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老师,建筑行业,业主直接办款到我们公司,不要求公司开工程款发票,申报无票收入,公司有没有税务风险,金额在一千万这样
暖暖老师
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提问时间:04/23 13:59
#建筑#
你好,只要申报就不存在纳税风险
阅读 558
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房地产开发企业收到苗木公司普票能不能抵扣进项税,怎么抵扣?
小宝老师
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提问时间:04/21 07:38
#建筑#
计算抵扣就可以,买家乘以9%
阅读 558
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老师,我们公司要用监管户支付材料款,那么供应商开票给我们的时候,我们的开票信息哪里账户信息是用基本户的,还是要改成监管户的账户信息?谢谢
郭老师
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提问时间:06/29 16:51
#建筑#
不用的,还是基本户的信息就行。
阅读 558
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你好,我这边是福州的建筑公司,有一个外省的项目,之前都是在项目所在地预交,现在把税拿回来自己公司的主管税务交税可以吗?会不会有什么影响
立峰老师
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提问时间:08/14 18:34
#建筑#
同学你好 跨地级市的工程项目需要在当地预缴。否则的话到时项目所在地税务局检查时会被要求补缴的。 在项目所在地预缴的税款是可以抵减申报税款的。所以不会多交,及时预交还会合规。
阅读 558
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22年12月开的专用发票,现在23年1月作废了,也开了红字发票,那这两天报去年12月的增值税,印花税那些税还需要缴税吗?是先12月报税缴税,1月再退税吗?
郭老师
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提问时间:01/09 13:14
#建筑#
对的,是的,是这么做的。印花税的就不要申报了,印花税的这个交了就不好退。
阅读 558
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求税12345
冉老师
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提问时间:06/09 19:34
#建筑#
1,资产=22099230 2,期初流动负债=3571000 3,长期负债=4000000 4,所有者权益16627230 5,资产=负债+所有者权益 6,净资产收益率=166272.3÷16627230=1% 7,存货周转率=701900÷((7193000+6845000)÷2)=0.1 8,资本成本率=0.06×(1-0.25)=4.5% 9,应交增值税62000-58000=4000 10,城建税=4000×0.07=280 教育费=4000×0.03=120 地方教育费=4000×0.02=80
阅读 558
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法人以自己名字转入公户的钱,是工程款,应该怎么分录呢?摘要怎么写合适呢
新新老师
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提问时间:01/11 10:00
#建筑#
你好 是工程款, 这是什么意思
阅读 558
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请问,项目外经证核销是在项目所在地电子税务局还是公司电子税务局核销?谢谢
一鸣老师
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提问时间:09/13 16:25
#建筑#
同学你好,可以直接在网上核销。 点击电子税务局新版
阅读 558
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建筑公司与劳务分包公司签的劳务合同需要交印花税吗?计税依据是按发票的含税价还是不含税价?
朴老师
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提问时间:07/07 17:29
#建筑#
同学你好 这个需要交印花税 按照合同金额
阅读 558
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老师,建筑企业的折旧费和水电费计入哪个科目?工程施工的间接费用里面的折旧费和企业管理费吗
星河老师
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提问时间:07/06 09:36
#建筑#
同学 ,建筑企业的折旧费和水电费---工程施工的间接费用里面的折旧费和企业管理费---可以的。
阅读 558
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劳务公司给我们建筑工程服务,项目名称写工程款对吗?这发票金额可以直接入工程施工成本吗
朴老师
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提问时间:12/16 15:35
#建筑#
同学你好 对的 是这样的 写工程服务
阅读 558
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老师,我们是建筑公司,公司几个项目同时在开工,某一个项目有开票收入时,结转成本的时候是只结转这个项目发生的成本,还是所有发生的成本一起结转?
郭老师
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提问时间:06/20 20:50
#建筑#
你好 只结转这个项目对应的成本
阅读 558
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老师,高新企业如何推算出一年优惠税额多少?
悠然老师01
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提问时间:01/15 20:07
#建筑#
学员你好,应纳税所得额*10%就是优惠税率的税额,加计扣除额*25%就是加计扣除优惠的税额,如果没有其他的二者相加就是一年的优惠税额
阅读 558
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老师,专业分包的农民工工资我还交工会经费吗?
一鸣老师
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提问时间:12/15 16:08
#建筑#
你们只考虑自己承担的工资,不用考虑分包的
阅读 558
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班组开的劳务费发票,需要提供个税完税证明
郭老师
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提问时间:10/17 13:31
#建筑#
对的,是的,是这么做。
阅读 558
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老师,公司项目投标保证金,项目报名费,投标保险费。投标保证金不管中没中标,都会退回来。项目报名费和投标保险费付了就不退回。我现在有个疑惑,在做账的时候,投标保证金,项目报名费,投标保险费,需要对应项目吗?我这边目前是在总账模块去做,没有分项目一个项目一套账。如果在项目辅助核算里面把新投标的这个项目的名称加进去,那到时候没有中标,退回了投标保证金。如果每次投标,都没有中标,而我这边做账又对应了项目。那账套里的项目辅助核算里的项目岂不是越来越多?
