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什么是长期股权投资初始投资成本,如何计算
冉老师
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提问时间:04/15 17:19
#税务师#
你好,同学 分情况的 第一种是,重大影响下的,初始成本等于支付的对价 第二种是,非同一控制下,初始成本等于支付的对价 第三种是,同一控制下的,初始成本等于被投资方可辨认净资产份额
阅读 1314
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解释下B为什么不交印花税? 不是应该按运输合同交?
廖君老师
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提问时间:04/15 17:16
#税务师#
您好,B要交的,这是选错误的
阅读 14344
收藏 2
麻烦看下解析,解释下d选项
王璐璐老师
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提问时间:04/15 17:04
#税务师#
你好 这个解析的意思是这个免征的优惠政策已经过期了的 18年就结束优惠了
阅读 3610
收藏 15
应急抢险工程合同需要缴纳印花税吗?这个算什么应税凭证?
暖暖老师
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提问时间:04/15 17:01
#税务师#
你好,应急抢险工程合同不需要缴纳印花税
阅读 3720
收藏 2
小规模纳税人季度销售额不超30万元,免征增值税。请问,这个季度销售额,包含视同销售吗?
冉老师
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提问时间:04/15 16:45
#税务师#
你好,同学 包括视同销售的金额
阅读 3672
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老师申报企业所得税时候, A201020资产加速折旧(扣除)优惠明细表,需要填吗,我们没有什么加速折旧的, 我没有填,风险提示一般不为零呢 我是否需要填写
郭老师
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提问时间:04/15 16:40
#税务师#
你好,不需要填写的,忽略这个提示就行。
阅读 603
收藏 3
税二里个税、印花税、契税、耕地占用税、房产税这些税率考试会给吗?
提问时间:04/15 16:27
#税务师#
...
阅读 567
收藏 0
合伙企业的中的一个投资者是企业,经营所得就不在合伙企业申报是吧
家权老师
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提问时间:04/15 15:49
#税务师#
是的,只申报合伙人是个人的生产经营所得
阅读 3665
收藏 0
@贾apple老师,这个表什么情况下要填写怎么填写
apple老师
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提问时间:04/15 15:44
#税务师#
同学你好,这个表的意思是说 国内企业,投资 外资企业,
阅读 3623
收藏 15
@贾apple老师,这个增值税扣除项目什么情况下要填写怎么填写
apple老师
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提问时间:04/15 15:41
#税务师#
同学你好,这个表,举例说明 比方说,你家出售以前没有抵扣的的固定资产时, 可以按照优惠税率申报,就要填写这个表
阅读 3526
收藏 15
老师计算个税是应付工资5000元减去单位负担和个人负担的三险一金及专项附加扣除的基础上乘以税率吗。
朴老师
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提问时间:04/15 15:38
#税务师#
同学你好 扣除这些之后乘以对应的税率
阅读 3712
收藏 16
@贾apple老师,我这个社保核定的然后工商年报怎么填写呢
apple老师
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提问时间:04/15 15:27
#税务师#
同学你好,我给你看
阅读 13223
收藏 12
老师,印花税是按合同额缴税吗?最后结算金额减少,印花税怎么退
宋生老师
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提问时间:04/15 15:09
#税务师#
你好,是得按合同金额来,这个不退的。 比如你签订了5万的合同,按5万交了印花税,然后实际只履行了4万,这个1万是不退的。
阅读 3870
收藏 0
@贾apple老师,我这个报预缴企税这里的附表比以前少了一个不管吧,3个附表是以前的
apple老师
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提问时间:04/15 14:59
#税务师#
同学你好,没关系的, 税局让报几个,就报几个就行
阅读 3588
收藏 15
老师 个人所得税企业为员工代交了4个月了,四个月没发工资, 个人所得税借方余额应该是企业为员工代交4个月个税的合计金额对吗, 合计金额是4611.55 借方应该是这个数是吗, 但是 目前我的账上个税余额在贷方3144.53 我应该怎么调整好呢
玲老师
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提问时间:04/15 14:23
#税务师#
你好不对,不发工资是 0报 不交个税 个税分录红冲处理
阅读 530
收藏 0
中午好老师!老师固定资产季度折旧调增怎么填能教一下吗
郭老师
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提问时间:04/15 13:56
#税务师#
你好,极度鱼胶里面不需要挑子。
阅读 3540
收藏 15
@贾apple老师,这个如果更正财报会不会罚款扣信用分呢
apple老师
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提问时间:04/15 13:48
#税务师#
同学你好, 财报不会的, 主要是税报, 财报 也主要是看 年报财报
阅读 3635
收藏 15
公司为县级国有独资水力发电企业,19年争取到3000万元中央预算内小水电扶贫资金新建电站,该资金不用还本,要求每年按6%上缴投资收益20年,请问这上缴收益是从净利润中支出还是税前列支?
范老师
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提问时间:04/15 13:42
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 按老师个人的理解这里应该是可以作为利息费用税前扣除的。有关实务工作中的问题,您可以到财税问答提问:https://www.chinaacc.com/ask/hangjia 因为老师主要负责应试考试,没有相关的实操经验,在这方面也不是特别专业的,您可以试着到实务免费答疑板进行提问看看。感谢您的理解 祝您学习愉快!
