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老师,小微企业标准是300人,资产总额5000万,所得税300万吗?我们是建筑分包企业。
小菲老师
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提问时间:02/13 10:21
#建筑#
同学,你好 是应纳税所得不超过300万
阅读 94
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老师 合同和开票信息一致 但打款是另一个名称 这种情况怎么办
东老师
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提问时间:02/13 10:10
#建筑#
您好,由付款方、实际打款方和收款方签订三方委托付款协议,明确各方权利义务、付款原因等。
阅读 62
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项目上的工资表可以复印件入账吗?
郭老师
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提问时间:02/13 09:56
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 82
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接董孝斌老师解答解答问题
董孝彬老师
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提问时间:02/12 21:56
#建筑#
晚上好,是不是刚才问题没有解答完
阅读 89
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老师,建筑行业跨区域涉税事项报告表出来后,是不是就可以直接去项目所在地的市民之家办理预缴税款?
立峰老师
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提问时间:02/12 21:39
#建筑#
你好同学,先报告,再到项目地税局报验,然后就可以预缴税款了。
阅读 102
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老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
董孝彬老师
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提问时间:02/12 21:02
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 104
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老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
小正老师
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提问时间:02/12 21:01
#建筑#
你好,如果不退税,就需要纳税调增,纳税调整后利润总额为正数
阅读 129
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老师 账本装订的时候 明细账 总账 科目余额表都是怎么打印的
文文老师
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提问时间:02/12 17:36
#建筑#
明细账 总账 科目余额表,可导出电子档存档,不用打印
阅读 106
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老师您好咨询个问题我们公司购买了一个集团公司的分公司,钱已经给对方总部公司转了有回单,分公司财务数据都是0,现在我们公司需要交哪些税,分公司以前有两个股东一个自然人股东一个法人股东!
董孝彬老师
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提问时间:02/12 16:39
#建筑#
您好,我们是新股东,只交印花税
阅读 76
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老师2025年申报去年6月份的工资!申报个税的时候任职期间就是去年6月对吗?
文文老师
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提问时间:02/12 11:22
#建筑#
入职时间选择去年6月,可以
阅读 77
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增值税预缴 在 几个点 ?
刘艳红老师
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提问时间:02/12 10:47
#建筑#
您好,是异地项目吗
阅读 70
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劳务合同的印花税按什么计算
家权老师
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提问时间:02/12 10:36
#建筑#
是建筑劳务合同才需要交,一般的劳务派遣不需要
阅读 79
收藏 0
老师,异地建筑纯劳务项目,已经有人工支出了,需要先预交个税吗?还是在开发票的时候再预交个税,个税是必须预交的吗?
宋生老师
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提问时间:02/12 09:57
#建筑#
你好,是的,是需要预交的。
阅读 322
收藏 1
老师,你好!我们公司现在需要贷款,然后财务报表利润是负的,银行要求必须盈利才能贷款,麻烦问下这个要怎么调
朴老师
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提问时间:02/11 18:58
#建筑#
同学你这个可以看下齐红老师的银行贷款报表的编制课程
阅读 102
收藏 0
老师,您好,我想咨询个问题,我们是建筑行业,别人**我们公司,我们有资质。 我公司给甲方开发票9个点,**方通常提供13个点材料票,3个点劳务票,我这边根据回款扣除税费,管理费印花税等,算出一个数付给成本票公司,可是对方很较劲,说这样他们提供的税点多出了7个点,我怎么处理合理?就是我想着我每次付款后发票也能清,税费也能清
董孝彬老师
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提问时间:02/11 18:03
#建筑#
您好,把我们开票要交的税,他们提供发票的进项税是多少,都列出来,这个项目要交多少税,全部他们承担,我们只收管理费,这样是不是清楚些。他们没明白,确实税率有差异,但是我们开出的发票金额大呀
阅读 92
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老师,新年好!我收到一张电子普票,但对方在发票上盖了一个公章,这张发票能入账吗?
宋生老师
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提问时间:02/11 17:09
#建筑#
你好可以的,这个可以入账的。
阅读 86
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你好老师,请问个人养老金缴费凭证编码在哪里可以查询?
家权老师
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提问时间:02/11 15:02
#建筑#
你好;打开支付宝首页,点击上方市民中心图标。进入到市民中心,点击上方社保图标。点击个人养老金凭证选项,登录后即可查看个人养老金凭证编码。
阅读 76
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老师,请问我们有部份项目是销售带安装,销项发票开13%,请问像这种销售带安装的项目用的一些辅材和小工具、工资是计入销售费用还是计入工程施工?为了方便查账,我可以计入工程施工吗
宋生老师
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提问时间:02/11 13:49
#建筑#
你好,可以的,你可以进入工程施工。
阅读 100
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在季度不超30万的情况下: 小规模纳税人开的专票 如果开 3个点, 是不是就要按 3个点 交增值税? 做账就要 价税分离? 那如果小规模纳税人开 3个点普票给客户,做账 是 直接 用 含税价 入账吗?还要不要价税分离做账?
