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11月这边异地预缴税了一笔增值税83.04元,但在填写税额抵减情况表时,填写成了88.01元,且是11月已申报了增值税,请问题这边如何处理这种情况比较好?
玲竹老师
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提问时间:01/14 18:18
#建筑#
您好 最合适的是更正当月申报表
阅读 463
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这一张平整的前两个分录用错科目了,可不可以只红字填写前两个分录,然后用蓝字更正。 不红字填写一整张凭证,可以吗?
小林老师
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提问时间:01/14 17:39
#建筑#
您好,如果支更正错误部分,可以部分调整,红字冲回一般是全部冲回
阅读 589
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我们是查账征收的个体劳务服务社,2024年一月份收到甲方拨款20万元为23年劳务费,给甲方提供的工资表,这笔钱转到法人卡,但是这个钱取出来又转入甲方指定的个人账户去买房,(实际是拿房抵账,但是又走了人工费:)请问老师怎么做账
立峰老师
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提问时间:01/14 17:31
#建筑#
你好同学 借应收账款 贷主营业务收入 房屋过给我们后 借固定资产 贷应收账款
阅读 475
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6月份的时候忘了结转,进项税和销项税了怎么办?
文文老师
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提问时间:01/14 17:23
#建筑#
现在做结转就可以了
阅读 593
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老师好还没有结转咋数字对不上啊
易 老师
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提问时间:01/14 17:17
#建筑#
同学您好,同学您好,您好,您的具体 情况 是什么 ?
阅读 543
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项目上的工伤保险和公证费,可以入成本吗?
东老师
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提问时间:01/14 16:57
#建筑#
你好,这种直接进入到管理费用
阅读 556
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小规模纳税人计提城建税,及附加乘以税率的数据用哪个
小样儿demo
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提问时间:01/14 16:18
#建筑#
同学你好,城市的城建税都是7%.教育附加3%.地方教育附加2%。如果你是小型微利企业,就全部再按50%
阅读 526
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老师,你好,有个问题,双休,2023年12月上了6.5天班,怎么算这几天的工资?给个具体的公式
邹老师
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提问时间:01/14 16:16
#建筑#
你好,这几天的工资=月度工资金额*6.5/单位执行的月工作天数
阅读 579
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老师好,请问一下,一个建筑公司股东3个人(其中一个股东是另外一个劳务公司的老婆,劳务公司可以给建筑公司开票吗?),有没有风险?
金金老师
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提问时间:01/14 15:43
#建筑#
您好,这个是可以的,没事
阅读 581
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老师,施工合同上没有明确有合同金额,但承包金额写了按包工包料方式,这种方式怎么结算工程金额呢?
金金老师
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提问时间:01/14 15:40
#建筑#
您好,这个的话,有承包金额是把
阅读 558
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老师好!我已经反结转了,真么明细里面还显示结转啊?
玲竹老师
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提问时间:01/14 15:35
#建筑#
您好 请问您说的财务软件吗 您退出后再进入呢
阅读 452
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收到以前年21年度虚开的工程发票10万,报表上已经调增缴纳了增值税,和企业所得税,现在在今年做分录应该怎么做?
郭老师
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提问时间:01/14 13:57
#建筑#
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
阅读 570
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进项税转出科目需要做结转吗?
艳子老师
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提问时间:01/14 13:35
#建筑#
您好, 要的, 借:应交税费-未交税费 贷:应交税费-进项转出
阅读 520
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因7月份开票有误, 10月份开了红字信息表和蓝字发票,11月份才开红字发票,我这个怎么放到凭证里呢?红字信息表我也打印不出来
邹老师
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提问时间:01/14 13:30
#建筑#
你好,我这个怎么放到凭证里呢 你所指的这个,具体是指什么呢?
阅读 595
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开了发票,收到了工程款,不确认收入怎么写分录
小天老师
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提问时间:01/14 12:59
#建筑#
您好,开了发票不确认收入是不行的呀,咱要交增值税的
阅读 614
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老师好!比如一个科目是主营成本的项目支出后来有退回来了咋做分录?
