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老师,请问下本月有销项,没有进项,本月结转增值税税额怎么填写呢?
郭老师
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提问时间:04/15 19:20
#税务#
借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税
阅读 30
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老师,我们公司是批发蔬菜的,开发票,项目信息分类里面,有个优惠政策及简易计税,我是选是还是否
郭老师
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提问时间:04/15 19:20
#税务#
开普票的话选择是选择免税的税率。
阅读 28
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老师我的公司是小规模公司无票收入在第一季度申报完了但第二季度又开具了发票这时我可以在数电发票上红冲吗?在开具
郭老师
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提问时间:04/15 19:16
#税务#
你好,数电发票上红冲是什么意思?你现在没法冲数电发票 充无票收入不需要开负数。
阅读 25
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老师,印花税交少了咋能解释啊,收入1000万,但申报了500万,急
sara张老师
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提问时间:04/15 19:15
#税务#
您好差的这个500万还想不想缴纳?
阅读 25
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老师,我们是农牧业企业一般纳税人,购进的农资产品,比如农药,化肥,地膜种子,大部分自己公司种地使用,很少一部分卖给当地农民,这个哪部分是免税那些征税,免什么税
郭老师
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提问时间:04/15 19:10
#税务#
化肥这些免增值税 、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 二、享受上述免税政策的有机肥产品是指有机肥料、有机-无机复混肥料和生物有机肥。 (一)有机肥料 指来源于植物和(或)动物,施于土壤以提供植物营养为主要功能的含碳物料。 (二)有机-无机复混肥料 指由有机和无机肥料混合和(或)化合制成的含有一定量有机肥料的复混肥料。 (三)生物有机肥 指特定功能微生物与主要以动植物残体(如禽畜粪便、农作物秸秆等)为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。 农药 地膜 种子免增值税 需要缴所得税
阅读 20
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小微企业的利润总额300万,是指本年的吗?
郭老师
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提问时间:04/15 19:06
#税务#
是的对的,是当年的累计
阅读 52
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请问我注册一个体户,叫税务局给我税费种认定了后,还要叫税务局给我核定一下个人所得税吗?
郭老师
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提问时间:04/15 18:59
#税务#
你好,那边是怎么给你认定的?
阅读 36
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老师,我的营业收入和营业成本都为0,但是有销售费用和管理费用,所以利润总额为负的一万多没有问题吧
郭老师
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提问时间:04/15 18:52
#税务#
你好可以的,没有问题的
阅读 37
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老师我现在让股东或者法人转进来的都备注投资款,一两万转进来都备注的投资款没问题吧
王琳老师
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提问时间:04/15 18:52
#税务#
你好,只要是股东账户转入的备注投资款就可以
阅读 52
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老师你好,个体工商户年销售额超过500万元,会被强制性认定为一般纳税人吗?
郭老师
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提问时间:04/15 18:50
#税务#
对的,是的,会要求转一般纳税人的。
阅读 47
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现在税务局查出来说我们2024年成本倒挂,我的成本小于收入,不存在倒挂,利润也不是负数,就是进来的成本票要大于收入,但是也没有结转这么多成本。
郭老师
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提问时间:04/15 18:48
#税务#
那你去看一下,你的利润表里面是不是成本大于收入。是的话,那就是结转的多。
阅读 53
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13个点的增值税,可以用哪几个点的成本票来抵扣呢
郭老师
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提问时间:04/15 18:48
#税务#
你好,销售的是什么业务?
阅读 12
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个税:汇算时的工资薪金是否要和申报数一致
郭老师
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提问时间:04/15 18:41
#税务#
你好对的 需要一致的,
阅读 44
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企业所得税汇算调增收入,计提增值税及附加,去年的增值税申报表还需要更正吗?
