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老师,一个可以要转货款,他要用私户往我们公户转款,可以吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 10:33
#税务#
你好!然后当做是公司的?
阅读 5935
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非上市公司股东个人转让股权给公司,印花税通过什么交,直接去税务大厅交?
东老师
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提问时间:05/16 06:12
#税务#
您好,在办理转股的手续前在大厅缴纳的
阅读 5935
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请问老师:某公司采购供应一批病媒生物防控器具给客户,如:喷雾器、灭蚊灯、防蚊闸、毒鼠屋等“四害”防治器械设施,招标书中要求报价包含安装费、维护费及辅助消杀服务费,合同中也有如此约定,但未说明维护费及辅助消杀服务费的具体金额,请问供货开具发票时,是否应分别列明各项器械的价款、维护费、辅助消杀服务费呢?还是可将包含以上费用的报价统一归集为采购成本费用呢?如果每款器具不能明确分摊所包含的维护费及辅助消杀服务费的话,是否也要想办法按各项价款的占比来分摊呢?谢谢!
立峰老师
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提问时间:11/06 22:34
#税务#
你好同学,把成本费用给他分摊到各种产品成本中间都行了
阅读 5935
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公司取得房产,还未投诉使用,暂不缴纳房产税,如何写税务情况说明
文文老师
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提问时间:06/20 17:46
#税务#
将这个实际情况写清楚即可
阅读 5934
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老师,这家公司的经营范围是这些,他没有销售,但是取得了这个发票,这个发票我如何做账呢
曹老师~
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提问时间:05/16 16:21
#税务#
你好,真实业务不受经营范围影响,正常做账就可以了。
阅读 5934
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加油费,过路票,有外地,是不是只能做差旅费?这个车公司签了租车合同,是不是可以不用分外地内地?
郭老师
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提问时间:05/16 10:11
#税务#
你好,出差的业务可以做差旅费,签了租赁合同也需要区分的。
阅读 5934
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为什么发票金额是不含税价
一米阳光老师
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提问时间:10/29 14:37
#税务#
同学,如果题上描述的发票金额,都是不含税的,如果是含税的会明确说明含税价或含税金额。
阅读 5934
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老师好!请问房产经纪公司租用个人名下写字楼用于再次租赁经营,需要交哪些税?
meizi老师
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提问时间:03/01 11:23
#税务#
你好1; 缴纳增值税和附加税; 以及印花税的 和企业所得税的
阅读 5934
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老师,这边税务局给我们出了两张疑点表,两张图片中标红色框的都是怎么计算出来的呢?
余倩老师
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提问时间:06/21 09:12
#税务#
你好,第一张图片的数据是根据第二张图片来的,上面有计算公式。第二张图片,第一个应该是资产类的折旧,下面给你列支了,第二个是这行下面列支的。
阅读 5933
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刘艳老师,税务局让我自己在电子税务局操作,下面是他发给我的(劳务报酬代开发票数据清理实际工作中基层反映遇到以下几种情况,现简要总结处理方法供各单位参考借鉴: 1.问:自然人前期代开劳务报酬发票,扣缴义务人没有代扣代缴,现在扣缴义务人给纳税人补充申报劳务报酬,系统提示因纳税人已申报了个人所得税年度自行申报,扣缴义务人不可更正。请问该如何处理? 答:这种情形需到办税服务厅税务端更正申报。 2.关于自然人代开劳务报酬发票,如有扣缴义务人反映未实际收到相关发票的情形,可通过金三系统查看发票的受票方是否与Its系统归集的一致,若不一致请按照金三系统代开发票信息里的受票方通知其履行扣缴义务,若一致并确实未收到该票据,请做好台账记录)
朴老师
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提问时间:05/16 14:06
#税务#
1. 扣缴义务人未代扣代缴的处理 情况描述:自然人前期代开劳务报酬发票,但扣缴义务人没有代扣代缴个人所得税,现在扣缴义务人想给纳税人补充申报劳务报酬,但系统提示因纳税人已申报了个人所得税年度自行申报,扣缴义务人不可更正。 处理建议: 1.联系税务局:首先,您需要联系税务局或办税服务厅,告知他们您的情况。 2.准备材料:准备好与劳务报酬相关的所有文件和证据,例如合同、发票、付款记录等。 3.前往办税服务厅:根据税务局的指导,前往办税服务厅,并在税务端进行更正申报。 4.遵循指导:在办税服务厅,按照税务人员的指导完成更正申报的操作。 2. 扣缴义务人未实际收到发票的处理 情况描述:关于自然人代开劳务报酬发票,有扣缴义务人反映未实际收到相关发票。 处理建议: 1.查看系统信息:使用金三系统(或其他相关税务系统)查看发票的受票方是否与ITS系统(或其他相关系统)归集的信息一致。 2.通知受票方:如果信息不一致,请按照金三系统代开发票信息里的受票方通知其履行扣缴义务。如果信息一致但确实未收到发票,请与纳税人沟通,了解是否已邮寄或交付发票,并做好台账记录。 3.后续跟进:如果发票丢失或损坏,与纳税人协商重新开具发票的事宜。
阅读 5933
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老师这张发票应该是销售充电桩的发票把,不是服务费吧
郭老师
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提问时间:05/15 22:23
#税务#
你好对的 是这么做的
阅读 5933
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您好,一般纳税人是需要每个月报所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 19:16
#税务#
您好, 不用,这个是季报的
阅读 5933
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老师,我们现在归集2023年研发费用,调整2023年1到12月份的账,纸质凭证要重新分拆装订吗
小菲老师
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提问时间:05/16 14:46
#税务#
同学,你好 嗯,需要的
阅读 5932
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您好,老师,年度汇算清缴,提交申报时,风险提示,需要怎么调整?