郭老师
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提问时间:02/11 13:02
#建筑#
第一个正确,第二个也需要价税分开 不交增值税把它结转到营业外收入
阅读 97
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老师好,公司是23年成立的,是做光伏发电能源,之前建电站一投入330万,里面进项发票37万一直没有抵扣完,现在又建了变电站二是272万,进项发票31万左右,公司销售每年在100万左右,按这样抵扣,公司好几年都不需要交增值税和附加税,这样下去是不是风险很大,应该怎么操作?
朴老师
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提问时间:02/11 13:01
#建筑#
有风险。可能因长期无增值税缴纳被税局关注、审查业务真实性。建议自查业务和发票,合理规划业务增加收入,主动与税局沟通说明情况,关注行业税收优惠。
阅读 76
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老师,老板想要知道每个项目的利润,我科目应该怎么设
果粒老师
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提问时间:02/11 12:24
#建筑#
为了帮助老板清晰地了解每个项目的利润,你可以在会计科目设置上采取以下策略: 一、设置项目辅助核算 1. 在财务软件中,为损益类科目及本年利润科目启用项目辅助核算。 2. 录入凭证时,为每个项目相关的收入和成本选择对应的项目名称,以便后续按项目查询利润。 二、设置明细科目 1. 收入类明细科目: • 可以按项目名称设置二级明细科目,如“主营业务收入-项目A”、“主营业务收入-项目B”等。 • 如果项目下有多个收入来源(如产品销售收入、服务费用等),可以进一步设置三级明细科目。 2. 成本类明细科目: • 同样可以按项目名称设置二级明细科目,如“主营业务成本-项目A”、“主营业务成本-项目B”等。 • 在每个项目下,再根据成本类型(如原材料成本、劳动力成本、管理费用等)设置三级明细科目。 三、利润计算与查询 1. 利润计算公式:项目利润 = 项目总收入 - 项目总成本。 2. 查询方式: • 利用财务软件的项目辅助核算功能,可以直接按项目名称查询每个项目的收入和成本,进而计算出项目利润。 • 也可以通过设置报表模板,自动生成按项目展示的利润表。 四、注意事项 1. 确保数据准确性:在录入凭证时,应确保每个项目相关的收入和成本都正确归类到对应的项目名称和明细科目下。 2. 及时更新与维护:随着项目的进展和变化,应及时更新和维护科目设置,确保数据的时效性和准确性。 3. 遵循会计准则:在设置科目和进行账务处理时,应遵循相关会计准则和法规,确保合规性。
阅读 93
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请问老师 个体户开3%专票出去 只能收1个点的专票抵扣吧 收3个点专票不行吧
小菲老师
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提问时间:02/11 12:10
#建筑#
同学,你好 你是小规模,小规模不抵扣
阅读 104
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老师,建筑公司收到一张材料发票*涂料*材料款可以收吗,谢谢
宋生老师
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提问时间:02/11 12:00
#建筑#
你好可以的,这个没问题的。
阅读 81
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老师你好,有一个问题,想问一下,本公司员工工资,是一个劳务公司发放的,但是记账做账的时候,做到了本公司,像这样的问题怎么处理呢
宋生老师
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提问时间:02/11 11:45
#建筑#
你好,是你们委托对方发放吗?还是因为什么原因?
阅读 93
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你好老师。我想问一下,公司开出去的机械租赁发票,那些可以做成成本
宋生老师
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提问时间:02/11 11:43
#建筑#
你好,你如果租赁出去的话,一般折旧做成本。
阅读 97
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老师你好,无形资产摊销会计分录怎么处理
家权老师
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提问时间:02/11 11:17
#建筑#
借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销
阅读 94
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标书费计入什么科目?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 10:53
#建筑#
您好,计入管理费用-服务费里面
阅读 98
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建筑业 外地预缴 增值税 是 几个点 ?
小菲老师
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提问时间:02/11 10:52
#建筑#
同学,你好 一般纳税人,预缴2%
阅读 96
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老师,问下工人代开的工程服务发票是计入人工费还是分包费,谢谢
家权老师
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提问时间:02/11 10:45
#建筑#
你好,那个是计入人工费好些
阅读 95
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收到工人开的工程服务发票,是计入人工费还是分包费
宋生老师
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提问时间:02/11 10:30
#建筑#
你好这个计入人工费更合适。
阅读 120
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