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老师好 请教个问题 老板名下两家公司 分别是A和B B公司是新成立的 老板从A公司贷款了1000万 用于B公司的前期运营 但是没有从A公司对公账户直接打到B公司对公账户 而是A公司打到老板私人账户 然后B公司要付款了 老板直接付款给供应商的 现在造成A公司挂账其他应收款-老板1000万 B公司挂账 其他应付款-老板600万 请问这样有什么风险 可以怎么合理规避 谢谢老师!
郭老师
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提问时间:09/04 16:34
#税务#
A公司相当于是借给老板的,借给了他1000万。如果没有约定利息的话,有视同销售缴纳增值税附加税的风险。 然后,B公司他的资产多不多?如果资产不多的情况下还挂着这么多借款,他有隐瞒收入的风险
阅读 107
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老师您好!年末发票装订是按照发票日期排列装订吗?
家权老师
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提问时间:09/04 16:33
#税务#
那个是附在凭证后边装订,不是单独装订
阅读 48
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老师,24年销售方开过来一张专票我公司也没抵扣,现在让对方红冲,现在对方注销了怎么办
家权老师
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提问时间:09/04 16:29
#税务#
没抵扣不需要做账就行
阅读 24
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老师好,现在统计局对于申报人员有什么补贴政策吗?
文文老师
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提问时间:09/04 16:22
#税务#
各地均不一样,有的有补贴
阅读 39
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老师,光伏支架出口,经营范围要有哪个大类,谢谢
朴老师
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提问时间:09/04 16:19
#税务#
光伏支架出口,经营范围需包含 “货物进出口” 或 “技术进出口” 大类,同时明确具体商品项 “光伏设备及元器件销售”(或 “光伏支架销售”)。
阅读 63
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我公司一台机器需要安装,还有配套的后处理,业务做合同的时候,只是显示了这台机器的价格,备注那写的包括的那些配套,我给客户开发票,就按这台机器开,但是成本可不只是这台机器,我做账的时候配套的后处理设备能做成成本吗,税务局认吗
郭老师
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提问时间:09/04 16:19
#税务#
那实际是这个机器里面包含的配套的 他一块开了发票
阅读 55
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请问,公司买完房子用于办公,请问房产税和土地使用税怎么算?
家权老师
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提问时间:09/04 16:18
#税务#
房产税按房产原值*70*1.2%,土地使用税按土地面积*单位税额
阅读 45
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货运代理有限公司,国内仓库到客户国外仓库的所有运费成本。这样的服务也是属于国际货运代理免税范畴吗?可以开具免税发票给客户吗?
苏晓燕老师
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提问时间:09/04 16:17
#税务#
您好稍等我给您编辑回复
阅读 124
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请问下,转让股权得问题,公司实缴1000万,有5个股东,每个股东实缴200万,先有个股东转让他的股权,未分配利润是个负数,这个个税计算;(转让价格-实缴-印花税)×20%计算,那么他这个未分配利润对应的亏损金额也要减去吗?
暖暖老师
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提问时间:09/04 16:16
#税务#
你好,不要减去的,只是股息红利所得不缴纳
阅读 36
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老师你好,我在申报个税时遇到一个问题,员工7月份没有工资,但是他的社保正常缴纳了,那我在申报个税时他的应发我是按0还是按员工个人承担部分的社保?
暖暖老师
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提问时间:09/04 16:14
#税务#
你好肯定是按照0,社保也不可以体现得
阅读 44
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老师您好 一般纳税人公司购进商品100元,税率13%,销售出去按150,税率13%,这个加多少税点老板才不会吃亏 请问怎么计算呢
宋生老师
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提问时间:09/04 16:09
#税务#
你好,其实你这个只要含税价收入高于成本,就有利润了。就不亏了。 你是说要卖票?
阅读 59
收藏 0
小规模公司做跨境电商,会涉及到出口退税吗?
暖暖老师
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提问时间:09/04 16:08
#税务#
你好,不会的,因为小规模不可以抵扣进项税额
阅读 80
收藏 0
老师 我们未开票收入 借方计入库存现金吗? 因为进入的是私户
文文老师
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提问时间:09/04 16:06
#税务#
借方计入库存现金,可以的
阅读 39
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老师好,小东是小规模纳税人A公司的股东,同时小东又以自然人的身份接了B公司的一个施工合同(合同金额10万元),是清包工,B公司要求小东要按合同金额开具发票,小东之后在电子税务局自然人那里申请了一份10万元的发票给B公司,请问小东开具10万元发票是否有不合理的地方
宋生老师
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提问时间:09/04 16:06
#税务#
你好,这个没问题的。是可以的。个人可以代开发票。
阅读 29
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老师好!我有个错账不知道怎么处理,上季度做账的时候,入库重复入账几千块钱,而且季报也做过了,现在才发现怎么办呢?