金金老师
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提问时间:01/14 11:18
#建筑#
您好,是做库存商品了吗还是
阅读 442
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开出发票上的工程名称写错了,需要重新开吗
邹老师
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提问时间:01/14 10:20
#建筑#
你好,开出发票上的工程名称写错了,是需要重新开具的。
阅读 594
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老师 建筑劳务公司税点多少啊 劳务派遣的 这个需要进项票吗
一鸣老师
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提问时间:01/14 10:14
#建筑#
是的,需要进项发票的。建筑劳务9%,小规模3%减按1%
阅读 579
收藏 0
老师 给建筑公司做水电的想设计个公司 税点是多少啊 主要就是劳务派遣
小菲老师
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提问时间:01/14 10:12
#建筑#
同学,你好 劳务派遣, 增值税税率6%(简易计税5%)
阅读 537
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老师,工资薪酬法人之前申报的不到5000,现在让加到26000,我说不切实际,不能报那么高,法人问自己开公司拿不到工资,法人年终奖,还有分红都是怎么做的,该怎么处理
玲竹老师
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提问时间:01/14 09:49
#建筑#
您好 请问公司规模大么 有薪酬管理制度么 一般管理人员工资拿多少
阅读 434
收藏 2
小规模纳税人怎么计提未交增值税,会计分录告知,城建税及附加怎么计提,会计分录告知
一鸣老师
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提问时间:01/14 08:59
#建筑#
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如交税 计提附加 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 交税 借:应交税费-应交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款
阅读 600
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小规模纳税人为了降低利润计提的工资,年终奖金在次月可以冲减吗
王超老师
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提问时间:01/14 08:43
#建筑#
对于小规模纳税人而言,如果为了降低利润而计提了工资,年终奖金可以在次月进行冲减。但需要注意的是,冲减操作需要符合会计准则和税法规定,不能随意进行。一般来说,冲减操作需要在年终结算之前进行,并且需要按照税法规定申报缴纳相关税款。同时,如果冲减年终奖金,可能会导致员工的不满和流失,因此需要谨慎考虑。
阅读 494
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小规模纳税人企业自家私车单位租用,有合同,没有发票,租车租金怎么入帐,会计分录告知,房屋租金有合同没有发票怎么入帐,会计分录告知
郭老师
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提问时间:01/14 08:40
#建筑#
借管理费用租金 贷银行存款 房屋租金的也是这个 正常做帐但是不能抵扣所得税
阅读 617
收藏 3
我们是分包劳务公司,工人是我们自己的,不过工人是和总包签有合同,社保和个税是由谁来申报和缴纳?工资资是由总包直接打到工人个人卡上的,我们要把工资做到我们的成本里,可不可直接把那份工资表作为我们公司的的费用凭证
郭老师
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提问时间:01/14 08:26
#建筑#
你好 社保个税都是你单位 修改合同 个人和你们签
阅读 419
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我们是分包劳务公司,工人是我们自己的,但是工人是和总包签合同,工资是由总包直接打到工人个人卡上的,我们要把工资做到我们的成本里,可不可直接把总包发到工人卡上那份工资表作为我们公司的的费用凭证,还有社保和个税是谁申报和代缴
郭老师
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提问时间:01/14 08:23
#建筑#
你好 个人和你们签订合同 你们申报个税
阅读 661
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老师有没有新收入准则的 **项目 分录大全??
王超老师
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提问时间:01/13 23:59
#建筑#
1.支付**费用时: 2.如果**方收到工程款并通过被**方转交,同时被扣取一定比例的管理费: 3.如果**方仅负责提供劳务,不涉及具体施工,且按固定比例收取服务费作为收入: 被**方(资质拥有方)可能涉及的会计分录: 1.收取**方支付的管理费: 2.转交工程款项时扣除管理费后支付给**方:
阅读 621
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请问季度企业所得税申报表里的第15行减特定业务预缴增所得税额。 这一行代表的意思是不是公司2023年1月至12月在异地税局已经预缴的企业所得税的金额?第15行代表什么意思?
立峰老师
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提问时间:01/13 23:17
#建筑#
你好同学,不是的,一般是指房地产业收到预收款,预缴企业所得税。
阅读 633
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7月份发票开错了,但是已经勾选认证过了,10月份发现错误,发票红冲掉做了报税的时候做了进项税转出,但是人家有给开了正确的发票,这个怎么做分录?
阿斯多夫
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提问时间:01/13 22:50
#建筑#
同学您好,借:库存商品/原材料/在建工程/管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出), 借:应交税费-进项税 贷:库存商品/原材料/在建工程/管理费用
阅读 631
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公司注册之前购买的材料发票可以入帐,加油充值单可以入账做成本税前扣除吗
微微老师
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提问时间:01/13 22:07
#建筑#
您好,公司注册之前购买的材料发票可以入帐;充值单不是发票不能税前扣除.
阅读 614
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老板购买的服装发票、珠宝首饰可以入帐吗
金金老师
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提问时间:01/13 22:03
#建筑#
您好,这个是不建议的,你好
阅读 592
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