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你好,我公司刚变更的实际控股人,法人没变,开户是建行,开户行信息怎么变更
郭老师
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提问时间:10/31 14:26
#建筑#
你好,你们是要重新开户的吗?如果是的话,把你所有的账户都注销了,然后再自己重新开 还是带着你的营业执照、公章、法人章、财务章,法人的身份证、经办人的身份证。
阅读 559
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某个公司有个私人账户,还有一个对公账户,目前想把对私账户的钱转到对公账户去,用于支付货款,怎么做账比较好
小萱老师
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提问时间:10/17 19:27
#建筑#
你好 私账是老板的个人账户吗
阅读 559
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签订的包工包料专业分包合同,对方买的固定资产费用也在包工包料的费用当中,我们还需要单独进行固定资产核算吗
家权老师
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提问时间:11/21 10:54
#建筑#
那个是工程的材料。不是你们的固定资产
阅读 558
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付了项目合作金,是等对方付款都开票还是归还完项目合作金再开票
宋生老师
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提问时间:11/07 14:42
#建筑#
你好,这个是看你们合同是怎么约定的,按照合同来就可以了。
阅读 558
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安全文明施工费是只建筑业吗?然后安全文明生产费是矿业,制造业这些吗?那安全文明施工费的税务大类是建筑服务吗?这种安全文明施工费可以开具6个点税率的发票吗!怎么开具合适啊?我们是一般计税的企业
廖君老师
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提问时间:08/07 23:46
#建筑#
您好,是的,安全文明施工费是只建筑业,安全文明生产费是矿业,制造业。 是工程服务 开票编码30501
阅读 558
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老师:我是建设工程有限公司,对方结工程款给我开了技术服务发票,我可以给对方付款? 代开的发票 个人代开的发票
王璐璐老师
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提问时间:05/07 18:13
#建筑#
你好 其实这个发票不是很规范的 是不是可以沟通换发票的呀 应该是建筑服务的呀
阅读 558
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老师您好,我想咨询一下,山东省电子税局新版上线后,3.31冲红的发票,啥时间上传,如果3.31检查超30万,已经把多余的冲红后,是不是就不用多交税
易 老师
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提问时间:03/31 23:44
#建筑#
同学您好, 山东省电子税务局新版上线后,冲红的发票通常应在冲红操作完成后及时上传不跨月即可,确保税务信息的实时更新。至于税务检查,若冲红操作导致应纳税额减少至30万以下,理论上应不需多交税。
阅读 558
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老师小规模一个季度30万免税,这个额度是含税还是不含税?
陈陈陈老师
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提问时间:03/26 09:38
#建筑#
你好,30万额度是含税的
阅读 558
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老师好,法院直接划走的款 怎么做分录、?施工方没有支付材料费,被起诉了 ·把我们账户钱直接划走了
王 老师
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提问时间:03/05 12:10
#建筑#
你好,根据起诉的文书上的金额确认 成本 或者营业外支出
阅读 558
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我们是劳务公司 但是不想申报工人工资 我想让我们的班组长成立个体 跟劳务公司签专业作业合同 开票给劳务公司 但是劳务费的支付方式涉及到甲方民工工资专户发放/由劳务公司发放到工人卡上 这样可行么
郭老师
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提问时间:02/29 11:54
#建筑#
你好,他们个体户有资质吗?能办理了吗?
阅读 558
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建筑公司收到上游的工程款通过上游自己的保理公司发放,直接在工程款中扣除了手续费,扣除手续费的发票应该怎么做账
庚申老师
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提问时间:02/27 16:36
#建筑#
手续费计入财务费用
阅读 558
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工程里面用到运输费,分录怎么写?
金金老师
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提问时间:02/21 20:58
#建筑#
您好,这个的话,是可以直接做主营业务成本的
阅读 558
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老师,小规模普票,人工费可以开免税的吗?
一鸣老师
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提问时间:01/23 09:55
#建筑#
你好,这个不能开免税的哈
阅读 558
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老师我们**的别人家的公司。需要给人家提供成本 这个月给他们提供申报个税的工资表属于成本吧
宋老师2
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提问时间:01/16 09:26
#建筑#
你好,这个实际有支付的话可以做成本。
阅读 558
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收到以前年21年度虚开的工程发票10万,报表上已经调增缴纳了增值税,和企业所得税,现在在今年做分录应该怎么做?
