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您好老师,麻烦给我看下,这个70多万咋算出来的,
董孝彬老师
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提问时间:04/11 16:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
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老师,去办基本户说法人是挂名这样是不是不行?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 16:46
#税务#
您好,不建议这样说
阅读 15
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老师,其他股东不要求按比例分配分红,现在更改章程不按比例分红,那24年的分红可以按新章程不按比例吗
刘艳红老师
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提问时间:04/11 16:45
#税务#
您好,这个要更正后才执行,前面还得按更正前的
阅读 27
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老师 个体户4月份报税是报自然人扣缴端的经营所得、增值税、财务报表 是报这3个吗?
文文老师
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提问时间:04/11 16:44
#税务#
个体户4月份报税是报自然人扣缴端的经营所得、增值税。通常不用报财务报表
阅读 44
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小规模公司 开差额征收的发票之后还能再开全额的发票嘛?
宋生老师
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提问时间:04/11 16:38
#税务#
你好,可以的,操作是没问题的。
阅读 17
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老师,公司为员工买了一部手机,用于办公的,取得的专票,可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:04/11 16:34
#税务#
用于办公的,取得的专票,可以抵扣。
阅读 28
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小规模2024年买办公楼,买价320万,未抵扣,出售280万,要交税费吗,对方会计说可以扣除,亏钱卖不用交税,
文文老师
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提问时间:04/11 16:33
#税务#
你好,需要交增值税的
阅读 20
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老师,开现代服务*服务费,可以?
文文老师
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提问时间:04/11 16:30
#税务#
开现代服务*服务费,可以。
阅读 29
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生产型企业购买未使用固定资产是否可以折旧
宋生老师
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提问时间:04/11 16:25
#税务#
你好,没有投入使用的也需要折旧。
阅读 21
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老师好:企业(小规模)注销前变卖固定资产,小企业会计准则,分录1. 借:固资清理87000累计折旧52000 贷:固资35000 2.变卖借:银行45000贷固资清理44554.46应交税费-销项445.54(1%) 3.结转借:营业外支出42445.54贷:固资清理42445.54。问题1.以上分录是否正确?2.变卖的收入按不含税填增值税申报表,享受30万免征对吗?3.季度所得税申报时这个45000的收入也要填到营业收入栏吗?谢谢
张瑞雪老师
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提问时间:04/11 16:22
#税务#
你好,2问,如果不是开的专票,就是享受免税的。1和3问,账上是可以处理的,但是季度所得税申报表收入填42445.54,成本填87000,利润总额-44554.46。(这个收入会和增值税申报表上的数有比对。)
阅读 257
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公司转个人房租,代开发票税率是多少?
朴老师
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提问时间:04/11 16:22
#税务#
公司转个人房租,个人代开发票税率如下: 增值税:出租住房按 5% 征收率减按 1.5%,出租非住房按 5% 征收率,月租金不超 10 万免征(到 2027 年 12 月 31 日)。 城建税:市区 7%、县城和镇 5%、其他地区 1%,增值税免征则免征。 教育费附加:3%,增值税免征则免征。 地方教育附加:2%,增值税免征则免征。 房产税:出租住房 4%,出租非住房 12%,2027 年 12 月 31 日前减半征收。 印花税:出租住房免征,出租非住房 1‰,2027 年 12 月 31 日前减半征收。 个人所得税:出租住房 10%,出租非住房 20%。
阅读 41
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您好,老师,我现在汇算做下来,要退税近2000,如果我现在工资发不出去,要调增35万,我要交多少税啊,麻烦给我算一下
朴老师
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提问时间:04/11 16:21
#税务#
先算出调增后的应纳税所得额,即原应纳税所得额加上 35 万。然后根据新的应纳税所得额查找对应的个人所得税税率和速算扣除数,用公式 “应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数” 算出调增后的应纳税额,再减去之前的退税额 2000 元,就是大致要交的税额。但因缺少扣除项目等具体信息,无法准确计算。
阅读 18
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老师您好!汇算清缴的工资薪金支出,帐载金额和实际支付金额的数据是根据哪个科目填的?应付职工薪酬还是管理费用的工资?
家权老师
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提问时间:04/11 16:19
#税务#
账载金额:是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额, 实发金额:填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额:在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资
阅读 23
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股东分红是可以选择只分配一个股东还是所有股东都分
家权老师
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提问时间:04/11 16:17
#税务#
那个是所有股东都要分的,钱不够可以分批
阅读 27
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公司没有发生任何经济业务,文化事业建设费申报,我可以直接0申报吗?
