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电子税务局填写跨境应税行为免征增值税报告,提交后税务局会给打电话什么的吗 合同没有编号,写无是不是就可以
钟存老师
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提问时间:09/05 17:12
#税务#
如果报告数据异常 可能会打电话 没有编号可以自己编一个 不要写无
阅读 56
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请问老师,安装费发票的税率也是6%吗?
家权老师
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提问时间:09/05 17:00
#税务#
不是,那个按建筑服务税率是9%
阅读 46
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老师,总公司签订合同,子公司付款,开票开给子公司,这种情况是否可以?为什么?
家权老师
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提问时间:09/05 16:54
#税务#
只有一种情况是可以的,就是建筑行业
阅读 907
收藏 4
请问,A台湾公司为我司(我司另外一家业务B台湾公司)服务有收入,我司要代AG公司缴纳增值税,这个增值税缴纳后有凭证有可以最为进项抵扣我司增值税,这样算下来税务局也没货得税额,那么这个代收增值税除了麻烦还有意义吗
宋生老师
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提问时间:09/05 16:50
#税务#
你好,主要是国家监控了这笔业务。
阅读 29
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老师,你好,请问2024.10成立的公司,11月,12月申报的个税,那残保金申报是这两个月职工总和除2,作为残保金申报的职工人数吗
宋生老师
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提问时间:09/05 16:49
#税务#
你好,是的,就是这样了。
阅读 46
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你好老师,关于报销 ,A,有备用金,B代买商品,报销领款人是B,可以公司转账给A吗?(AB都为个人)
朴老师
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提问时间:09/05 16:49
#税务#
不建议公司直接转账给 A。从财务合规和资金流向匹配的原则来看: 报销的核心是 “谁垫付款、谁领款”,B 是代买商品的垫付款方且报销领款人标注为 B,资金应直接转给 B,确保 “报销申请主体” 与 “收款主体” 一致;A 虽有备用金,但备用金是 A 的预支款,与 B 此次代买报销无直接关联,直接转 A 会导致资金流向与报销单据信息不匹配,后续易产生财务核对纠纷。
阅读 48
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残疾人就业保障金申报的时候,显示无法享受30人以下免征残保金政策,请前往主管税务机关进行核实说明,这是什么情况老师
家权老师
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提问时间:09/05 16:46
#税务#
那么直接跟税局联系处理就行
阅读 60
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老师,假如我们是小规模纳税人,8月收到美团1000元营业款,主营业务收入其实是1500元,我们只收到了1000元应收账款,其中500被扣平台费,但是这500元的发票是9月开给我们的,那8月份,我做销售费用500,等9月到票直接附在8月分录后面,还是我9月到票后再做一正一负的销售费用,哪种比较方便合规做账。
郭老师
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提问时间:09/05 16:39
#税务#
最好按照后者,红冲之前的再做发票的。
阅读 41
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老师你好~!我们公司都有给员工买团意险,那个里面也含工伤,超龄退休人员,还要单独再另外给买工伤保险吗?