郭老师
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提问时间:01/14 13:57
#建筑#
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
阅读 558
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老师,我们是甲方,乙方在我们手上做事,给我们开成本发票,现在我们给他们代发农民工工资,工资这部分冲减一部分应付账款,我这边还如何计提农民工工资和发放后还如何做账
王 老师
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提问时间:01/13 16:48
#建筑#
你好,工人的劳动关系在乙方,仅是代发的工资,工资不属于甲方的费用,不需要计提工资。根据甲乙方约定可走往来账,按照其他应收或者应付处理。
阅读 558
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老师,项目跟甲方买的一些安全帽的反光衣,对方给的商贸商行,是个体户吧,没有发票,应该私户支付吧?
金金老师
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提问时间:12/25 20:21
#建筑#
您好,对的,个人支付
阅读 558
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专业承包企业从建设方承包的石材幕墙工程,可以由个体户供应并安装石材吗?
向阳老师
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提问时间:12/20 17:49
#建筑#
您好,同学,是可以的。
阅读 558
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老师,已经代发农民工工资,还没收到发票,我做账,借:应付账款,贷:银行存款,,这个分录对吗?
一鸣老师
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提问时间:12/07 15:56
#建筑#
是的,就是那样做的
阅读 558
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老师 建筑劳务老板请的带账的会计,我这才上岗,要我把近几年的内账做一下,这内账好几个项目混着的,有的有发票有的没有,我是梳理出来一个月一个月的做还是怎么做呀,
金金老师
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提问时间:12/06 19:48
#建筑#
您好,这个的话, 是属于一个月一个月的
阅读 558
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请问老师,去年的帐是前会计做的,增值税这块它是这样做的分录,没有计提,只有缴纳的分录: 借:应交税费-交增值税-销项税额 贷:银行存款 这块应该这样调整吗?1、先把这笔冲掉红字分录。2、计提增值税:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 3、缴缴税金分录:借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
郭老师
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提问时间:11/23 11:19
#建筑#
一般纳税人还是小规模的。
阅读 558
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老板的2个公司,a转b,b公司一直没有开票出来,后来b公司把钱还回来了,是不是就不用开票了。
王超老师
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提问时间:11/17 21:37
#建筑#
你好 是的,这个相当于是借款的了
阅读 558
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老师好!请问建筑公司支付住宿费是放在差旅费还是招待费好?
郭老师
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提问时间:11/09 15:27
#建筑#
你好,你看他的实际业务是啥?
阅读 558
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员工借支 2000 元购买厨房采购,怎么着报销单,和做账
易 老师
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提问时间:11/06 17:48
#建筑#
同学您好,报销单与企业其他流程一样,报销内容厨房食材或用品,分录一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
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老师固定资产,在建工程明细怎么设置,比如办公楼、宿舍楼,食堂,原水池,道路
邹老师
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提问时间:11/05 09:07
#建筑#
你好,直接设置相应明细就是了,比如:固定资产(或在建工程)—办公楼、宿舍楼,食堂
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个人代开碎石发票的服务名称填什么?
郭老师
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提问时间:11/03 15:24
#建筑#
你好非金属制品*碎石
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老师好,补缴的以前年度的税款,只要牵涉到损益类科目的都需要用以前年度损益调整这个科目吧,然后还需要把以前年度损益调整这个科目转到利润分配~未分配利润吗?
东老师
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提问时间:11/03 10:04
#建筑#
对,还是需要转到未分配利润里面
阅读 558
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老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,现在有个项目是纯劳务的,对方让我们开劳务发票,那我们能开3个点的建筑劳务发票吗?
新新老师
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提问时间:11/02 15:05
#建筑#
可以的,可以开三个点的发票。
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账面亏损,捐赠可以税前扣除吗
易 老师
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提问时间:09/19 18:31
#建筑#
你好,不可以的,有 会计利润才可以
阅读 558
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小规模纳税人建筑业开专票,怎么做账,不用把合同毛利那些列出来吗
小菲老师
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提问时间:09/04 12:19
#建筑#
同学,你好 开具专票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
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