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老师好 机票抵扣进项,都哪几种方式可以抵扣,怎么计算?10月1日后需要全部电子票吗?
家权老师
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提问时间:09/02 15:28
#税务#
现在就是电子行程单可以计算抵扣,10月1日后需要全部电子票
阅读 35
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出口退税如果换汇成本超出合理范围会导致税务调查评估是吗?
郭老师
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提问时间:09/02 15:24
#税务#
对的是的,有稽查的风险
阅读 115
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目前是三个问题:1.两单申报退税;2.海外客户需要返佣金,咱们怎么走账依法合规;3.之前销售路径是法人支付宝,收款会到销售平台,又进了公户,需要平账。
董孝彬老师
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提问时间:09/02 15:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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老师,贸易企业退税没有采购发票可以办理退税吗
家权老师
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提问时间:09/02 15:18
#税务#
不可以的,必须要有进项专票才能退税
阅读 45
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老师 应发工资 7578 个税50.52 应收电费49 实际发放工资7478 这个计提和发放分录怎么做
刘艳红老师
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提问时间:09/02 15:17
#税务#
借:管理费用-工资7578 贷:应付职工7578 借:应付职工7578 贷:银行存款 其他应收款-电费49 应交税费-个税50.52 借:其他应收款-电费49 应交税费-个税50.52 贷:银行存款
阅读 102
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你好老师,公司承担个人工资的个人所得税,应该如何做账呢
刘艳红老师
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提问时间:09/02 15:15
#税务#
您好,这个计入到营业外支出里面
阅读 25
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请问一下这个公司开票出去,开票项目是什么:经营范围许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;资源再生利用技术研发;固体废物治理;再生资源加工;污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
朴老师
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提问时间:09/02 15:14
#税务#
可开的发票项目:再生资源销售、再生资源加工服务、资源再生利用技术研发服务、固体废物治理服务、污水处理及其再生利用服务、再生资源回收服务(除生产性废旧金属);“道路货物运输(不含危险货物)” 需获批后才能开具。
阅读 50
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老师,根据这个合同发票的项目选择什么
家权老师
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提问时间:09/02 15:11
#税务#
那个可以开具咨询服务的发票
阅读 33
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公司收到对方审计后退款,需要开发票给对方吗
文文老师
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提问时间:09/02 15:10
#税务#
收到对方审计后退款,不需要开发票给对方
阅读 32
收藏 0
增值税和企业所得税2025年政策
文文老师
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提问时间:09/02 15:07
#税务#
小规模季度销售额不超过30万,免增值税
阅读 27
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老师,请问我司承接A公司的对账和订单服务,营业范围应该选择什么?
文文老师
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提问时间:09/02 15:06
#税务#
可选择经纪代理服务
阅读 22
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对方税点为11个点 @ 我们不含税货款29180,开票金额应为29180*1.13=32973.4。实际汇款应为29180➗09*0.1➕29180=32422.22 可是对方开了32422.22的发票,我总感觉我们吃亏了
小菲老师
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提问时间:09/02 15:02
#税务#
同学,你好 对方开了32422.22,你们支付32422.22,这个可以的
阅读 23
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老师,这个是金额还是税额?
家权老师
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提问时间:09/02 15:01
#税务#
那个是发票上的金额,不是税金哈
阅读 111
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老师,公司A中了一个标分包 -----公司(B),B公司因缺资金,请C公司进货,C公司又把项目施工安装包给公司B。开票是B给C公司--B公司--A公司。B公司这样子合同?
小菲老师
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提问时间:09/02 14:51
#税务#
同学,你好 是可以的,只要有相关的合同,业务真实
阅读 57
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一般纳税人视同销售申报表填哪里
文文老师
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提问时间:09/02 14:51
#税务#
是指增值税的填写吗
阅读 42
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老师分公司生成一般纳税人,总公司小规模会不会变成一般纳税人?
家权老师
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提问时间:09/02 14:48
#税务#
不会的,都是独立的增值税纳税人
阅读 49
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老师,申报过的未开票收入后来又开票了,这种情况申报表应该在哪里体现出来呢
文文老师
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提问时间:09/02 14:43
#税务#
未开票收入填写负数
阅读 60
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代定机票费 普通发票能抵扣进项税吗
刘艳红老师
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提问时间:09/02 14:40
#税务#
您好,把这个发票拍我看下
阅读 54
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个转企的小规模零售药店,月销售额30万元,其中销售免税农副产品2000元,那增值税怎么计提呀?
刘艳红老师
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提问时间:09/02 14:37
#税务#
您好,按发票上面的来计提就可以,免税的全都计入到主营业务收入中
阅读 109
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请问老师工商年检忘记做了,可以补报吗
刘艳红老师
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提问时间:09/02 14:33
#税务#
您好,网上操作不了,要去窗口才可以
阅读 34
收藏 0
老师,自然人股权转让,假设约定转让价10万, 但税局认为是15万。那个税按15万的缴,而转让价不变,是否可行?
刘艳红老师
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提问时间:09/02 14:32
#税务#
您好,这个是可以的,
阅读 35
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A公司股东有是三个,法人➕B公司➕经理,等于A公司是B公司名下一家投资公司,A公司有付钱给B公司做业务,要是B公司不开票,B公司做无票收入,A公司是不是就不能抵扣这笔广告宣传费。年度需要做纳税调增呀
小菲老师
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提问时间:09/02 14:28
#税务#
同学,你好 是的,年度需要做纳税调增
阅读 27
收藏 0
请问房屋维修公司购买水龙头一个,等灯一个这种小额的要交印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:09/02 14:24
#税务#
您好,不用,这个是费用类的
阅读 46
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小规模纳税人,公司就法人0工资申报,没业务,增值税也是0申报。。工资和增值税超过六个月零申报会有什么后果吗?
家权老师
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提问时间:09/02 14:23
#税务#
建议尽快做业务,不做业务就注销掉
阅读 40
收藏 0
当时青海不能不继续教育,我跑到贵州补继续教育去了,现在要把档案调转到青海,继续教育怎么调转呢?
刘艳红老师
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提问时间:09/02 14:22
#税务#
您好,转了档案这些继续教育会自动过来的,不用操作
阅读 96
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老师,请问我们公司外包给个人的工作,需要报什么税呢?
文文老师
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提问时间:09/02 14:21
#税务#
你好,需要代扣个税
阅读 52
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买办公用品有运费,运费是不是也进办公费
文文老师
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提问时间:09/02 14:21
#税务#
运费可以也进办公费
阅读 47
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老师这个是不是得写8月份
家权老师
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提问时间:09/02 14:17
#税务#
是的,现在是申报8月的哈
阅读 27
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个人私户转到老板私户(租金),现在对方要收据,我这边收据填个人还是对方的公司名称?
家权老师
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提问时间:09/02 14:15
#税务#
收据是收对方公司的名称
阅读 49
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老师你好,请问生产型公司能做贸易业务交易吗
家权老师
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提问时间:09/02 14:15
#税务#
可以的,有销售的经营范围就可以
阅读 53
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