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收到的银行开具的直接收费金融服务的普通发票,这个是什么的发票?这种普通发票可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:04/11 08:50
#税务#
那个计入财务费用-手续费,不能抵扣
阅读 21
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老师,代理销售房屋的公司被稽查局列为自查对象,这个要怎么跟客户沟通这件事呢?我不知道怎么告知客户,怎么跟客户解释说明这个自查的问题?
朴老师
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提问时间:04/11 08:49
#税务#
先诚恳告知客户公司被列为自查对象,说明这是税务机关常规监管手段,很多企业都会经历,别让客户担忧。表明公司重视税务合规,已组建团队积极配合,会全面细致自查。强调自查不影响为客户提供服务,还能规范运营以更好服务。最后询问客户有无疑问或担忧
阅读 43
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老师,我们单位属于小型微利企业,企业所得税汇算清缴的时候有一个职工薪酬的那张表,不是不用填了吗?那么那张表上就没有数了对吧?那它怎么和个税系统的申报工资的数比对呢?
宋生老师
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提问时间:04/11 08:47
#税务#
你好,这个你按规定来就可以了,不用管他系统要不要核对
阅读 11
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老师请问24年12开的专票,25年1月税务登记,那这张能不能勾选抵扣?
宋生老师
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提问时间:04/11 08:47
#税务#
你好你企业是什么时候成立的?
阅读 26
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老师,生产型出口企业一张报关单上有一行是送给客户的礼品保温杯什么的,2月份开的零税率普通发票,但是申报出口退税时出现疑点,税务局说不属于自产产品不能退税,现在3月所属期申报的时候怎么处理呢?怎么填写增值税申报表?
郭老师
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提问时间:04/11 08:46
#税务#
你好免税处理 申报增值税的时候填写到免抵退销售货物里面,不要申报出口退税。
阅读 227
收藏 1
个体户一般纳税人交运输合同的印花税吗
宋生老师
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提问时间:04/11 08:45
#税务#
你好,是的,是需要交印花税的。
阅读 17
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2024年汇算形成的亏损2025年第一季度所得税前不能弥补吗
宋生老师
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提问时间:04/11 08:43
#税务#
你好,这个正常系统是不会弥补的,看你们那边。是不是有弥补?
阅读 27
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电商平台开的信息技术服务费是入什么科目?广告费可以不
宋生老师
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提问时间:04/11 08:42
#税务#
你好,这个你直接计入管理费用,服务费就好了。
阅读 30
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请问老师,为什么“利息、租金和特许权使用费所得”是由负担、支付所得的企业、机构所在地确定为来源地呢?有什么税务原理呢?
宋生老师
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提问时间:04/11 08:41
#税务#
这种规定是基于税收主权、属地原则、税收征管便利性以及国际税收惯例等多方面因素的综合考量。
阅读 22
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甲公司一般纳税人从自然资源局购买了10万立方的砂石料,经过洗选粗加工后再进行销售,请问适用税率是多少?甲公司是否需要缴纳资源税?
宋生老师
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提问时间:04/11 08:31
#税务#
你好,这个是13%。你如果要申请3%得要咨询一下当地税务局。另外你不是自己开采,不需要交资源税。
阅读 42
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老师,开销售票可以这样开吗?例如,日用杂品*工艺品*饰品配件,这样日用杂品和工艺品就是两个项目大类,开在同一张发票上面,这样可以吗
宋生老师
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提问时间:04/11 08:24
#税务#
严格来说是不可以的。不过发票本身是能够开出来。
阅读 49
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老师,500万的收入,所得税税负千分之二,净利润咋算
宋生老师
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提问时间:04/11 08:23
#税务#
你好你是小微企业还是一般企业?
阅读 17
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自产菜子油加工成菜子油后需要缴纳增值税吗?还有茶油
宋生老师
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提问时间:04/11 08:22
#税务#
你好,是的。是需要交的。
阅读 15
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印花税申报表更正申报后,原报表已缴纳的印花税怎么办?
宋生老师
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提问时间:04/11 08:17
#税务#
你好,这个是可以抵减。或者申请退税。
阅读 26
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企业所得税是按季度申报,按年缴纳吗
宋生老师
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提问时间:04/11 08:10
#税务#
你好,季度的时候需要预交
阅读 24
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律所的合伙律师平时不发工资,年底发年终奖金,这个奖金可以所得税前扣除吗。个税也是按年终奖报的,然后有盈利的部分报生产经营所得
宋生老师
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提问时间:04/11 08:06
#税务#
合伙律师的年终奖金不能在企业所得税前扣除。 合伙律师的年终奖金应作为“生产经营所得”计算个人所得税,不能单独按“工资薪金所得”申报。 律所应按照“先分后税”原则,将年终奖金并入合伙律师的生产经营所得进行税务处理
阅读 39
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老师,汇算清缴的时候可以选择不退企业所得税吗?如果不退的话,后续该怎么处理?