家权老师
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提问时间:09/05 16:33
#税务#
没法交社保的,没法买工伤了
阅读 69
收藏 0
我们诉讼别人欠钱,法院让我们买个保全险,保险公司问我是要普票开始专票,企业可以正常抵扣吗
家权老师
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提问时间:09/05 16:33
#税务#
那个是可以抵扣的哈
阅读 69
收藏 0
销售产品数量增长率与购进原材料货物金额增长率偏离度较大,存在购销背离未如实反映实际交易,是指隐瞒收入吗?不是很明白这个说明什么
宋生老师
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提问时间:09/05 16:30
#税务#
你好,是的,这个意思就是隐藏收入,或者虚开了进项。
阅读 47
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补充养老保险费、补充医疗保险费不是按5%限额扣除吗
家权老师
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提问时间:09/05 16:26
#税务#
是的,那个是限额扣除5%
阅读 249
收藏 1
自建房屋面结构和水电由不同的承办方建造的,房产原值是屋面结构的造价还是两个一起的
家权老师
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提问时间:09/05 16:23
#税务#
是的,房产原值是两个一起的
阅读 27
收藏 0
报个税的任职日期与离职日期应该怎么填。申报八月工资
刘艳红老师
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提问时间:09/05 16:23
#税务#
您好,比如今天入职的就写今天,明天走就填9月6日
阅读 60
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请问老师我一次采购分批报关出口这样还能退税吗?采购发票是2024年12月就有了,25年08月才报关完
朴老师
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提问时间:09/05 16:21
#税务#
一次采购分批报关能退税,需在 2026 年 4 月 30 日前申报,且保证票证匹配、业务真实,留存好采购合同、报关单、发票等资料。
阅读 33
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算残保金平均人数是怎么算的
家权老师
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提问时间:09/05 16:19
#税务#
就是12个月人数合计/12
阅读 65
收藏 0
老师 现在是9月份 发放8月份的工资 那8月份的工资几月申报个税
文文老师
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提问时间:09/05 16:18
#税务#
8月份的工资10月进行申报
阅读 71
收藏 0
老师您好,请问我单位的固定资产已经超过使用年限,提折旧时候将固定资产净值为0了,这个怎么处理呢?谢谢
家权老师
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提问时间:09/05 16:15
#税务#
不需要处理,报废了才处理
阅读 68
收藏 0
个人找税务局代开租一辆货车的发票,是开几个点,普票的税点
家权老师
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提问时间:09/05 16:07
#税务#
就是代开税率是1%的普票
阅读 50
收藏 0
老师你好,我儿子的学费用公司账户交钱可以开发票回来抵扣吗?
家权老师
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提问时间:09/05 16:00
#税务#
那个不行的,私人费用不能在公司报销
阅读 59
收藏 0
一般纳税人实收资本是100万元印花税按万分之2.5计算,应缴250元,但实缴的时候缴纳125元,对吗?我查的政策都是万分之5减半按万分之2.5来缴纳。
宋生老师
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提问时间:09/05 15:58
#税务#
你好,是因为减半了。小微企业减半了。
阅读 303
收藏 1
光伏施工属于建筑劳务吗
文文老师
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提问时间:09/05 15:54
#税务#
光伏施工属于建筑劳务。
阅读 45
收藏 0
海外回流文物,原值无法确定。怎么算
宋生老师
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提问时间:09/05 15:50
#税务#
你好,一般这种是出评估报告。
阅读 160
收藏 0
购买的餐饮服务再销售出去,那么购买的餐饮服务能抵扣进项税吗?同样的问题,不同的老师意见相反。我们按谁的执行?
文文老师
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提问时间:09/05 15:50
#税务#
你好,若收到的发票是餐饮服务,按现在税法,是不能进项抵扣的
阅读 158
收藏 1
报税时候有个 用途确认信息,去哪下载这个
家权老师
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提问时间:09/05 15:50
#税务#
你勾选抵扣了,或者做记账标识了,就是确认了用途
阅读 67
收藏 0
老师不动产置换涉及的所得税纳税义务发生时间是什么时候,有没有相关文号
文文老师
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提问时间:09/05 15:48
#税务#
你好,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,不动产转让(包括置换)的企业所得税纳税义务发生时间为以下三个时点的最早者: 合同签订之日; 不动产所有权转移之日; 收款日期
阅读 97
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老师,外购产品赠送给客户,按视同销售做帐的话分录为借:库存商品50000,借应交税费-应交增值税(进项税额)6500,贷银行存款56500,赠送时借销售费用-业务招待费56500,贷:库存商品50000,应交税费-应交增值税(销项税额)6500,老师这样做帐的话企业所得税怎么申报呢。
暖暖老师
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提问时间:09/05 15:42
#税务#
你好企业所得税需要确认收入,同时结转成本
阅读 101
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老师您好,购进用于简易计税、免征增值税项目的进项税额转出包含房租的进项税吗?
文文老师
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提问时间:09/05 15:40
#税务#
包含,购进用于简易计税、免征增值税项目的进项税额转出包含房租的进项税
阅读 67
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申报好了之后,发票额度会上调吗
文文老师
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提问时间:09/05 15:40
#税务#
是指申请调额的申请通过后 ?
阅读 40
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分公司独立核算,残保金减免吗?不超30人
家权老师
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提问时间:09/05 15:37
#税务#
不足30人是免交的哈,要申报
阅读 72
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