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因为3月有个员工填了专项附加扣除,所以改了1月的按6万扣除标准。但是修改后,系统一直说没有同步。我也更正申报了
晓庆老师
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提问时间:04/13 09:49
#税务师#
你好,这种情况咨询下12366
阅读 3116
收藏 0
公司不想用现金支付,大多用银行转账,防止现金被挪用。 那么有员工出差借支3000元或报销3000元,用公户银行转账给员工,这个可以吗
郭老师
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提问时间:04/13 09:09
#税务师#
可以的,可以这么做的。
阅读 9614
收藏 40
这道题为什么会把增值税计入到入账价值呢答案显示是a选项,不明白。
雪儿老师
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提问时间:04/12 23:29
#税务师#
同学你好。本题求的是应付账款价值。而不是材料的入库金额。应付账款肯定是包含税费的,就是一共付给他多少钱。
阅读 3130
收藏 0
方宁老师的税务师课什么时候发货开课呢
小锁老师
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提问时间:04/12 23:21
#税务师#
您好,这个是到4月底的这个
阅读 3020
收藏 13
观念交付,拟制交付是什么意思?
廖君老师
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提问时间:04/12 22:32
#税务师#
您好,1. 拟制交付:是以仓单、提单等物权凭证的交付来代替动产的现实交付。 2.“ 观念交付” (1)简易交付 动产物权设立和转让前,权利人已经占有该动产的,物权 自民事法律行为生效时发生效力。 【提示】风险也于此时发生转移。 (2) 指示交付,也称“返还请求权让与” 在设立和转让动产物权之前,如果动产尚为第三人所占有,则出让人可将其对第三人享有的返还请求权转让给受让人,以代替动产的现实交付。 (3)占有改定 指动产物权的让与人与受让人之间特别约定,标的物仍然由出让人继续占有,而受让人则取得对标的物的间接占有以代替标的物的实际交付。
阅读 3452
收藏 14
C:房产企业的印花税不能扣除,其他企业或个人呢?
王璐璐老师
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提问时间:04/12 22:04
#税务师#
你好 其他企业是可以税前扣除的哈
阅读 3056
收藏 13
不是互换住房不交土增吗?
小锁老师
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提问时间:04/12 21:31
#税务师#
您好,是继承才不征收的,这个
阅读 2972
收藏 0
老师好!企业与企业共同接受应税劳务,任何情况都可以采用分割单吗?
王晓晓老师
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提问时间:04/12 20:25
#税务师#
共同劳务都是可以用的
阅读 2867
收藏 0
2023年的税务师课怎么听??
刘艳红老师
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提问时间:04/12 19:42
#税务师#
您好, 这个课要问下客服,是他们负责这块
阅读 643
收藏 3
单位无偿借款给员工,单位需要交增值税吗?
宋生老师
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提问时间:04/12 19:17
#税务师#
你好!这个不用交的
阅读 3070
收藏 13
这是是系统比对吗,这个怎么处理
夏祥飞老师
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提问时间:04/12 17:28
#税务师#
您好,这是系统提示,如果数据无误直接填报即可。
阅读 2909
收藏 12
申报企业所得税一季度申报时,营业收入这里有个提示你档期申报数据与上年同期申报数据差异变化在50%以上,这个是什么意思。
王璐璐老师
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提问时间:04/12 17:27
#税务师#
你好 就是你今年第一季度跟去年第一季度差异有50%以上 提示这个的
阅读 2999
收藏 0
汇算清缴之后个税人员还能跨年更换吗?
文文老师
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提问时间:04/12 17:19
#税务师#
个税人员,不能跨年更换
阅读 3070
收藏 9
老师,现在印花税入账,是在哪个会计科目。税金 及附加?
家权老师
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提问时间:04/12 16:09
#税务师#
是的,就是计入税金及附加
阅读 2936
收藏 12
老师社保缴费分别多少,养老 医疗 失业。老师是按应发工资计算。
玲老师
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提问时间:04/12 15:58
#税务师#
个地的比例不一样,在您当地社保局官网查看一下。 按照社保局备案的缴费工资为基数。
阅读 3076
收藏 0
老师圈的部分,我怎么确认是不是含税收入,我都是这种小细节有问题[捂脸]
小王老师
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提问时间:04/12 15:45
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 如果没有特别说明,收入都是不含税的金额。 祝您学习愉快!
阅读 518
收藏 2
老师工资10000元专项扣除1050元,应交个税多少钱步骤
玲老师
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提问时间:04/12 15:26
#税务师#
你好1万元减去1050-5000差额乘以税率。
阅读 2961
收藏 12
老师工资10000元只有专项扣除应交个税多少,
bamboo老师
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提问时间:04/12 15:05
#税务师#
您好 请问专项扣除每个月大概多少金额
阅读 2987
收藏 0
【举个栗子】某企业2022年的会计利润400万元,当年10月,将一批自产货物通过公益组织捐给贫困地区。“营业外支出”列支捐赠支出93万元,该批货物的成本80万元,市场售价为100万元(不含增值税)。 要求:计算上述业务应调整的应纳税所得额。 1、视同销售收入100-视同销售成本80=调增20 2、税法捐赠支出100+100*13%=113, 会计捐赠支出93, 113-93=调减20 3、限额400*12%=48, 税法口径捐赠113, 调增113-48=65 应纳税所得额调整20-20+65=65, 是这样算吗?
