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请问老师,图片这些样品,增值税和企业所得税都要视通销售吗?
丁小丁老师
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提问时间:04/15 22:10
#税务师#
您好!是赠送给客户了吗?自产的样品赠送给客户,增值税要视同销售,企业所得税也要视同销售
阅读 3621
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这些哪些业务涉及到谢谢
薇老师
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提问时间:04/15 20:41
#税务师#
您好, 下面是这些服务领域的主要业务内容: 邮政服务: 邮件寄递:包括国内和国际信函、包裹的寄递。 邮政汇兑和邮政储蓄:提供资金的汇兑和储蓄服务。 邮票发行及集邮票品制作、销售:发行邮票和相关收藏品的制作与销售。 出版物发行:包括报纸、期刊、图书等出版物的发行。 特殊服务:如机要通信、义务兵通信、盲人读物和革命烈士遗物的免费寄递等。 邮政金融业务:如邮政储蓄、汇兑等金融服务。 邮政物流:涉及邮件和包裹的物流配送。 电子商务:通过邮政渠道进行的电子商务活动。 邮政代理业务:包括各类邮政相关的代理服务。 其他业务:根据国家规定开展的其他邮政服务业务 。 建筑服务: 建筑服务通常包括建筑设计、建筑施工、建筑维修和保养、建筑项目管理等。这些服务涉及从项目规划、设计、施工到维护的各个阶段。 生活服务: 生活服务是一个广泛的概念,包括各种日常生活中的服务,如餐饮服务、住宿服务、家政服务、医疗服务、教育服务、娱乐服务等。这些服务旨在满足人们在日常生活中的各种需求。
阅读 3602
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这些哪些业务涉及到,谢谢
廖君老师
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提问时间:04/15 20:36
#税务师#
您好,图1是银行,保险,证券这种公司的业务 图2是一般公司都会有发生的服务业务,您看其他现代服务,这个其他就很广,
阅读 3657
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这些具体哪些业务涉及
廖君老师
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提问时间:04/15 20:35
#税务师#
晚上好,题目的背景是什么呀
阅读 3480
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请问这笔分录,在2023年企业所得税汇算清缴中要调减吗?
郭老师
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提问时间:04/15 20:15
#税务师#
你好,你之前纳税调增了吗?这个信用减值损失当时计提的时候。
阅读 3663
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请问老师,图片左侧是帐目工资借贷总数相等,但月的金额不同,左侧的工资申报表申报的。是用应付职工薪酬的借方还是贷方与申报对比
王晓晓老师
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提问时间:04/15 20:01
#税务师#
你好,个税申报是按收付实现制申报的
阅读 3680
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二手车发票没有税率吗?可以开专票吗,二手车税率是多少
玲老师
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提问时间:04/15 18:47
#税务师#
你好 可以开专用发票的 专门销售二手车的是 0.5%税率
阅读 3907
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为什么收到的承兑汇票中的利息也要作为材料采购的成本?收到的利息不应该在账上作为财务费用的收入,然后付的时候直接付那个面值
钟刚红老师
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提问时间:04/15 18:01
#税务师#
学员,你好是指的开具的应付票据那部分的利息吗?这是题目中的问题吗?
阅读 10684
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我司有500万以下的固定资产可以一次性折旧,填写年度企业所得税申报表时,怎么填写?
郭老师
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提问时间:04/15 17:42
#税务师#
好,十一行增加一行,应该在11.2,然后再填写明细,第一列填写原值。 第二列填写你账上折旧金额。 第三列填写从购买截止到2023年折旧的金额 第4列填写固定资产的原值,第5列填写的是一次折旧的金额。然后第6列在下面填写一次折旧的金额。
阅读 720
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什么是长期股权投资初始投资成本,如何计算
冉老师
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提问时间:04/15 17:19
#税务师#
你好,同学 分情况的 第一种是,重大影响下的,初始成本等于支付的对价 第二种是,非同一控制下,初始成本等于支付的对价 第三种是,同一控制下的,初始成本等于被投资方可辨认净资产份额
阅读 1314
收藏 0
解释下B为什么不交印花税? 不是应该按运输合同交?
廖君老师
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提问时间:04/15 17:16
#税务师#
您好,B要交的,这是选错误的
阅读 14344
收藏 2
麻烦看下解析,解释下d选项
王璐璐老师
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提问时间:04/15 17:04
#税务师#
你好 这个解析的意思是这个免征的优惠政策已经过期了的 18年就结束优惠了
阅读 3610
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应急抢险工程合同需要缴纳印花税吗?这个算什么应税凭证?
暖暖老师
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提问时间:04/15 17:01
#税务师#
你好,应急抢险工程合同不需要缴纳印花税
阅读 3720
收藏 2
小规模纳税人季度销售额不超30万元,免征增值税。请问,这个季度销售额,包含视同销售吗?
