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土石方工程,若合同上面是带人就是司机租赁,发票开建筑服务-租赁服务 税率9%,这样可以吧?
金金老师
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提问时间:06/13 22:39
#建筑#
您好,是的,是这个意思的哈
阅读 555
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老师,你好,沙石场平整土地的费用,怎么写分录。
王超老师
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提问时间:02/02 15:32
#建筑#
你好 借:无形资产/固定资产 贷:银行存款 因为是土地,更推荐你放到无形资产里面
阅读 555
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建筑公司开出去的发票金额如100000收不回来,确定只能收回90000、收不回来的金额10000如何做账务处理?发票也收不回来,又不能冲红重开!
新新老师
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提问时间:11/22 09:14
#建筑#
你好,收不回来的正常确认收入,收不回来计提坏账。
阅读 555
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建筑业外地预交,跨省的能自己在电子税务局里申报缴纳吗,只办过本省的
郭老师
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提问时间:12/23 16:26
#建筑#
你好,可以的,和省内的一样。
阅读 555
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挖掘机需要折旧多久四年还是10年
小智老师
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提问时间:08/30 13:28
#建筑#
挖掘机折旧年限一般是10年,具体需看国家最新税法规定。
阅读 554
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老师你好,请问建筑公司有发生钢管材料租赁业务一年大概有500万成本是开不了发票,对方不愿意开发票我司,只能开收据,这样在企业所得税前不能扣除要调增,请问有什么办法可以解决这个无票问题吗?如果我司自己去开2个个体工商户自己开票给自己这样是否属于SK票吗?还有关于利息问题我司每年有大概100万利息支出给民间借贷个人的,他们也不愿意开票,是否也可以我司自己去开个体工商户自己开票给自己这样是否属于SK票吗
大张老师
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提问时间:03/27 20:22
#建筑#
你好!不建议自己开个体户,并非与个体户业务。不禁查。 比如:钢管租赁,个体户有钢管吗?并没有。而且个体户长期只对一家公司开发票,本身就是税务预警的一个点。 还是建议跟对方,谈一下。不开票,大概率是税点问题,给税点,去代开很方便。
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小装修公司报税需要做账吗
若素老师
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提问时间:03/06 11:05
#建筑#
你好,需要做账的需要的按月做账。
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我公司是建筑公司 接了个土石方工程, 收到了运输公司开的土石方转运费 计入什么科目呢?直接进主营业务成本吗? 还是通过工程施工呢?
若素老师
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提问时间:02/27 11:07
#建筑#
你好,通过工程施工科目归集成本有收入的时候再结转到主营业务成本。
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我们是建筑公司一般纳税人,不算管理费,别人找我们**40万的设备买卖我们要交那些税?,总共多少钱?
小菲老师
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提问时间:02/25 10:24
#建筑#
同学,你好 增值税13% 附加税12% 所得税没有优惠25%
阅读 554
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老师,建筑公司支付给甲方的履约担保做到其他应收款科目,那收到甲方的支付担保怎么入账?
庚申老师
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提问时间:02/20 09:02
#建筑#
这个挂其他应付款科目就是
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老师好,我是查账征收的个体工商户,23年10月给其他公司开了12万发票,这个钱转到其他个人账户上了,我怎么做账
棉被老师
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提问时间:01/15 10:07
#建筑#
你好 需要把开出去的发票做收入 把转到别人的账上的钱做其他应收款的哈
阅读 554
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起诉回款利息该怎样计算?利率怎样确定?
小天老师
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提问时间:12/28 12:29
#建筑#
您好,没有协议就是银行同期贷款利率,时间从法院文书上写的日期起算
阅读 554
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老师仓房和道路都是一起修建的,但是呢有些什么通信工程、排水工程、供暖工程管线都是埋在地下的,这些费用是计入仓房成本还是计入道路成本里面
金金老师
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提问时间:12/16 11:30
#建筑#
您好,这个的话是计入到仓库的
阅读 554
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老师我们项目是几个股东合股做的,现在是从公账上出去的项目上基本有对应的票,然后股东自己付钱的没有从公司走的,现在全部开票都开回公司了,这部分也是项目上的支出,几十万的票我是怎么做呢,挂其他应付吗,还是做用库存现金呢
朴老师
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提问时间:12/12 16:30
#建筑#
对于这种情况,可以采取以下方法进行处理: 首先,需要确认这些未从公司走账的支出是否应该纳入公司的财务报表中。如果这些支出与项目相关,且符合公司财务规定,那么应该将其纳入财务报表。 具体操作上,可以先将这些支出记入“其他应付账款”科目,以记录股东自己支付的未从公司走账的费用。同时,可以按照项目分类别进行辅助核算,以方便后续对项目成本进行统计和分析。 另外,如果这些支出已经开具了发票并已交回公司,那么应该在公司收到发票时将其记入相应的会计科目。对于库存现金的处理,一般来说,公司应该将收到发票后的款项及时存入公账,并在财务报表中记录库存现金的增加。 最后,需要注意的是,在进行财务处理时应该保持合规性和真实性,确保所有记录都能准确反映公司的财务状况和经营情况。
阅读 554
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水电材料店注册了一个公司,对客户开票一定要开一个银行对公账户吗?