文文老师
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提问时间:09/04 15:58
#税务#
现在做相反分录即可
阅读 40
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法人代理用公司账户捐赠了5万,但是这个属于个人行为。请问捐赠的金额要怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 15:57
#税务#
您好,这个算公司捐赠的吧
阅读 77
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新办的企业个税自然人怎么登陆,电脑上添加了,显示没有设置密码,需要法人怎么操作?
家权老师
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提问时间:09/04 15:55
#税务#
个人所得税APP:扣缴单位的法定代表人或财务负责人登录本人的个人所得税APP,通过【个人中心】–【企业办税权限】–选择对应企业–点击【重置申报密码】进行重置。
阅读 64
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经营部开发票临界点是300以下,这个临界点是一个年度看还是,从开票开始算
刘艳红老师
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提问时间:09/04 15:41
#税务#
您好,你是指升为一般人吗?
阅读 47
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4s店试驾车自己给自己开的机动车发票可以认证抵扣吗?就是厂家给4s店开专用发票,4s店自己给自己开机动车发票
文文老师
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提问时间:09/04 15:38
#税务#
4S店不能自己给自己开发票
阅读 80
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企业开发房地产的借款利息,在开发期间发生的,计入开发成本-开发间接费扣除。 在开发完成后发生的利息支出,应在开发费用中扣除?这样理解对吗
宋生老师
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提问时间:09/04 15:29
#税务#
你好,这个理解是对的了。
阅读 96
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老师 6月份就已经办过营业执照了,是个体工商户从6月开始就没有做过帐,没有报过税务. 不知道如何操作下手. 怎么做申报? 求老师指点一下,谢谢
郭老师
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提问时间:09/04 15:24
#税务#
你看一下,你们单位是一般纳税人还是小规模?小规模的话,这个月不需要申报。你去看你的税种认定电子税务局,我要查询一户是查询里面有企业信息查询。
阅读 48
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老师,我们公司一些小额的成本费用基本都是员工自己先垫付给对方,然后员工再拿发票来报销,从我们的公账转到员工的私账,发票就是对方公司开给我们公司,这样操作可以吗?正常情况下是我们公司公账直接付到对方公司公账
暖暖老师
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提问时间:09/04 15:23
#税务#
你好,按规定不可以的,但是小额也无妨,建议改正尽早
阅读 70
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一般纳税人的进项发票,认证期不是5年吗?已入账未抵扣的发票怎么做?
家权老师
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提问时间:09/04 15:18
#税务#
现在直接勾选抵扣就行
阅读 47
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社保客户端申报年度工资怎么申报
文文老师
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提问时间:09/04 15:15
#税务#
那实际是社保年审。一年做一次
阅读 52
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老师,我公司有二十人社保在劳务公司参保,属于派遣员工,他们的残疾保障金在我们公司申报也是可以的吧
刘艳红老师
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提问时间:09/04 15:15
#税务#
您好,不算,只算申报个税的人数
阅读 33
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老师,8月申报不交税,9月有了足够的进项票,然后10月份申报的时候8和9月份一起报税这样可以吗
文文老师
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提问时间:09/04 15:14
#税务#
8月申报不交税,9月申报交税,可以的
阅读 56
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国际货运代理公司,小规模纳税人,国际货运代理费(正常应该是开免税发票是吧?),但是客户要求专票,可以开专票吗?税率是按1%还是3%计税的?
家权老师
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提问时间:09/04 15:12
#税务#
那个只能开免税普票,享受的就是免税
阅读 99
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我是一般纳税人,物业服务,专票我可以开一个点吗
刘艳红老师
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提问时间:09/04 15:11
#税务#
...
阅读 24
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老师,公司和农民工签订劳务合同,每月发放工资,个税是按劳务费申报还是工资申报?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 15:08
#税务#
您好,这个是按劳务费来申报的
阅读 102
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老师你好,想请问下医药行业计生用品的免税条例是什么,税务局让交免税说明我想根据这个写一下,
文文老师
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提问时间:09/04 15:05
#税务#
你好 《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定,避孕药品和用具免征增值税
阅读 38
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