宋生老师
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提问时间:04/11 08:02
#税务#
你好,这个你需要调增利润才行了。
阅读 39
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老师,公司无偿借款给个人利息要视同销售吗
朴老师
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提问时间:04/11 08:00
#税务#
公司无偿借款给个人,通常要视同销售缴纳增值税。依据是财税〔2016〕36 号文件,单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务,除用于公益事业或者以社会公众为对象外,应视同销售。但存在特殊情况,如 2027 年 12 月 31 日以前,企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为免征增值税。 在企业所得税方面,一般不属于视同销售情形,但企业与其关联方之间的业务往来,不符合独立交易原则而减少应纳税收入或者所得额的,税务机关有权调整。
阅读 27
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老师,我们单位将期间管理费用都计入了主营业务成本,这种汇算的时候,如何调整有限额的招待费用等。
郭老师
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提问时间:04/11 07:56
#税务#
你好,主营业务成本、期间费用这几个福利费、招待费,他有限额的都是在限。不管他做到了哪个科目,都是在纳税调整明细表给他调整 招待费的扣除项目有一个单独的招待费,在这里面填写。
阅读 25
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请问老师勾选进项税发票。怎么勾选比较快速一点?我们进项税发票比较多
郭老师
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提问时间:04/11 07:41
#税务#
批量勾选 选择一页之后提交一次以前算出来那些需要勾选 记好了发票号码
阅读 55
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建筑业跨区开票分录如何做?月末预缴增值税和附加税,所得税分别如何做分录
东老师
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提问时间:04/11 06:27
#税务#
以下是建筑业跨区开票及相关税费预缴的会计分录: 跨区开票分录 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(一般计税方法) 或应交税费—简易计税(简易计税方法) 月末预缴增值税分录 - 一般计税方法: 借:应交税费—预交增值税 贷:银行存款 - 简易计税方法: 借:应交税费—简易计税 贷:银行存款 预缴附加税分录 借:税金及附加 贷:应交税费—应交城市维护建设税 —应交教育费附加 —应交地方教育附加 借:应交税费—应交城市维护建设税 —应交教育费附加 —应交地方教育附加 贷:银行存款 预缴所得税分录 借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款
阅读 55
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老师,我们公司是一般纳税人商业企业,客户公司叫我们开票,开票的商品有的进项票我们开不回来怎么办?像这种情况我们公司可以无票销售吗?
东老师
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提问时间:04/11 06:17
#税务#
您好,您的意思就是采购没有发票是吧?
阅读 37
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建筑公司异地预缴的申报表在哪里可以查到,异地预缴的预交基数是怎么算的。计算税得基数,比如说增值税及附加,印花税,水利基金这些那算增值税的时候扣除项目有哪些,能说下嘛,刚接手建筑不懂怎么算预交,这个为啥要扣除这个项目,不太懂,扣除分包款还是劳务发票的金额,扣除的是含税还是不含税。分包的成本指的什么老师,比如劳务公司这个月给我开了20万的发票,我只需要扣除这20万不含税的金额吗,还是我公司付给劳务公司的也得扣除
东老师
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提问时间:04/11 06:07
#税务#
你好,异地预交一般增值税是根据你们开票金额去预缴的
阅读 38
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小规模60万收款未开票需要交税吗
董孝彬老师
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提问时间:04/11 05:19
#税务#
您好,这是一个季度的收入要交增值税的,季度普票小于30万才免增值税哦
阅读 17
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老师,请问我的报表这样填写可以吗,如有错误,请帮忙指正,谢谢老师
董孝彬老师
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提问时间:04/11 04:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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员工聚餐吃饭花了200元,是的发票上写无形资产会员权益10元,餐饮服务190元怎么入账?买会员给打折
小正老师
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提问时间:04/10 23:22
#税务#
你好, 借:应付职工薪酬——福利费 190元 贷:银行存款/其他应付款 190元 ,会员权益与员工福利相关(如为后续员工消费提供折扣),应计入职工福利, 借:应付职工薪酬——福利费 10元 贷:银行存款 10,若属于企业日常经营所需的会员服务(如采购优惠资格),可计入管理费用-其他,借:管理费用-其他 10,贷:库存现金10元,结转应付职工薪酬-福利至管理费用,借:管理费用-福利费 200或者190 贷:应付职工薪酬福利费 200或者190
阅读 45
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收到一张发票计税合计200元.其中无形资产会员权益10元,餐饮服务190.怎么入账
郭老师
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提问时间:04/10 23:15
#税务#
你好,这个餐饮服务是什么业务的?聚餐吗?
阅读 33
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去年的退税,到银行存款中,要怎么记帐啊
董孝彬老师
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提问时间:04/10 23:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
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老师,进项发票已经取得,但是上个月忘了入账,可以可以先抵扣 这个月入账吗
郭老师
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提问时间:04/10 23:09
#税务#
你好可以的 可以补到这个月
阅读 24
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如果个体户本月取得销售收入5万元。其老板A又在这家个体户上领了工资 3000元,那么经营所得和个税要怎么报
sara张老师
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提问时间:04/10 23:04
#税务#
你好个体工商户是核定还是查帐征收?
阅读 21
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