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有一笔专家费评审费用,3700元,对方要求公对私打款,对方只开收据。这个我做账了就企业所得税纳税调增,另外合规的话,我还需要怎么处理呢?谢谢老师
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:08
#实务#
您好,如果调增这样就合规了,只是先入账,
阅读 12
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一般纳税人公司。购买的固定资产,之前预留了残值,现在折旧完成了,还剩残值怎么处理,可以现在直接把残值折旧完了算了吗
文文老师
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提问时间:08/07 16:07
#实务#
不用处理了,报废或出售时再处理
阅读 23
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老师 因为我们工资一直发不了 账户上也没钱交个税 这种情况可以先按每月每人5000的情况先申报 12月份的个税再把每个人累积还应申报的钱再加上一起报 一起缴纳吗
家权老师
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提问时间:08/07 16:07
#实务#
那个就暂时0申报就行
阅读 12
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公司6月通过拍卖入取得房产,6月法院出具裁决书,因原产权人原因,房产于10月月办理过户,11月取得房产证。公司应该从什么时候开始缴纳房产税
家权老师
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提问时间:08/07 16:06
#实务#
在12月开始计算交房产税
阅读 31
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老师请问下,给员工工伤赔偿金是计营业外支出吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:06
#实务#
您好,是计入管理费用-赔偿金
阅读 27
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建筑行业,农民工工资从专户支付,是支付之后才能从个税申报吗
文文老师
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提问时间:08/07 16:05
#实务#
是,支付之后才能从个税申报
阅读 96
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2024年6月7月电费,2025年才收到发票,应该怎么入账
文文老师
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提问时间:08/07 16:05
#实务#
你好,可25年直接入费用
阅读 27
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老师,公司的账户被冻结了,需要去税务局大厅缴纳。公司先给我转账,我再去税务局大厅缴纳。公司给我转账的时候为什么不需要做账呢?只做一个分录,借:应交税费 贷:其他应付,为什么?
家权老师
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提问时间:08/07 16:05
#税务#
是的,就是那样做就行
阅读 27
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老师,请问一下从2025年9月1日起所有人员都要求购社保这个事。我自己是个体户就请2个工人也要购?但是员工很坚定不想购买。什么好方案?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:05
#税务#
您好,和这个员工签劳务合同,不要签劳动合同,兼职可以不买社保
阅读 13
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老师 公司用现金发工资合法吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:04
#税务#
您好,不建议,因为这个没法证明这个是实际发放了,没有流水
阅读 22
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老师想问下老板有个个体户公司注销了,现在要注册一个小规模公司,地址可以用之前经营的地址注册吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:04
#实务#
您好,可以的,可以用的
阅读 18
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请问老师,我公司收到执行通知书,现在公户余额是31万,但是可用余额是15万,这是咋回事呐,被冻结了么?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:04
#实务#
您好,有可能,可以问下开户行
阅读 16
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老师您好,社保停掉选什么原因,能领失业金
文文老师
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提问时间:08/07 16:02
#实务#
可选择协商一致解除合同
阅读 20
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老师好,小规模公司一季度开票20万,2季度红冲了一季度的5万,导致2几度收入成负数了,这样做会有税务风险吗?
文文老师
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提问时间:08/07 16:02
#实务#
你好,通常不会有税务风险
阅读 19
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单位交电费对应科目应付账款-农电局,但是有时是先付钱后取得发票,还用新设预付账款科目吗?还是用原来的应付账款-农电局借方就可以?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:02
#实务#
您好,直接用原来的应付账款-农电局借方就可以
阅读 11
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老师,像售卖购物卡这种,收入是怎么处理啊?假如买了100万的购物卡,年底顾客买了40万的东西,预计购物卡的使用率为80%?年底如何做会计处理呢
李老师
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提问时间:08/07 16:01
#CPA#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 借:银行存款100 贷:合同负债100客户使用购物卡购买商品时: 借:合同负债40 贷:主营业务收入36.98 应交税费——应交增值税(销项税额)3.02预计不会使用的部分确认为收入: 借:合同负债(100×20%)20 贷:主营业务收入20 祝您学习愉快!
阅读 36
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这个分配率咋算的?不是平行平行结转么 完工产品不是30,未完工的不是15
apple老师
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提问时间:08/07 16:01
#实务#
同学你好,我给你写
阅读 89
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请问,公司准备转让,正在找接手人,这期间,是否应该发放工资?