青老师
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提问时间:10/19 12:33
#建筑#
你好; 你如果项目每个都设置了明细辅助的; 那么就是会越来越多的;
阅读 558
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老师,您好,我刚接手一个小规模帐,我看以前科目用错了,我是不是都得调过来?
郭老师
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提问时间:11/22 17:16
#建筑#
对的,是的,在本月调整。
阅读 558
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建筑业,甲方违约,打官司收到的甲方赔偿金,违约金,这种无票收入怎么交税,怎么处理
易 老师
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提问时间:11/02 12:14
#建筑#
借:银行存款,贷:营业外收入, 你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填报的
阅读 558
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老师,我们在省外有一个项目,已经开具跨区域涉税鉴证报告且在项目所在地也已经报验,但是这边项目马上完工的时候,甲方公司重新成立了一个新的公司,要求我们把票开给新公司,这个怎么处理?
郭老师
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提问时间:09/29 14:10
#建筑#
你好,你跟他说开不了的,你项目九月份的,但是他公司是十月份成立的不合理
阅读 558
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建筑业里面的,差额征税,是指一般计税项目还是简易计税项目,还是两者都可以
新新老师
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提问时间:11/04 14:32
#建筑#
你好 这二个都可以的
阅读 558
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老师连续12个月不超500万 从哪里查看看超没超
刘艳红老师
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提问时间:10/02 15:27
#建筑#
您好,在电子税务局上面可以看,一般税务局会打电话给你的
阅读 557
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老师,施工单位机械租赁费和钢板租赁费怎么计算印花税,属于哪种印花税
廖君老师
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提问时间:07/12 07:00
#建筑#
您好,租赁费*0.1%,是 租赁合同 0.1%1.仓储合同;2.租赁合同;3.保管合同;4.财产保险合同;5.证券交易。
阅读 557
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老师,小规模建筑公司,和出包方签了劳务分包合同13万,首次付款5万,出包方为了追回自己的债务,把3.57万的工程款按工资让他的债务人(另一个公司代发了)因此我们只给出包方开了1.43万的发票且钱已收到,如果是出包方代发工资,我们就直接给出包方开5万的发票,然后冲减我们的应收。现在是出包方的债务人代付的工资,我们和这个债务人没有关系,所以没开票。那我们没开3.57万是不是也要交税,且我们还要申报个税?如果我们给出包方的债务人要来代发工资的回单和工资表就可以所得税前扣除是不?还需要出包方和他的债务人的债务转让协议不?
耿老师
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提问时间:07/10 20:08
#建筑#
你好,需要补一个三方清欠协议,还是按正规的申报个税,你们冲减应收账款
阅读 557
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老师好 是建筑行业工地上的,这样做行吗
郭老师
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提问时间:03/29 20:51
#建筑#
你好做了收入的可以的
阅读 557
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老师小规模一个季度30万免税,这个额度是含税还是不含税?
陈陈陈老师
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提问时间:03/26 09:38
#建筑#
你好,30万额度是含税的
阅读 557
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老师你好!我们工地上的彩钢房怎么做账,新收入准则,分录怎么写,
易 老师
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提问时间:03/23 13:50
#建筑#
同学您好! 工地上彩钢房的做账,按照新收入准则,分录一般如下:购买时,借:工程物资,贷:银行存款;领用时,借:在建工程,贷:工程物资;装修完工转长期待摊时,借:长期待摊费用,贷:在建工程。请注意,具体分录可能因公司实际情况和会计准则的具体要求而有所不同。
阅读 557
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请问实务,我是实际承包方的,**在某大型建筑公司,是市政工程项目,我是直接只做几套台账就好了吗?如果需要建账的话我该建几套账?各套账分别的作用?谢谢老师
朴老师
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提问时间:03/21 11:30
#建筑#
1.总账:用于记录公司整体财务状况和经营成果的账目。这是最基本的账目,反映公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等总体情况。 2.明细账:对总账中的各项内容进行详细记录的账目。例如,针对应收账款、应付账款、存货等科目,可以建立明细账来详细记录每一笔交易的具体情况。 3.项目账:针对具体的市政工程项目,建立项目账来记录该项目的收入、成本、费用等。这有助于您更好地掌握项目的盈利情况和资金流动状况。 4.税务账:根据税务要求建立的账目,用于记录和核算与税收相关的业务活动。这有助于确保您的税务申报准确无误,并避免税务风险。
阅读 557
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检测费是人工费还是材料费?
宋老师2
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提问时间:03/18 11:44
#建筑#
你好,这个看实际情况,有可能是工人,也有可能是材料,而且还有可能是两者都有。 但是你没有必要分那么细呀。
阅读 557
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房地产开发公司,有一自有房产一直空置未使用,需要缴纳房产税吗
庚申老师
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提问时间:03/13 16:19
#建筑#
是的,自有房产需要交房产税的
阅读 557
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甲方代发农民工工资,发放金额46000元,乙方申报个税后,代扣社保592.53元,乙方如何做这笔分录?
宋老师2
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提问时间:03/06 10:47
#建筑#
你好,没明白,你的意思是乙方的员工乙方支付社保,然后甲方代为支付工资是吗?
阅读 557
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