冉老师
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提问时间:04/15 16:45
#税务师#
你好,同学 包括视同销售的金额
阅读 3672
收藏 15
老师申报企业所得税时候, A201020资产加速折旧(扣除)优惠明细表,需要填吗,我们没有什么加速折旧的, 我没有填,风险提示一般不为零呢 我是否需要填写
郭老师
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提问时间:04/15 16:40
#税务师#
你好,不需要填写的,忽略这个提示就行。
阅读 603
收藏 3
税二里个税、印花税、契税、耕地占用税、房产税这些税率考试会给吗?
提问时间:04/15 16:27
#税务师#
...
阅读 566
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合伙企业的中的一个投资者是企业,经营所得就不在合伙企业申报是吧
家权老师
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提问时间:04/15 15:49
#税务师#
是的,只申报合伙人是个人的生产经营所得
阅读 3665
收藏 0
@贾apple老师,这个表什么情况下要填写怎么填写
apple老师
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提问时间:04/15 15:44
#税务师#
同学你好,这个表的意思是说 国内企业,投资 外资企业,
阅读 3623
收藏 15
@贾apple老师,这个增值税扣除项目什么情况下要填写怎么填写
apple老师
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提问时间:04/15 15:41
#税务师#
同学你好,这个表,举例说明 比方说,你家出售以前没有抵扣的的固定资产时, 可以按照优惠税率申报,就要填写这个表
阅读 3526
收藏 15
老师计算个税是应付工资5000元减去单位负担和个人负担的三险一金及专项附加扣除的基础上乘以税率吗。
朴老师
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提问时间:04/15 15:38
#税务师#
同学你好 扣除这些之后乘以对应的税率
阅读 3712
收藏 16
@贾apple老师,我这个社保核定的然后工商年报怎么填写呢
apple老师
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提问时间:04/15 15:27
#税务师#
同学你好,我给你看
阅读 13223
收藏 12
老师,印花税是按合同额缴税吗?最后结算金额减少,印花税怎么退
宋生老师
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提问时间:04/15 15:09
#税务师#
你好,是得按合同金额来,这个不退的。 比如你签订了5万的合同,按5万交了印花税,然后实际只履行了4万,这个1万是不退的。
阅读 3870
收藏 0
@贾apple老师,我这个报预缴企税这里的附表比以前少了一个不管吧,3个附表是以前的
apple老师
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提问时间:04/15 14:59
#税务师#
同学你好,没关系的, 税局让报几个,就报几个就行
阅读 3588
收藏 15
老师 个人所得税企业为员工代交了4个月了,四个月没发工资, 个人所得税借方余额应该是企业为员工代交4个月个税的合计金额对吗, 合计金额是4611.55 借方应该是这个数是吗, 但是 目前我的账上个税余额在贷方3144.53 我应该怎么调整好呢
玲老师
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提问时间:04/15 14:23
#税务师#
你好不对,不发工资是 0报 不交个税 个税分录红冲处理
阅读 530
收藏 0
中午好老师!老师固定资产季度折旧调增怎么填能教一下吗
郭老师
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提问时间:04/15 13:56
#税务师#
你好,极度鱼胶里面不需要挑子。
阅读 3540
收藏 15
@贾apple老师,这个如果更正财报会不会罚款扣信用分呢
apple老师
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提问时间:04/15 13:48
#税务师#
同学你好, 财报不会的, 主要是税报, 财报 也主要是看 年报财报
阅读 3635
收藏 15
公司为县级国有独资水力发电企业,19年争取到3000万元中央预算内小水电扶贫资金新建电站,该资金不用还本,要求每年按6%上缴投资收益20年,请问这上缴收益是从净利润中支出还是税前列支?
范老师
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提问时间:04/15 13:42
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 按老师个人的理解这里应该是可以作为利息费用税前扣除的。有关实务工作中的问题,您可以到财税问答提问:https://www.chinaacc.com/ask/hangjia 因为老师主要负责应试考试,没有相关的实操经验,在这方面也不是特别专业的,您可以试着到实务免费答疑板进行提问看看。感谢您的理解 祝您学习愉快!
阅读 237
收藏 1
我公司为县级国有独资水力发电企业,19年争取到3000万元中央预算内小水电扶贫资金新建电站,该资金不用还本,要求每年按6%上缴投资收益20年,请问这上缴收益是从净利润中支出还是税前列支?附资金文件。
张老师
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提问时间:04/15 13:40
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 按老师个人的理解这里应该是可以作为利息费用税前扣除的。有关实务工作中的问题,您可以到财税问答提问:https://www.chinaacc.com/ask/hangjia 因为老师主要负责应试考试,没有相关的实操经验,在这方面也不是特别专业的,您可以试着到实务免费答疑板进行提问看看。感谢您的理解 祝您学习愉快!
阅读 272
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借:其他应付款—老板 待:主营业务收入 应交增值税—销项税 前会计说是补税做了一笔这个无票收入的分录,这个有什么风险吗
东老师
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提问时间:04/15 13:38
#税务师#
你好,这个正常申报是没有风险的。
阅读 3522
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营业外支出在报经营所得的时候放到成本费用里面吗
宋生老师
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提问时间:04/15 13:37
#税务师#
是的,就是放在这个里面。
阅读 3589
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