张瑞雪老师
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提问时间:04/11 16:16
#税务#
你好,可以的,据实申报。
阅读 32
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老师,我这个月有两张进项红色预警了,税务要求进项税额转出,别的税务局可以让企业当月转出然后用进项再抵欠,我们税务局说这月先形成欠税下月抵欠,这样可行吗?我害怕下月形成不了抵欠就得交三万多的税款
朴老师
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提问时间:04/11 16:13
#税务#
这种情况可行,按规定可用进项留抵税额抵减增值税欠税。若本月因进项税额转出形成欠税,下月有足够进项税额形成留抵税额,可申请抵欠,需税务机关填开相关通知书。只要企业正常经营、有合规进项发票且符合政策,一般能顺利抵欠,否则需缴纳剩余欠税,建议与税务机关密切沟通。
阅读 66
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我们是水稻种植企业是免企业所得税的,现在有一些费用无法取得发票,是否要调增,如果要调整在哪个报表调。
宋生老师
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提问时间:04/11 16:12
#税务#
你好,是的,具体的话,要看具体的费用名称。
阅读 37
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农业银行汇票贴现时有实际付款是那个公司的单据打印在那里打印
家权老师
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提问时间:04/11 16:10
#税务#
贴现时银行就会给你银行交易单据的。不需要自己另外打印
阅读 22
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个人独资企业核定征收个人经营所得税的能扣除每月5000元的费用吗?
文文老师
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提问时间:04/11 16:09
#税务#
能扣除每月5000元的费用
阅读 26
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老师写,你好,请问个体户补计提上一年度的的经营所得税费,如何做账务处理的
家权老师
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提问时间:04/11 16:09
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-生产经营个税 借:应交税费-生产经营个税 贷:银行存款
阅读 32
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老师好!我公司小规模纳税人,第一季度利润总额29万(一季度未计提企业所得税),现在填报季度企业所得税季度申报表,显示实际应补所得税额1.45万。正常是做三月份账就要计提这个1.45万分录,那如果三月计提1.45万,那这个企业所得税季度申报的利润总额就是27.55万,实际应补所得税额就又不是1.45万了,到底哪个为准啊,糊涂了,请教。税局已通知5月1号开始为一般纳税人
暖暖老师
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提问时间:04/11 16:09
#税务#
你好咯润总额是29万对的啊,净利润27.55
阅读 17
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企业异地工程暂时结束 还未反馈,在异地进行零申报操作,显示如图,想将员工换回本地机构申报需要进行什么操作
朴老师
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提问时间:04/11 16:08
#税务#
沟通异地税局:联系异地主管税局说明工程结束及转回申报意图,了解转回流程、所需资料及特殊规定。 准备资料:备好工程结束证明(如完工报告等)、员工信息资料(基本信息、薪资社保记录等)。 办异地手续:若有临时税务登记,按要求注销;若只需变更申报信息,按指引填申请表提交申请。 衔接本地申报:登录本地电子申报系统,重录或更新员工信息,设置正确申报参数。 后续跟进:关注申报期反馈,确保无误,留存相关证明、沟通记录等资料。
阅读 14
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律所的合伙人每月发的工资应如何做账?
宋生老师
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提问时间:04/11 16:06
#税务#
借:主营业务成本/管理费用等 贷:应付职工薪酬——应付合伙(或个人)律师酬金
阅读 27
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出租房屋收入计入个税汇算清缴,请问需要在个税APP上面去自己添加吗
文文老师
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提问时间:04/11 16:05
#税务#
不需要在个税APP上面去自己添加
阅读 21
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老师,这种票据是不是就相当于发票了?如果正常入账不需要调增吧?
家权老师
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提问时间:04/11 16:04
#税务#
是的,正常做账就行了
阅读 17
收藏 0
个人出售的二手空气能设备能不能免税?发票如何取得?
宋生老师
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提问时间:04/11 15:54
#税务#
你好,你没有达到起征点的话,增值税及附加是免的,但是个税不免。
阅读 312
收藏 1
退休人员返聘是按照工资薪金保税还是劳务
宋生老师
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提问时间:04/11 15:53
#税务#
你好,你签。劳动合同就是按照工资薪
阅读 36
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亏损弥补以后,可以延续几年
宋生老师
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提问时间:04/11 15:53
#税务#
你好,这个是5年时间的限制。
阅读 27
收藏 0
我们是商贸公司,卖一些日用品,我们不囤货,一件代发的那种,那资产负债表里的存货是不是就是0
文文老师
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提问时间:04/11 15:52
#税务#
资产负债表里的存货 是0
阅读 42
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你好,我们和顺丰快递有合作,他帮我们客人寄的衣服丢了,客人让赔款,顺丰赔我们1000元,我们总共赔客户2000元,那这个顺丰可以打到我们对公账户,我们代收代付吗
宋生老师
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提问时间:04/11 15:49
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 25
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