就可以了,一般是9%
阅读 45
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你好,老师,如果有一个员工工资一个月4500,一直没发,去年也没发,今年年底一起发两年的,这样个税怎么报,会不会超出
文文老师
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提问时间:04/11 09:09
#税务#
会超出的,年底申报二年的个税工资
阅读 32
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你好,卖废料的收入冲研发费用,这种情况下,需要交增值税么
文文老师
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提问时间:04/11 09:08
#税务#
卖废料的收入,需要交增值税
阅读 16
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老师,公司股权转让,涉及到变更法人,经理,董事,取消监事,更改联络员,我线上变更,一网通里,需要勾选哪几项,可以不勾选章程备案吗?
东老师
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提问时间:04/11 09:07
#税务#
你好,你可以看一下相关涉及到都勾选比如说变更法人 监事 董事
阅读 25
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老师,个税手续费退还是3月申请的,但是款是4月收到的,应该在3月交增值税还是4月交?
文文老师
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提问时间:04/11 09:07
#税务#
你好,4月交增值税的
阅读 21
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我公司外聘的专家,每月发放劳务费,个税由我公司代扣代缴,增值税无法代扣代缴,发票也是由个人开具后给到我公司,个人的增值税申报期限是什么时候,有无滞纳金一说
朴老师
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提问时间:04/11 09:04
#税务#
申报期限:按固定期限纳税,以 1 个月或 1 季度为纳税期的,期满之日起 15 日内申报;以 1 日、3 日等为纳税期的,期满 5 日内预缴,次月 1 日起 15 日内申报结清上月税款。按次纳税,取得收入次月 15 日内申报。各地可能因特殊情况调整,可关注当地通知。 滞纳金:一般未按期纳税,从纳税期限届满次日至实际缴纳日,按日加收滞纳税款万分之五滞纳金。因税务机关责任或经批准延期纳税等特殊情况除外
阅读 73
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简易计税的项目,收到分包发票是普票,还能够分包抵减,差额征税吗?
家权老师
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提问时间:04/11 09:03
#税务#
建筑服务是可以的
阅读 34
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老师你好,请问一下公司为货物购买的保险费,由保险人员先垫付,然后公司再支付给保险员,这种情况下公账能这样支付对方账户上吗?
家权老师
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提问时间:04/11 09:00
#税务#
可以对公打款的,没问题的
阅读 28
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老师,您好,请问出口销售额需要缴纳印花税吗?生产企业免抵退税,但是进项不退税,直接进项转出。
家权老师
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提问时间:04/11 09:00
#税务#
出口销售额需要缴纳印花税。进项可以勾选抵扣的
阅读 15
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老师,您好,销票先开,进项暂估人工和材料费,要是估多了,今年12月31日前能红冲掉吗?有税务风险吗?
郭老师
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提问时间:04/11 08:58
#税务#
你好,可以的,这个没有风险。
阅读 10
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老师,你好,我们个税手续费返还在增值税申报表上申报了未开票收入,请问这部分是否需要缴纳印花税呢?是否要算作印花税的税基?
家权老师
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提问时间:04/11 08:57
#税务#
那个不交印花税的,是代理服务收入
阅读 23
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个体户之前没报过财务报表,不小心点了财务备案,怎么才能取消,不用报财务报表呢
小愛老师
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提问时间:04/11 08:57
#税务#
您好,综合信息报告-制度信息报告-财务会计制度及核算软件备案报告
阅读 13
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个税退回来的手续费除了交增值税,还需要交其他税吗?比如印花税城市垃圾处理费水利基金
家权老师
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提问时间:04/11 08:56
#税务#
个税退回来的手续费除了交增值税和水利基金的。那个就是业务收入
阅读 14
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老师,你好,所得税汇算清缴中,计提的调增金额是当年的计提数吗?也就是利润表的信用减值准备的数吗?
家权老师
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提问时间:04/11 08:54
#税务#
是的,那个计提数要做纳税调增的
阅读 14
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老师,个体工商户怎么变更办税人?
朴老师
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提问时间:04/11 08:52
#税务#
在 “我要办税” 模块中找到 “综合信息报告” 选项,点击进入。 在 “综合信息报告” 里找到 “身份信息报告”,选择 “办税人员信息变更”。 进入变更界面后,系统会显示当前已登记的办税人员信息。点击 “新增” 或 “修改” 按钮,填写新办税人员的相关信息,包括姓名、身份证号码、联系电话、电子邮箱等。 信息填写完成后,点击 “保存” 或 “提交” 按钮,系统会提示提交成功。部分地区可能还需要进行实名认证,按照系统提示完成相关操作即可。
阅读 46
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收到的银行开具的直接收费金融服务的普通发票,这个是什么的发票?这种普通发票可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:04/11 08:50
#税务#
那个计入财务费用-手续费,不能抵扣
阅读 21
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老师,代理销售房屋的公司被稽查局列为自查对象,这个要怎么跟客户沟通这件事呢?我不知道怎么告知客户,怎么跟客户解释说明这个自查的问题?
朴老师
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提问时间:04/11 08:49
#税务#
先诚恳告知客户公司被列为自查对象,说明这是税务机关常规监管手段,很多企业都会经历,别让客户担忧。表明公司重视税务合规,已组建团队积极配合,会全面细致自查。强调自查不影响为客户提供服务,还能规范运营以更好服务。最后询问客户有无疑问或担忧
阅读 43
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老师,我们单位属于小型微利企业,企业所得税汇算清缴的时候有一个职工薪酬的那张表,不是不用填了吗?那么那张表上就没有数了对吧?那它怎么和个税系统的申报工资的数比对呢?
宋生老师
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提问时间:04/11 08:47
#税务#
你好,这个你按规定来就可以了,不用管他系统要不要核对
阅读 11
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