郭老师
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提问时间:05/16 15:17
#税务#
哦,你单位没有工资和折旧吗?
阅读 5932
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老师您好,请问2023年的成本发票及费用票可以做在2024年吗?今年才收到发票
东老师
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提问时间:05/16 10:53
#税务#
您好,是可以在2024年入账的
阅读 5932
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企业所得税,资产总额和从业人数平均值怎么算
微微老师
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提问时间:05/15 10:46
#税务#
您好,资产总额平均值和人数平均值的计算口径是一样的。 分为两步:1.先分别计算季度的平均值:(季度初+季度末)/3 2.将以上4个季度平均值相加除以4即可。
阅读 5932
收藏 25
我现在有个问题,我们物流行业,小规模纳税人开具的专票,是百分之一的税点,这样的话,对方企业办理退税也只能退百分之一?
郭老师
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提问时间:03/03 16:19
#税务#
你好,这办理什么退税,出口退税吗?
阅读 5932
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老师我们是一般纳税人,本月销项发票已开,进项发票因为其他原因未到,导致增值税多了,但是下月一定会到,可以减少增值税
家权老师
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提问时间:06/20 11:22
#税务#
那么只有本月先交税了
阅读 5931
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单位参加养老保险缴费基数
东老师
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提问时间:05/15 18:09
#税务#
您好,你这个是什么问题呢?
阅读 5931
收藏 0
本月开红字发票红冲上月的发票,收到退回增值税及附加。请问怎么做分录
宋生老师
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提问时间:06/21 17:13
#税务#
您好!这个你上月怎么做的,就做同样的分录。然后计提和支付税金也是做同样的分录。只是间隔写复数。
阅读 5930
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老师好,请问以个人名义与公司名义分别开租金发票的税率多少?
宋生老师
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提问时间:06/21 09:08
#税务#
你好!这个个人是5%,公司如果是小规模是5%一般纳税人9%。
阅读 5930
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个人给公司做的维修需要开发票 开什么名称的
宋生老师
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提问时间:06/21 09:49
#税务#
你好,这个一般开劳务就可以了。
阅读 5930
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税务师报名工作证明可以用上份公司的离职证明吗但是也就1年多。 这工作证明必须要3年吗我是非经济类那个要求的
小菲老师
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提问时间:05/16 15:29
#税务#
同学,你好 取得其他学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满3年。 工作证明必须要3年的
阅读 5930
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项目经理问某个项目开了多少票,我怎么查,是查主营业务收入是多少就是开了多少票吧?
郭老师
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提问时间:05/16 07:04
#税务#
你好,你主营业务收入是按照开发票的人确认的吗?如果是的话,二级科目带着项目名称吧 是的话就看主营业务收入xx项目发生额
阅读 5930
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企业所得税地方分享部分免税政策规定享受免税政策但免征年限未达五年的企业,自2021年起逐年连续免征属于地方分享部分的企业所得税,至前后合计达五年至。这段话的意思是从盈利年份算起吗?例如前四年亏损,去年盈利享受地方分享部分免税,问今年盈利还能享受免税吗?
蓝小天老师
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提问时间:05/16 10:40
#税务#
企业所得税地方分享部分的免税政策通常是从符合条件并开始享受优惠的纳税年度起连续计算五年**。如果前四年企业亏损,没有产生应税所得,那么这四年不计入免税年限。只有在企业实际盈利并享受了税收优惠的年度才开始计算免税年限。
阅读 5929
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老师,A与B公司是合作关系,A公司给B公司介绍业务,B向A返费,这笔返费不能直接打入A公司账户,目前B公司给A公司的返费是发给了A的员工(以代发工资名义),A的员工再将这笔返费打入A老板的私卡,A老板在以借款的名义给A公司,这样的风险点有哪些?
郭老师
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提问时间:05/15 16:44
#税务#
你好,单位隐瞒了收入,少缴了税款。
阅读 5929
收藏 0
我想请问一下,我之前把10月份的一笔50000元短期借款当成是9月份的了,在第三季度报税的财务报表里面都报上去了,当时是零申报,怎么处理呢,有什么影响吗
暖暖老师
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提问时间:06/20 13:40
#税务#
你好这个不妨碍损益,更正申报也是资产负债表改
阅读 5928
收藏 0
老师,你好,请问一下我们公司的主营业务是销售,以前借了一笔款给客户,现在要收客户的利息,这个利息要怎么给对方开发票呢
王晓晓老师
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提问时间:05/16 16:19
#税务#
增加临时开票范围,开金融服务
阅读 5928
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老师法人给出纳2元钱会计分路怎么做
宋生老师
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提问时间:05/16 13:51
#税务#
你好,这个要看是什么原因要给 或者说是因为什么业务?
阅读 5928
收藏 16
a..还是不懂,不是用于集体福利吗
bamboo老师
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提问时间:05/16 14:00
#税务#
您好 《营业税改征增值税试点实施办法》(财税[2016]36号附件1)第十条规定,销售服务、无形资产或者不动产,是指有偿提供服务、有偿转让无形资产或者不动产,但属于下列非经营活动的情形除外: (一)行政单位收取的同时满足以下条件的政府性基金或者行政事业性收费。 1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金,由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费; 2.收取时开具省级以上(含省级)财政部门监(印)制的财政票据; 3.所收款项全额上缴财政。 (二)单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供取得工资的服务。 (三)单位或者个体工商户为聘用的员工提供服务。 (四)财政部和国家税务总局规定的其他情形。 因此,单位或个体户为聘用的员工提供无偿服务,不视同销售,不属于经营活动不需要缴纳增值税。
阅读 5927
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