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小规模纳税人可不可以既开1 %的普票又开3%的普票?
宋生老师
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提问时间:04/11 17:38
#税务#
你好,操作是可以的。
阅读 49
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申报工资薪金个税时,有个人的公积金超过了上限,这个人已经离职了,后面再没有工资了,能不能把这个人的工资分成两个月来申报
文文老师
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提问时间:04/11 17:35
#税务#
能把这个人的工资分成两个月来申报
阅读 16
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1月销项税331873.39 进项税221183.46 未交增值税110689.93元 没交。2月销项发票33016.24 进项139683.73元 1-2月实际交税4044.56 怎么做分录
董孝彬老师
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提问时间:04/11 17:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
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在京东购买的海外产品,怎么让开发票
刘艳红老师
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提问时间:04/11 17:31
#税务#
您好,是在代购那里买的吧
阅读 28
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老师,红冲的是两张发票吗
宋生老师
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提问时间:04/11 17:28
#税务#
你好,你如果只红冲一次就是一张发票。
阅读 18
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老师,我们小规模现在是按1%开具的专票,现在有家单位要求我们开3%的专票,可以开吗?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:04/11 17:27
#税务#
您好,可以的,可以开的
阅读 37
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老师你好想问下我们本月开具了一张发票,是利息手续费之类的,如果认证发票的话用我们公司项目上的发票认证,能不能认证
文文老师
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提问时间:04/11 17:25
#税务#
可以的,一般计税,能认证
阅读 20
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老师,您好!公司账户收到政府发改委发放给财务人员每年向国家统计上报财务数据的服务费(给财务的奖励金)6000元,这钱进了公司账户后期是要发给财务的,请问一下该怎么做账务处理啊?
宋生老师
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提问时间:04/11 17:24
#税务#
你好,公司是借银行存款,贷其他应付款 然后支付的时候,做相反的分录。 另外这个建议你问一下税务局,看是不是要计入工资交个税?正常来说这个是要计入工资的。
阅读 28
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老师,关于增值税申报问,三月收入暂估,次月开票。四月申报增值税,附表2回带出2月开票金额,我四月增值税申报表附表1应怎么填。
文文老师
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提问时间:04/11 17:23
#税务#
暂估收入按未开票收入列填写
阅读 29
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老师:针式打印机只有几百块钱,能直接寄记费用吗?
文文老师
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提问时间:04/11 17:23
#税务#
针式打印机只有几百块钱,能直接 记费用
阅读 15
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应交税费-未交增值税有1分钱余额有影响吗
家权老师
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提问时间:04/11 17:22
#税务#
差额转入税金及附加
阅读 28
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老师,我司是一般纳税人,向银行贷款2.7亿,需要申报哪些税费?如何计算?
家权老师
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提问时间:04/11 17:21
#税务#
按借款合同交印花税0.005%,按贷款本金计算
阅读 16
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老师,请问我们承包了单位的食堂服务项目(就是给他们做早中晚餐),我们承担的费用有食材的采购,员工工资的发放(人员是我们自己的),管理费与服务费,请问这种我开票怎么开呢?
宋生老师
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提问时间:04/11 17:19
#税务#
你好,你们就是开餐饮服务费给对方就行。
阅读 19
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老师您好,请问知识产权事务所分所有投资人吗,需要申报个税的经营所得吗?
宋生老师
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提问时间:04/11 17:17
#税务#
你好,这个就像分店一样,是从属于总店的 分所自己不需要申报。
阅读 16
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个税代扣代缴时因为表格公式设置有误,多扣了员工几块钱的个税,现在员工也已经辞职,是做营业外收入吗
宋生老师
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提问时间:04/11 17:16
#税务#
你好,是的,你计入营业外收入。
阅读 188
收藏 1
老师,有4张8500的发票,两张是负数的,两张是正数的,都需要做账吗
家权老师
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提问时间:04/11 17:13
#税务#
都是本月开的,不需要做账
阅读 31
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我们有个公司没有开通银行账号,然后每个月都是零申报,个税申报也是0可以吗
文文老师
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提问时间:04/11 17:13
#税务#
每个月都是零申报,个税申报也是0,可以
阅读 48
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计算生产企业综合税负率,当应纳增值税额为负数,即有留底,那税负按负金额计算出的百分比是负数的,如下:情况1,内销收入95、出口收入135、应纳增值税额-11.75、免抵税额8.5、综合税负=(-11.75+8.5)/(95+135)*100%=负-1.41%(情况2,综合税负=(-28.58应纳增值税额+0免抵税额)/(95+135)*100%=负-12.43%)
朴老师
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提问时间:04/11 17:11
#税务#
计算生产企业综合税负率,应纳增值税为负(有留抵)时,实际缴纳增值税按 0 算。公式为综合税负率 =(实际缴纳的增值税 + 免抵税额)÷(内销收入 + 出口收入)× 100%。情况 1 正确税负率约 3.7%,情况 2 为 0%,不能直接用负的应纳增值税额计算税负率。
阅读 17
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你好,个人独资企业转让,需要哪些变更手续,怎么变更交税
刘艳红老师
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提问时间:04/11 17:11
#税务#
您好,直接变更法人就可以,工商和税务,公账都要变更
阅读 17
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老师,请问做了预付了10万劳务费,目前还没有收到发票,然后我已经开了5万销售发票了,那么结转成本是2万元科目如何账务处理
文文老师
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提问时间:04/11 17:08
#税务#
借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
阅读 21
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老师,汇算清缴时,单位购买的社保填在期间费用的哪一栏
文文老师
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提问时间:04/11 17:08
#税务#
单位购买的社保填在期间费用职工薪酬
阅读 53
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没有利润也需要每月计提所得税嗎
文文老师
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提问时间:04/11 17:05
#税务#
没有利润,不需要每月计提所得税
阅读 13
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请问老师这个属于管理费的什么费用? 快账软件能使用多久?
家权老师
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提问时间:04/11 17:04
#税务#
属于管理费的办公费,使用时间请收你款的老师沟通哈
阅读 30
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因坏账而转销的应收账款也不要退增值税吧
刘艳红老师
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提问时间:04/11 17:01
#税务#
您好,不用,这个不退增值税的
阅读 33
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你好老师,我刚入职,我现在发现,我们公司,好多销项发票金额比进项低,三个季度下来累计按进项平开数字要负50万,这种情况怎么处理?
宋生老师
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提问时间:04/11 17:00
#税务#
你好,是单价低还是金额低?
阅读 37
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想问一下,税务师的报名时间是什么时候?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 16:56
#税务#
您好,报名开始时间可能在5月8日左右,结束时间则可能在7月中旬。
阅读 62
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老师,**社保属于合规的嘛,就是不是公司员工,是别人想**到公司社保,她自己给回钱缴纳社保
刘艳红老师
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提问时间:04/11 16:55
#税务#
您好,这个是不合规的
阅读 21
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企业所得税汇算清缴的一些加加减减是在哪张表里完成的呢?
文文老师
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提问时间:04/11 16:53
#税务#
通常在 纳税调整明细表
阅读 15
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老师,请问借款合同是否要交印花税?有商业银行和金融租赁公司、信托公司
家权老师
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提问时间:04/11 16:50
#税务#
是金融机构借款就要交
阅读 24
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3月份计提工资未发放,四月报三月个税时按计提工资数申报可以吗?听说得按实发工资申报,有时压两个月才发工资,那咋申报呢
文文老师
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提问时间:04/11 16:49
#税务#
3月份计提工资未发放,四月报三月个税时,可零申报的
阅读 46
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