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老师,我想问下建筑业的印花税是多少金额?还有预缴纳的增值税上面的附加税回来我们当地申报的时候是不能做扣减的吗
若素老师
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提问时间:01/16 16:21
#建筑#
你好,印花税是按建设合同乘以3/10000。
阅读 624
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老师,甲方直接把民工工资发到工人账户,他们会直接代扣代缴个税了呗?过几天发去年11.12月的工资,免个税的扣除金额是按去年60000算,还是按今年5000算啊
郭老师
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提问时间:01/16 16:14
#建筑#
你好,是今年发放吗?如果是的话,5000按照今年。
阅读 641
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老师,我们是建筑劳务公司,把活包给班组了,把钱打给他们,我们还需要他们发放工人工资的工资表和凭证吗
文文老师
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提问时间:01/16 15:45
#建筑#
可让班组提供劳务发票
阅读 648
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补充申报是什么意思?补充申报的报表在哪可以看到,是在哪一月补充申报的,在哪一个月看吗?
易 老师
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提问时间:01/16 15:28
#建筑#
同学您好,补充申报是指对之前的纳税申报数据进行补充或更正的申报。如果企业或个人在规定的时间内未能正确完成纳税申报,或者在发现申报数据有误后需要进行更正,就需要进行补充申报。 关于补充申报的报表和时间,具体要求可能因地区和税种而异。一般来说,企业或个人需要前往当地税务部门或网上申报平台进行补充申报,并根据规定的时间要求完成申报。
阅读 641
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老师,收到对方付的工程款,但是该单位跟之前开票单位不是同一家,可以写委托书吗
宋老师2
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提问时间:01/16 15:27
#建筑#
你好,可以的,可以这样子操作。
阅读 625
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老师,请问一下个体工商户的税怎么申报?
郭老师
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提问时间:01/16 15:26
#建筑#
小规模的季度30万以内普通发票在第11栏里面填写不含税的销售额。 生产经营所得是什么征税方式?
阅读 638
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老师 我们项目地个税申报了,因为没有开工就申报,税务局让我把人改为非正常,后来某种原因非正常报不了,就删除了,这种算逾期吗
棉被老师
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提问时间:01/16 15:20
#建筑#
你好 你现在进去看下 是不是还有没有申报的 如果有的话 估计就是逾期了
阅读 607
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建筑行业,施工企业在预缴时的企业所得税,需要做计提分录吗?
宋老师2
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提问时间:01/16 15:04
#建筑#
你好这个一样的,借,所得税费用,贷,应交税费,应交企业所得税。
阅读 591
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看是,请问一下个体的定期定额纳税申报表在哪里报呢?
宋老师2
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提问时间:01/16 15:02
#建筑#
你好,定期定额不需要申报。
阅读 639
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个体工商户实收资本实际到账超营业执照上认缴的金额该怎么处理?
宋老师2
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提问时间:01/16 14:54
#建筑#
你好这个没关系,你可以记录到其他应付款。
阅读 631
收藏 3
我们公司是一般纳税人,开的是电子发票,这个月开票感觉被限额了。图片上的总开票金额刚好是我上个月的开票金额(不含税)。本月已开150多万,昨天要开一张49万的发票,才发现发票金额不够。我已经提出了开票提额的申请,现在在等审批。以前从来没遇到过这个问题,所以也就没注意过我们公司每个月的开票额度,依稀记得是3开头的,不是300万就是3000万。由于提额开票手续麻烦,我就想知道我们为啥会被限额,问税务专管员,她只回答我申报后恢复。
朴老师
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提问时间:01/16 14:51
#建筑#
同学你好 你申报了吗 申报了就可以了
阅读 592
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老师,第一张截图是可以开建筑服务*工程发票(9%),第二张是可以开技术服务费发票是吗(6%)?本来签订的合同是按第一张来的,但是他们想开技术服务类发票,因为开建筑服务要申请外经证太麻烦了,所以就把工作架子队承包协议改成光缆承包协议,只是抬头改了,里面的内容不变,这样就可以开技术服务类发票了是吗?
郭老师
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提问时间:01/16 14:44
#建筑#
这两个都是施工的。
阅读 638
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建筑业环保税计税依据是什么
宋老师2
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提问时间:01/16 14:38
#建筑#
你好 应税大气污染物、水污染物、固体废物的排放量和噪声的分贝数,按照下列方法和顺序计算: (一)纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的,按照污染物自动监测数据计算; (二)纳税人未安装使用污染物自动监测设备的,按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算; (三)因排放污染物种类多等原因不具备监测条件的,按照国务院环境保护主管部门规定的排污系数、物料衡算方法计算; (四)不能按照本条第一项至第三项规定的方法计算的,按照省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门规定的抽样测算的方法核定计算。 第十一条 环境保护税应纳税额按照下列方法计算: (一)应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额; (二)应税水污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额; (三)应税固体废物的应纳税额为固体废物排放量乘以具体适用税额; (四)应税噪声的应纳税额为超过国家规定标准的分贝数对应的具体适用税额。
阅读 745
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老师您好,我们是2023年从法院拍下得的公司,此前这家公司已经5年多没有经营,处于清算状态。2023年7月开始已经在建了,想问关于财务报表申报问题,是要接续之前的财务报表进行申报吗?
