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做账系统上面比银行账单多一块钱,这一块钱我可以从做账系统减出来嘛
刘艳红老师
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提问时间:04/11 14:06
#税务#
您好,这个直接调下账就可以了
阅读 29
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老师,我简易计税项目,分包抵减有期末余额,我下次有简易计税项目可以直接申报增值税的时候抵减吗?这个需不需要分项目
宋生老师
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提问时间:04/11 14:06
#税务#
你好,这个实际上申报系统上它会自动抵减的。
阅读 37
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老师,第一季度要交的税费,我是四月份申报的时候才缴纳的,那我这税费是算在第一季度的报表还是第二季度呢
郭老师
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提问时间:04/11 14:05
#税务#
你好,在第一季度计提。 第二季度支付。
阅读 22
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老师您好,本月的工会经费是按照什么报的呀?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 14:04
#税务#
您好,如果是季度就是上季度的计提的工资,如果是月报就是上月计提的工资
阅读 18
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个体户工商餐饮类年检里营业收入填开票总额吗填不含税的发票金额吗
东老师
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提问时间:04/11 14:03
#税务#
你好,填的是不含税的金额
阅读 32
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个体工商户向农户收购蝎子,然后销售。这种情况下没有成本发票,可以反向开票吗?给农户反向开票吗?
张瑞雪老师
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提问时间:04/11 13:57
#税务#
你好,是的,收购单位向农业生产者个人购进自产农产品,企业可自行开具农产品收购发票。(不过,你们单位需要先向主管分局备案审批,开通后才能开。)
阅读 32
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老师您好,请问开具油票专票必须要对公打款吗?付现金不能开专票吗?加油站那边
东老师
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提问时间:04/11 13:55
#税务#
你好,这个不是必须的,但是很多都会要求对公打款才行
阅读 29
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建筑总承包合同,开票可以分开9个点和6个点开发票可以吗
邹老师
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提问时间:04/11 13:53
#税务#
你好,是不应当这样分别开具的
阅读 105
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老师 您好 请教下:我们是外贸企业 给一家工厂付了部分货款 但是后期客户货没要,工厂的货款打了一大部分 工厂未开票,那后期的税务需要怎么处理?
暖暖老师
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提问时间:04/11 13:52
#税务#
...
阅读 36
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个体户工商户是他儿子,操作销售的是他爸爸,若找同行(小规模)额度10万以下是免税的吧,他爸爸自己去税务代开发票需要交多少税?
东老师
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提问时间:04/11 13:51
#税务#
您好,要是小规模纳税人30万以内是免征增值税的
阅读 35
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老师你好,我们在一个园区租的办公室,去年大概也是这个时候,园区要求预存电费1000元,然后今年房租到期了,我们不在这个园区办公了,这个电费只花了878.06。但是由于去年那张1000的发票我已经勾选了,然后这个月让我在电子税务局确定了他们开红字发票的信息,然后开了一张红字的1000元发票给我们,重新开了一张878.06的电费发票给我们。然后我不会做这个账,请老师给讲讲分录,另外那个勾选的涉不涉及其他什么问题,应该怎么弄,谢谢
郭老师
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提问时间:04/11 13:51
#税务#
你好,你当时这个电费的发票1000怎么做的?全部做了费用吗?
阅读 25
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个体户工商年报里的纳税总额填哪些税
东老师
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提问时间:04/11 13:51
#税务#
个体户工商年报里的纳税总额是指个体户全年实际交纳的所有税金之和,包括但不限于以下税种: 1. 流转税类:如增值税,是商品和服务在流转过程中产生的税。 2. 资源税类:包括资源税、城镇土地使用税等,针对自然资源的开采和利用征税。 3. 财产税类:有房产税、车船使用税等,是对纳税人拥有的财产进行的征税。 4. 所得税类:个体户经营者的经营所得需缴纳个人所得税。如果个体户从事的业务涉及企业所得税(如特殊规定或兼营企业性质业务),也应包含在内。 5. 行为税类:如印花税,是对特定经济行为或经济交往中书立、领受的应税经济凭证征收的税。 6. 附加税费:如城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等,以实际缴纳的增值税、消费税为计税依据。 此外,若个体户在当年缴纳过车辆购置税、耕地占用税、契税等,也应计入纳税总额。
阅读 31
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填年报的时候,税收滞纳金是填在营业外支出的罚没支出还是其他? 税收滞纳金好像不算是罚没
邹老师
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提问时间:04/11 13:50
#税务#
你好,纳税调整项目明细表里面,有 滞纳金 单独的一行吗?