郭老师
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提问时间:08/07 16:01
#实务#
有工人要是还在上班提供服务的话,需要如果没有的话就不需要发放
阅读 20
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老师,我们公司有两个劳务派遣公司,给我们开票一个开6%,一个开5%,这两者之间的差别是?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:00
#中级职称#
您好, 6%是全额计税,5%是差额计税
阅读 57
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请问缴纳的个税可以税前扣除吗?所得税
文文老师
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提问时间:08/07 16:00
#实务#
缴纳的个税,不可以税前扣除
阅读 16
收藏 0
老师,您好!登各种账本明细我还有点没弄明白,购买台式电脑是固定资产明细账,我看作业答案怎么还要登在三栏式账上呢?还是说三栏式登的都要细分到其它明细账账本
郭老师
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提问时间:08/07 16:00
#实务#
固定资产一边一般是卡片式,就不需要三栏明细账了
阅读 14
收藏 0
提前支取利息如何计算?
王一老师
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提问时间:12/06 09:51
#会计实务#
提前支取利息的计算方法取决于具体的情况和合同条款。一般来说,以下是一种常见的计算方法: 1. 首先,确定合同中的利率和计息周期。例如,假设合同利率为年利率5%,计息周期为一年。 2. 然后,确定提前支取利息的计算期限。例如,假设投资期限为3年,但提前支取发生在第2年。 3. 计算提前支取期间的利息。利息计算公式为:提前支取利息 = 投资本金 × 年利率 × 提前支取期间。 4. 最后,将提前支取期间的利息加上投资本金,即可得到提前支取后的总金额。 需要注意的是,不同的合同和情况可能有不同的计算方法,请根据具体的合同条款和情况进行计算。此外,如果有其他特殊情况或要求,建议咨询专业会计师或法律顾问的意见。
阅读 1728
收藏 7
信托类理财产品可靠吗
周老师
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提问时间:12/06 09:40
#会计实务#
信托类理财产品是一种投资工具,由信托公司发行和管理。它们通常通过投资于各种资产类别(如股票、债券、房地产等)来实现收益。 信托类理财产品的可靠性取决于多个因素。首先,信托公司的信誉和声誉是关键因素。选择一家有良好声誉和稳定运营的信托公司可以降低风险。 其次,投资者需要仔细研究信托产品的投资策略和组合。了解产品的投资目标、风险管理措施以及预期收益和风险之间的平衡是很重要的。 此外,投资者还需要关注信托产品的流动性。一些信托产品可能具有较长的锁定期,投资者在此期间可能无法提取资金。因此,投资者应该根据自己的投资目标和资金需求来选择合适的产品。 最后,投资者需要认识到投资有风险的本质。即使是看似可靠的信托产品也存在市场风险和信用风险。投资者应该根据自身风险承受能力和投资目标来评估信托产品的可靠性。 总的来说,信托类理财产品在投资组合的多样性和专业管理方面具有优势,但投资者需要进行充分的尽职调查和风险评估,以确保选择可靠的产品。
阅读 1040
收藏 4
支票本票可以被背书转让给他人,而汇票一般不具备背书转让的功能。
王一老师
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提问时间:12/06 09:34
#会计实务#
是的,支票本票可以通过背书转让给他人。背书是指持票人在票据背面签名并将票据转让给他人的行为。通过背书,持票人可以将自己的权利转让给其他人,使其成为新的持票人。 而汇票一般不具备背书转让的功能。汇票是一种由付款人(出票人)向收款人(受票人)支付一定金额的支付工具。汇票是根据汇票本身的内容,由出票人直接支付给收款人,不需要经过背书转让给其他人。因此,汇票一般不具备背书转让的功能。
阅读 1249
收藏 0
公司净利润怎么计算
秦老师
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提问时间:12/06 09:33
#会计实务#
公司净利润的计算公式如下: 净利润 = 营业收入 - 营业成本 - 管理费用 - 销售费用 - 财务费用 - 税费 - 其他费用 其中,营业收入是指公司在一定会计期间内通过销售商品、提供劳务等经营活动获得的收入总额。 营业成本是指公司在一定会计期间内用于生产或提供商品、劳务的直接成本和间接成本。 管理费用是指公司在一定会计期间内用于管理和行政方面的费用,如员工薪酬、办公费用等。 销售费用是指公司在一定会计期间内用于销售商品或提供劳务的费用,如广告费用、销售人员薪酬等。 财务费用是指公司在一定会计期间内由于资金筹措和使用而发生的费用,如利息费用、汇兑损益等。 税费是指公司在一定会计期间内应缴纳的各种税费,如所得税、增值税等。 其他费用是指公司在一定会计期间内发生的与经营活动相关的其他费用,如捐赠费用、罚款等。 通过以上各项费用的减除,得到的结果就是公司的净利润。净利润是衡量公司经营业绩的重要指标,也是投资者关注的重点之一。
阅读 932
收藏 4
银行办理车贷需要提供哪些条件?