阅读 238
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我公司为县级国有独资水力发电企业,19年争取到3000万元中央预算内小水电扶贫资金新建电站,该资金不用还本,要求每年按6%上缴投资收益20年,请问这上缴收益是从净利润中支出还是税前列支?附资金文件。
张老师
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提问时间:04/15 13:40
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 按老师个人的理解这里应该是可以作为利息费用税前扣除的。有关实务工作中的问题,您可以到财税问答提问:https://www.chinaacc.com/ask/hangjia 因为老师主要负责应试考试,没有相关的实操经验,在这方面也不是特别专业的,您可以试着到实务免费答疑板进行提问看看。感谢您的理解 祝您学习愉快!
阅读 275
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借:其他应付款—老板 待:主营业务收入 应交增值税—销项税 前会计说是补税做了一笔这个无票收入的分录,这个有什么风险吗
东老师
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提问时间:04/15 13:38
#税务师#
你好,这个正常申报是没有风险的。
阅读 3522
收藏 15
营业外支出在报经营所得的时候放到成本费用里面吗
宋生老师
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提问时间:04/15 13:37
#税务师#
是的,就是放在这个里面。
阅读 3589
收藏 15
甲对乙投资采用权益法,乙公司发行可转债是否影响甲投资账面价值,为什么,麻烦详细解释
CC橙老师
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提问时间:04/15 12:51
#税务师#
你好 会影响的,发行可转换债券会导致权益成分公允价值增加乙公司所有者权益,从而影响甲公司长期股权投资
阅读 522
收藏 2
我想知道e错在哪里? 解析里面不是都说了 一系类按前五项了?为什么还说错的?
王璐璐老师
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提问时间:04/15 11:49
#税务师#
你好,答案错了呀,不需要管的哈
阅读 3402
收藏 0
是这边来了个审计 周末我没上班 看了这个凭证 就在右上角写了个凭证错,请问这张凭证错在哪里?
朴老师
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提问时间:04/15 11:49
#税务师#
工程施工分直接费用和间接费用
阅读 3317
收藏 14
老师 新公司 只有两笔 一个是银行减费让利 营业外收入25 一个是利息收入0.02 这个申报 为啥还要交税啊
郭老师
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提问时间:04/15 11:18
#税务师#
你好,你单位是不是有利润,利润是25-0.02。
阅读 3575
收藏 15
红太阳家具厂为增值税一般纳税人,主要从事实木地板生产销告业务,2024年2月发生下列业务: (1)外购一批实木素板,取得增值税专用发票注明金额100万元;另支付运费3万元,取得增值税普通发票。 (2)将上述外购已税素板50%连续生产A型实木地板,当月对外销售取得不含税销售额50万元。 (3)将上述外购已税素板50%委托乙厂加工B型实木地板,当月加工完毕全部收回,乙厂收取不含税加工费5万元,开具增值税专用发票。乙万同类实木地板不含税售价为65万元。 根据上述资料,计算红太阳家具厂本月的应交消费税和乙厂代收代缴的消费税(地板消费税税率 5%)
敏敏老师.
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提问时间:04/15 11:12
#税务师#
对于委托加工业务,如果受托方有同类消费品销售价格,则按照受托方的同类消费品销售价格计算消费税;如果没有,则按照组成计税价格计算。 组成计税价格 = (材料成本 + 加工费) ÷ (1 - 消费税税率) 现在,我们根据题目给出的信息,逐步计算消费税。 红太阳家具厂A型实木地板的消费税为:25000元。 乙厂代收代缴的消费税(B型实木地板)为:32500元。
阅读 3760
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)某酒类股份有限公司为增值税一般纳税人,2019年2月发生以下业务: (1)为某企业特制一批白酒,用自产原浆白酒500斤勾兑58°白酒1000斤,无同类白酒的销售价格,68°白酒生产成本为250元/斤。 (2)用外购已税原浆白酒勾兑46°白酒4,000斤,销售1,000斤,不含税出厂价250元/斤。 (3)销售给下属公司42°白酒500斤,不含税出厂价100元/斤,税务机关认为销售价格明显偏低,上月销售公司对外销售同类白酒的平均价格为 220元/斤。 (4)移送一批60°白酒给自设的非独立核算门市部,同批次白酒不含税出厂价格260元/斤,门市部销售360斤,不含税价300元/斤。 已知:白酒的成本利润率为10%,白酒消费税税率为20%,定额税率0.5元/斤,白酒消费税计税价格核定比例为60%。 要求:根据上述资料,依次计算每笔业务的消费税及当月消费税总额,写出详细过程
暖暖老师
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提问时间:04/15 11:04
#税务师#
你好需要计算做好了发给你题目
阅读 3709
收藏 16
老师,请问车位租赁协议书,需要交印花税吗?需要的话,属于什么印花税呢?
宋生老师
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提问时间:04/15 10:44
#税务师#
你好,是的,这个属于租赁合同。
阅读 704
收藏 3
老师您看一下这个185的个税是怎么算出来的
王璐璐老师
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提问时间:04/15 10:24
#税务师#
你好,稍等哈,我看下图片
阅读 3502
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资金账簿印花税指实收资本和资本公积?
张老师
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提问时间:04/15 10:08
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 是的。您的理解是正确的。印花税税目中的营业账簿归属于财务会计账簿,是按照财务会计制度的要求设置的,反映生产经营活动的账册。按照营业账簿反映的内容不同,在税目中分为记载资金的账簿(以下简称资金账簿)和其他营业账簿两类。按照《印花税法》规定,目前只对资金账簿反映生产经营单位“实收资本”和“资本公积”的金额征收印花税,对其他营业账簿不征收印花税。 祝您学习愉快!
阅读 772
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