朴老师
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提问时间:04/15 18:40
#税务#
企业所得税汇算调增收入,计提增值税及附加,去年的增值税申报表是否更正分以下情况: 需更正:调增收入属增值税应税范围,且去年申报时未包含该部分收入,需更正增值税申报表,补充申报相关收入和增值税。 无需更正:调增收入不属于增值税应税范围,或虽属应税范围但去年已按规定正确申报增值税,仅因税会差异等在所得税汇算时调增收入,这两种情况都无需更正去年的增值税申报表。
阅读 210
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老师,个体户需要报印花税不
高辉老师
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提问时间:04/15 18:37
#税务#
你好,除了购买房租外,一般其他的不用缴纳的
阅读 38
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老师你好,报关单显示运输方式是保税港区,贸易国是中国香港,运抵国是中国,但是下面的开具数量哪里最终目的国是德国,这样的话发票应该备注那个目的地?
朴老师
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提问时间:04/15 18:28
#税务#
发票备注目的地应根据实际业务和收付款等情况来确定,一般建议备注最终目的国德国。因为最终目的国反映货物实际消费、使用或进一步加工制造的国家,备注德国能准确体现货物流向。若涉及贸易合同、收付款等与贸易国香港相关的情况,也可补充备注贸易国信息
阅读 65
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请问老师请问第一季度单位没销售额也没提工资做账,有笔财务收入2.39,财务报表申报后,企业所得税收入与成本都是填0,利润总额填负数2.39可以吗?
sara张老师
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提问时间:04/15 18:24
#税务#
您好可以的,这个是您正常的利润情况,可以正常填列
阅读 13
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每个月的做账顺序是啥
文文老师
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提问时间:04/15 18:09
#税务#
没有固定的顺序,通常可按流水与发票做账
阅读 27
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老师:请问,银行贷款的利息支出,没有发票,所得税汇缴的时候需要调增吗?银行都是直接扣费的?
宋生老师
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提问时间:04/15 18:09
#税务#
你好,是的,是要调的。 不过你可以找他们去要发票他们会给你的。
阅读 43
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A公司开个临时账户并且注资实缴已完成,并出了验资报告,但是一年后A公司改名字为B公司,现在实收资本还算数吗?
文文老师
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提问时间:04/15 18:07
#税务#
现在实收资本还算数的
阅读 27
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工商已经变更法人,电子税局会自动变法人么
文文老师
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提问时间:04/15 18:06
#税务#
不会,要做税务变更登记
阅读 23
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老师:公司的销售收入,不开发票,可以打公户吗?有啥影响吗?
文文老师
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提问时间:04/15 17:55
#税务#
公司的销售收入,不开发票,可以打公户。
阅读 32
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单位收到的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票 4 份,进项已转出,现在这个所得税异常反馈怎么写呢
文文老师
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提问时间:04/15 17:49
#税务#
可直接写明,已经进项转出,汇算时会做调增
阅读 51
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老师,我是山东寿光的,现在蔬菜类的,数电发票 票面有限额吗?
文文老师
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提问时间:04/15 17:48
#税务#
看税局核定的发票额度
阅读 16
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购置税 能做进张吗
宋生老师
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提问时间:04/15 17:46
#税务#
你好,是的,是需要入账的。
阅读 23
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赡养老人是父母一个3000,2个也是3000吗,子女教育是一个孩子2000,2个孩子4000吗
文文老师
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提问时间:04/15 17:45
#税务#
是,赡养老人是父母一个3000,2个也是3000 子女教育是一个孩子2000,2个孩子4000。
阅读 34
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我们收到免税发票,我们也能开出去免税发票吗
文文老师
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提问时间:04/15 17:45
#税务#
你好,具体是什么产品
阅读 30
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老师,现在是A公司银行付货款给B公司法人,做的是A公司的账,会计分录怎么写
文文老师
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提问时间:04/15 17:45
#税务#
借:应付账款 贷:银行存款
阅读 27
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老师,2025.1.1~2025.3.31的进项我四月份在勾选抵扣可以吧发票去?
文文老师
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提问时间:04/15 17:44
#税务#
是的,四月份在勾选抵扣可以
阅读 16
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老师,个体户增值税收入报几千,所得税收入报几万,有没有风险
文文老师
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提问时间:04/15 17:44
#税务#
二者收入应保持一致
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