李老师
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提问时间:12/06 09:28
#会计实务#
银行办理车贷通常需要提供以下条件: 1. 贷款申请表:填写个人基本信息、贷款金额、还款期限等相关信息。 2. 身份证明:提供有效的身份证明,如身份证、护照等。 3. 收入证明:提供个人的收入证明,如工资单、个人所得税缴纳证明、银行流水等。 4. 资产证明:提供个人的资产证明,如房产证、汽车登记证、银行存款证明等。 5. 购车合同:提供购车合同或预定合同,证明购车意向和车辆信息。 6. 银行流水:提供近期的银行流水,用于评估个人的还款能力和信用状况。 7. 其他证明文件:根据银行要求,可能需要提供其他相关证明文件,如婚姻证明、居住证明等。 需要注意的是,不同银行对车贷的要求可能会有所不同,具体的条件还需要根据银行的要求进行确认。此外,银行还会根据申请人的信用状况、还款能力等因素进行综合评估,以决定是否批准贷款申请。
阅读 909
收藏 0
银行定期存款是一种常见的投资方式,其利息计算是根据存款金额和存期来确定的。
秦老师
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提问时间:12/06 09:27
#会计实务#
是的,银行定期存款的利息计算是根据存款金额和存期来确定的。一般来说,银行会根据一定的利率计算出每年的利息,并根据存期来确定计息周期。 例如,假设某银行的定期存款利率为4%,存款金额为100,000元,存期为1年,那么该存款的利息计算方式如下: 利息 = 存款金额 × 存期 × 年利率 = 100,000 × 1 × 0.04 = 4,000元 这意味着存款人将在一年后获得4,000元的利息。需要注意的是,有些银行可能会采用不同的计息方式,例如按季度计息或按月计息,这会影响到最终的利息收入。 此外,还需要注意的是,存款人在提前支取定期存款时,可能会受到一定的违约金或利息减少的惩罚。因此,在选择银行定期存款时,需仔细了解相关条款和条件,以便做出明智的投资决策。
阅读 904
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请列出其他综合收益的税后净额计算公式中的各个要素。
王一老师
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提问时间:12/06 09:27
#会计实务#
其他综合收益的税后净额计算公式中的各个要素包括: 1. 利润总额:指企业在一定会计期间内实现的所有收入减去所有费用、损失和所得税之后的金额。 2. 所得税:指企业在一定会计期间内应纳税的金额。 3. 净利润:指企业在一定会计期间内实现的所有收入减去所有费用和损失之后的金额。 4. 净利润分配:指企业对净利润进行分配的金额,包括股东分红、留存盈余等。 5. 其他综合收益:指企业在一定会计期间内发生的除净利润外的所有收益,包括重新计量的金融资产和金融负债公允价值变动、外币财务报表折算差额、现金流量套期损益、权益法下的其他综合收益等。 6. 其他综合收益税后净额:指其他综合收益扣除所得税后的净金额。 综上所述,其他综合收益的税后净额计算公式可以表示为: 其他综合收益税后净额 = 其他综合收益 - 其他综合收益所得税
阅读 1032
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贷十万元一年利息多少
欧阳老师
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提问时间:12/06 09:25
#会计实务#
要计算贷款一年的利息,需要知道以下几个因素: 1. 贷款金额:10万元 2. 年利率:假设年利率为5% 利息计算公式为:利息 = 贷款金额 × 年利率 根据上述公式,可以计算出贷款一年的利息: 利息 = 10万元 × 5% = 5,000元 所以,贷款一年的利息为5,000元。
阅读 1478
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开100万银行保函要多少钱
欧阳老师
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提问时间:12/06 09:08
#会计实务#
开具银行保函的费用通常由多个因素决定,包括但不限于以下几点: 1. 保函金额:开具的保函金额越高,费用通常也会相应增加。因为保函金额越高,银行的风险也会增加。 2. 保函期限:保函的期限越长,费用通常也会相应增加。因为银行需要承担更长时间的风险。 3. 客户信用状况:银行通常会对客户的信用状况进行评估,信用较好的客户可能会获得较低的费率。 4. 银行要求:不同银行对保函费用的要求可能不同,可能会有一定的差异。 因此,具体的费用需要根据以上因素来确定。一般来说,保函费用通常是保函金额的一定比例,可以在0.5%到2%之间。所以,开具100万银行保函的费用大致在5000元到2万元之间。但具体费用还需要与银行进行协商,并根据以上因素来确定。
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