易 老师
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提问时间:12/10 21:53
#建筑#
同学您好,一般要要开对公户的,这样开票才会合规。
阅读 554
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公司在广州注册,工程项目在武汉,需提供完税证明,怎么走流程
彭鱼宴老师
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提问时间:12/07 23:23
#建筑#
同学你好 你先申办外经证,在武汉预缴
阅读 554
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劳务报酬(一次性)需要报个税,公式怎么算
宋老师2
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提问时间:11/23 16:16
#建筑#
你好! 预扣预缴应纳税所得额 = 劳务报酬(少于4000元) - 800元 预扣预缴应纳税所得额 = 劳务报酬(超过4000元) × (1 - 20%) 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
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这个凭证连个明细科目也没有能行吗
艳子老师
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提问时间:11/15 18:21
#建筑#
您好, 是哪个凭证了,能发我看下吗?
阅读 554
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老师个人所得税,租赁房租,这个是扣除得用之后看大于4000扣20%吗
小宝老师
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提问时间:11/14 15:01
#建筑#
个人出租住房按10%税率征收个人所得税,其他住房按20%税率征收个人所得税。适用的税目是财产租赁所得。 应纳税所得额得计算如下: 收入≤4000元,应纳税所得额=(增值税不含税收入-相关税费-转租租金-修缮费-800元) 收入>4000元,应纳税所得额=(增值税不含税收入-相关税费-转租租金-修缮费)×(1-20%) 依据:《财政部国家税务总局关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有关税收政策通知》(财税〔2008〕24号),《财政部 国家税务总局关于营改增后契税 房产税 土地增值税 个人所得税计税依据问题的通知》(财税〔2016〕43号)。
阅读 554
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被**建筑单位开具票据收**单位12.721%的税率合理吗
小菲老师
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提问时间:11/11 16:07
#建筑#
同学,你好 12.721%,这个可以的
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老师 建筑公司开票给政府20万元,但由于政府要求让5000元,实际收到195000元,让的5000元在分录上怎么体现呀
东老师
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提问时间:11/03 19:59
#建筑#
您好,少支付的记入到营业外支出
阅读 554
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老师好,补缴的以前年度的税款,只要牵涉到损益类科目的都需要用以前年度损益调整这个科目吧,然后还需要把以前年度损益调整这个科目转到利润分配~未分配利润吗?
东老师
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提问时间:11/03 10:04
#建筑#
对,还是需要转到未分配利润里面
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个人代开机械发票企业需要代扣代缴个税吗
一鸣老师
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提问时间:11/01 10:20
#建筑#
你好,是销售还是出租的呢?
阅读 554
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建筑的设计费一般纳税人的,是开几个点
小菲老师
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提问时间:10/23 10:54
#建筑#
同学,你好 增值税一般是6%
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9月份打的钱,人家把发票开到9月份了,但是原件没给我,我应该把成本和进项税都做到9月份吗?还是先做预付,收到发票再进成本
小菲老师
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提问时间:10/18 12:34
#建筑#
同学,你好 如果在你做账的时候,发票还没有来,那你先做预付,收到发票再进成本
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进项税额比销项税额多,是不是不用做 结转应缴纳增值税了
新新老师
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提问时间:10/18 13:25
#建筑#
也需要正常做增值税科目的结转。
阅读 554
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老师 你好,我们是建筑公司 公司中标了一个设备采购项目,我们采购了取得了发票 然后我们现在要开发票到甲方 我们是开到那个大类里面 是开具13%吗
新新老师
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提问时间:10/18 10:28
#建筑#
销售商品是13%的税率对的。
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建设工程合同印花税计税依据是合同金额还是结算金额?含不含增值税?
郭老师
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提问时间:10/12 14:41
#建筑#
你好,正规的都是按照合同的金额,你看一下你合同签订的是含税的还是不含税的,如果是含税的,按照含税的来,如果是含税的,但是有税率的这种按照不含税,如果按照不含税的,按照不含税的来。
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建筑公司应该按照什么来确认收入,按照开票金额来确认收入对不对?
朴老师
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提问时间:10/09 19:01
#建筑#
建筑公司应该按照开票金额来确认收入。 在所有发票被收回之前,建筑公司所取得的收入都是基于其开出的发票数量以及金额进行确认的。如果双方只签订了施工合同而没有签订销售合同,那么就只能依据开票收入来确认收入。如果施工合同和销售合同都已经签订了,那么在完成施工后,建筑公司可以依据施工完成百分比来确认收入,在此条件下,当施工完成达到规定的百分比之后,客户即可对施工收取款项,建筑公司才能确认收入
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老师好 建筑业的存货包含哪些东西呢
易 老师
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提问时间:10/06 15:01
#建筑#
学员朋友您好,原材料,周转材料,工程施工等等
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