阅读 55
收藏 0
老师好,请问一致行动人必须在上市公司?
郭老师
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提问时间:04/11 13:47
#税务#
不是 上市公司和非上市公司都可以
阅读 131
收藏 1
以前年度应收账款误写成不含税的金额了,增值税是对的,就是少记收入了,今年发现了,做一笔调整分录:借:应收账款—50,贷:利润分配-未分配利润,这样行吗
小菲老师
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提问时间:04/11 13:46
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 30
收藏 0
员工出差费用不走报销,以工资形式发放,做到工资表里,这样做利弊分析?
宋生老师
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提问时间:04/11 13:43
#税务#
你好,好的地方是企业不用发票,可以全额扣除,但是员工可能需要交个税,会增加他的工资。
阅读 23
收藏 0
问下实缴是不是章程上的2029年到那时间实缴就可以了吗?
小菲老师
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提问时间:04/11 13:41
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的,符合公司法就行
阅读 37
收藏 0
老师 您好 小规模前期报了未开票收入 现在开票了 申报表怎么填 没有填负的那一项
宋生老师
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提问时间:04/11 13:41
#税务#
你好,可以填负数,只是你填的负数,得要去税务局上门申报
阅读 24
收藏 0
25年支付24年气费 分录:借 利润分配 贷 银行存款?
暖暖老师
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提问时间:04/11 13:40
#税务#
你好,小企业准则是这样分会计分录的
阅读 24
收藏 0
老师,叉车的车船税的整备质量是车的自重呢,还是用车的自重减去额定载荷的金额呢?额定载荷是叉车能抬起的重物的重量
雁子老师
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提问时间:04/11 13:39
#税务#
同学您好我来看一下
阅读 28
收藏 0
老师您好,请问高速加油站可以开具专用发票吗?
宋生老师
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提问时间:04/11 13:38
#税务#
开是可以开,就看他们愿不愿意给你开。
阅读 28
收藏 0
老师,刚办好的营业执照办好了,税务那边说税务登记自动登记了,公司需要怎么样登录电子税务局
宋生老师
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提问时间:04/11 13:37
#税务#
你好 2024年新办公司如何做税务登记?申报节点全总结! 你直接百度搜一下这个,因为链接被屏蔽发不了
阅读 31
收藏 0
我是销售方,销售方已入账,但购买方未入账的发票要冲红,需要购买方确认吗
宋生老师
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提问时间:04/11 13:32
#税务#
你好,购买方没有入账没有勾选认证,可以不用确认。
阅读 29
收藏 0
2040进项税额转出是哪里来的老师
宋生老师
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提问时间:04/11 13:31
#税务#
你好,这个没有其他条件,没办法确认了。
阅读 16
收藏 0
老师我司是一般纳税人,舞美搭建属于那种税率
郭老师
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提问时间:04/11 13:27
#税务#
一般纳税人6%,小规模的1%。
阅读 25
收藏 0
请问个体户需要做工商年报吗
小菲老师
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提问时间:04/11 13:23
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 27
收藏 0
老师我公司是外贸企业,1月份的报关单没有申报增值税也没开具发票,我在3月份申报增值税可以吗
东老师
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提问时间:04/11 13:17
#税务#
外贸企业1月份的报关单未在当月申报增值税和开具发票,在3月份申报增值税通常是可以的。
阅读 47
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老师们,新成立的小规模物流企业,今年1季度2月份才开始有业务,找第三方平台委托的司机个人做实际的运输服务,上个季度只有一单运输服务并且给客户开具了发票,但小规模物流公司给司机支付的成本还没有要发票,如果给司机的委托服务费不超过500元,能否写个收据写明用途,时间,大小写金额能否当公司的成本税前抵扣?因为现在就要申报1季度的税了
小菲老师
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提问时间:04/11 13:16
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 16
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你好老师,注销的时候,应收账款,其他应付款,库存商品怎么调账
小菲老师
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提问时间:04/11 13:15
#税务#
...
阅读 33
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请问公司职工社保、工资是不是需要每月申报的?
郭老师
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提问时间:04/11 13:14
#税务#
你好对的 是这么做的
阅读 34
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