暖暖老师
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提问时间:01/16 14:35
#建筑#
你好,你们是从头开始核算的
阅读 474
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邹老师,班组把劳务分包合同挂我公司,以我公司名义和总包签了劳务合同,我司开具劳务发票,班组和工人工资总包直接工资户发放,问,组班和工人工资需要我司代报个税吗
棉被老师
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提问时间:01/16 14:28
#建筑#
你好 组班和工人工资需要你们 公司代报个税的
阅读 677
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公司车辆报废,怎么做账,报废车辆要什么证明吗
艳子老师
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提问时间:01/16 14:08
#建筑#
您好, 直接做固定资产清理处理,要报废公司开个证明盖公章就可以了
阅读 682
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建筑装修公司,发票已经开了,其中有一部分是项目的赔偿款,这个拿不回来了,做账要怎么做?
小锁老师
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提问时间:01/16 13:40
#建筑#
您好,这个的话,是可以做账的话,是做应收,然后转营业外
阅读 1320
收藏 6
请问老师,外经证有效期是多久呢?
金金老师
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提问时间:01/16 13:37
#建筑#
您好,这个是180天的这个的
阅读 581
收藏 0
对于申报工资多了,除了更正申报外,可以直接做负数申报吗
金金老师
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提问时间:01/16 13:03
#建筑#
您好,这个是可以做负数的
阅读 517
收藏 1
老师有一笔工程款对方已经打到对公户里了 但还没开票 现在工程做不成了 老板自己私下把款退还了 没有从对公退 这种情况怎么办呢
王 老师
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提问时间:01/16 12:48
#建筑#
你好,需补一个公司同意把此笔款汇款至相应个人账户的证明,加盖公章
阅读 584
收藏 2
老师,轻钢龙骨是金属制品还是非金属矿物制品业
小菲老师
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提问时间:01/16 12:37
#建筑#
同学,你好 金属制品
阅读 615
收藏 3
以前年度申报的财务报表从哪里可以看到?
小菲老师
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提问时间:01/16 12:13
#建筑#
同学,你好 在申报系统里面,历史申报记录里面
阅读 587
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请问老师,个人2023年1月去税务局代开了一张劳务报酬发票25000元,铲车台班,2024年需要代扣代缴个人所得税吗
小天老师
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提问时间:01/16 11:50
#建筑#
您好,2023年付这个劳务费时就要代扣代缴了,扣税后的钱再付给他的,不报个税这个劳务费是不能税前扣除的
阅读 577
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老师,,请问一下,,,我跟您说下我们的情况,总包派发的活我们中标,带着工人去干,有自己的工人 ,也有班组的(相当于是小包工头的人),比如我们有个连云港有个叫A项目,10月份工资是100万,他的构成是(我们自己的工人合计20万+若干个班组的工人共合计80万),这100万全部由总包通过实名制工资就直接支付到个人账户了, 那么 我记账的时候就是 借:工程施工-**项目-人工费20万 工程施工-**项目-劳务费80万 贷:应付职工薪酬20万 应付账款(张三公司李四公司)80万, 现在遇到了比较难办的事情,就是 应付账款(张三公司李四公司)80万 他们好多都没法提供劳务发票,您说这样,我这边有什么好的办法解决吗?
郭老师
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提问时间:01/16 11:42
#建筑#
汇算清交之前发票到了就可以的,没有发票你可以先暂估的
阅读 469
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班组签了一个劳务合同给挂我们公司,他请工人做了两个月,发票由我们开给总包,工资是总包直接发给工人的,这个个税是要我们代报吗
若素老师
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提问时间:01/16 11:40
#建筑#
你好不需要你们代扣个人所得税?
阅读 618
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老师好,有开过安全措施费发票?这个是属于什么税目,怎么开
宋老师2
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提问时间:01/16 10:43
#建筑#
你好!这个开工程施工的发票。
阅读 606
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红冲后又重新开具了正确发票,费用发票
朴老师
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提问时间:01/16 10:38
#建筑#
同学你好 做红冲分录再做蓝字分录
阅读 625
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税控盘1月开的发票,盘子注销了,用全电开的数电发票,要不要做账呢?
郭老师
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提问时间:01/16 10:37
#建筑#
你好,需要的,需要做账务处理。
阅读 628
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老师,请问一下!我公司有挖机出租,开票是开几个的的发票?含工人操作
文文老师
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提问时间:01/16 10:35
#建筑#
你好,依描述,开建筑服务9%
阅读 597
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普通发票跨年红冲后,账务如何处理呢
文文老师
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提问时间:01/16 10:33
#建筑#
做相反的会计分录
阅读 581
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