朴老师
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提问时间:04/12 14:35
#税务师#
同学你好 是这样计算的
阅读 771
收藏 3
老师好;公益性社会组织对外的捐赠可以全额扣除
宋生老师
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提问时间:04/12 13:52
#税务师#
你好这个他本来就不用交所得税,所以没有什么扣除不扣除。
阅读 687
收藏 3
老师,做了高新企业的认证,不去享受加计扣除,可以吗?我们做高新的人说这样要向审批高新的进行资料说明,我们同时也要向税务局进行说明?
夏祥飞老师
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提问时间:04/12 13:36
#税务师#
您好,一般认定成了高新技术企业系统会提示享受优惠政策的,如果选择不享受需要提交材料说明。
阅读 3049
收藏 13
李某系某市居民,于2014年2月以50万元购得一处临街商铺,同时支付相关税费1万元,购置后一直对外 出租。2023年5月,将临街商铺改租为卖,转让给他人,签订了不动产转让合同,合同中注明含增值税转让价格为80万元,经 相关评估机构评定,房屋的重置成本价为70万元,成新度折扣率为80%。 李某转让商铺应缴纳的增值税?怎么算阿
云苓老师
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提问时间:04/12 13:24
#税务师#
同学您好,请稍等,正在解答
阅读 3096
收藏 0
去年买的300万的设备,已提折旧50万,23年清缴时可以一次性折旧250万吗?可以的话,税务上怎么填表,会计上怎么处理?
冉老师
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提问时间:04/12 13:18
#税务师#
你好,同学 可以的 在资产折旧附表填写,本期折旧按照税法的,税收折旧按照250万填写
阅读 3043
收藏 13
今年红冲去年的工程施工,今年如何做会计分录?
周老师
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提问时间:04/12 13:16
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 根据提供的信息,如果今年需要红冲去年的工程施工费用,意味着去年的会计处理可能存在错误,红冲时反向处理即可。 去年的工程施工费用的会计分录可能是: 借:在建工程/固定资产在建 - 工程施工 应交税费 - 增值税(进项税额) 贷:预付账款等 如果今年要红冲这笔费用,会计分录应该是: 借:预付账款 - 某建筑公司 应交税费 - 增值税(进项税额的冲减) 贷:在建工程/固定资产在建 - 工程施工 另外,对于建造合同发生的相关成本费用,您也可以通过合同履约成本科目核算。 祝您学习愉快!
阅读 858
收藏 0
老师这两个分开我可以理解但是放在一起老融资搞不懂,边际贡献是不是就是息税前利润的意思
apple老师
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提问时间:04/12 13:06
#税务师#
同学你好 不是的 息税前利润=边际贡献-固定成本 你的表格中, 是想表 边际贡献是一个边际收益,或者说一个毛利
阅读 2834
收藏 12
老师,收到测绘服务发票,测绘合同需要缴纳印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:04/12 12:37
#税务师#
您好, 这个可以按技术合同来申报
阅读 3381
收藏 14
公司筹建期,发生出租部分厂房且收到租金收入,但厂房还在筹建,成本如何计算?
郭老师
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提问时间:04/12 12:27
#税务师#
出租出去的这一部分可以使用了吗? 单独核算了固定资产不
阅读 581
收藏 2
老师,如果是设计分公司,那增值税及附加,企业所得税是怎样交的呢?
玲老师
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提问时间:04/12 11:53
#税务师#
所得税法人纳税汇总到总公司计算然后 所得税法人纳税汇总到总公司计算,然后分配给分公司缴纳。 增值税按自己的不含税收入附加税按照增值税为基数。
阅读 630
收藏 3
解释下B 明细账又不是资金账?为什么要交?
廖君老师
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提问时间:04/12 11:42
#税务师#
您好,印花税是根据合同来交的,不是资金账呀,比如欠制造费用 里有租赁费 这个要交0.1%印花税 印花税实行比例税率,分为5档,具体总结见表: 税率适用税目 0.1%1.仓储合同;2.租赁合同;3.保管合同;4.财产保险合同;5.证券交易。 0.025%营业账簿 0.03%1.买卖合同;2.承揽合同;3.建设工程合同;4.运输合同;5.技术合同;6.商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据。 0.05%除上述第6外的“产权转移书据” 0.005%1.借款合同;2.融资租赁合同。
阅读 2923
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为外派人员支付的意外险可以在企业所得税税前扣除吗?政策依据是哪一条?请注意看问题要求!!!
宋生老师
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提问时间:04/12 11:19
#税务师#
你好,根据《国家税务总局关于企业所得税有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第80号)规定,一、关于企业差旅费中人身意外保险费支出税前扣除问题: 企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出,准予企业在计算应纳税所得额时扣除。 因此,A企业给职工购买的出差时的人身意外保险费,允许在企业所得税前扣除。
阅读 566
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