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灰关出去的货物可以做无票收入,还有取得的进项发票可以用于抵扣么
郭老师
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提问时间:09/05 18:34
#税务#
可以的,一般计税对应的进项可以抵扣
阅读 53
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老师,发票是9月红冲(7月已抵扣认证),9月重新开新的发票,做账我按您的做的(借: 应交税费应交增值税进项税额 重开的发票认证 贷: 应交税费应交增值税-进项税额转出 负数发票),那电子税务局需要操作吗?
郭老师
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提问时间:09/05 18:32
#税务#
电子税务局把重新认证的填写到进项里面,进项转出的在20行
阅读 48
收藏 0
老师请问小区委员会这种民非单位,若是若是开场地租赁,会涉及房产税问题吗
钟存老师
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提问时间:09/05 18:02
#税务#
如果税务局较真,可能会收取房产税 房产税一般是产权人缴纳
阅读 56
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电子税务局填跨境应税行为免征增值税报告,合同没注明价款,只有单价,应税服务注明的价款填写估计数可以吗
董孝彬老师
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提问时间:09/05 18:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 54
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在进行工商登记时选择经营范围,销售茶叶是选择农副产品吗?
家权老师
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提问时间:09/05 17:56
#税务#
是的,就是选择那个就行
阅读 52
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电脑维修费,放到销售费用办公费里面的,还是放到销售费用其他销售费用里面的好
家权老师
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提问时间:09/05 17:39
#税务#
电脑维修费,放到销售费用办公费i就可以
阅读 62
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你好,净资产怎么核算的?
家权老师
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提问时间:09/05 17:38
#税务#
就是资产负债表的所有者权益合计
阅读 40
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是这样的:深圳某公司欲用我身份证顶个职,少税,每月公对私转我“工资"7千元,然后我私对私转回去7千元,给我的好处是一年7千元。不知能搞不? 老师,这种情况可以搞不
苏晓燕老师
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提问时间:09/05 17:36
#税务#
您好,这种不建议操作,一旦核查这个企业虚列成本会把您牵扯出来,
阅读 77
收藏 0
你好,请问我要做设备出口,但是采购设备用的是融资租赁模式,就是进项发票不是一次性开给我的,而是每月分期开,7年才能开完,那么我出口退税要怎么处理,我们没有完整金额的进项票,跟海关的报关单金额不符了,这块税务局要怎么退税
朴老师
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提问时间:09/05 17:16
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 49
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电子税务局填写跨境应税行为免征增值税报告,提交后税务局会给打电话什么的吗 合同没有编号,写无是不是就可以
钟存老师
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提问时间:09/05 17:12
#税务#
如果报告数据异常 可能会打电话 没有编号可以自己编一个 不要写无
阅读 56
收藏 0
请问老师,安装费发票的税率也是6%吗?
家权老师
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提问时间:09/05 17:00
#税务#
不是,那个按建筑服务税率是9%
阅读 46
收藏 0
老师,总公司签订合同,子公司付款,开票开给子公司,这种情况是否可以?为什么?
家权老师
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提问时间:09/05 16:54
#税务#
只有一种情况是可以的,就是建筑行业
阅读 907
收藏 4
请问,A台湾公司为我司(我司另外一家业务B台湾公司)服务有收入,我司要代AG公司缴纳增值税,这个增值税缴纳后有凭证有可以最为进项抵扣我司增值税,这样算下来税务局也没货得税额,那么这个代收增值税除了麻烦还有意义吗
宋生老师
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提问时间:09/05 16:50
#税务#
你好,主要是国家监控了这笔业务。
阅读 29
收藏 0
老师,你好,请问2024.10成立的公司,11月,12月申报的个税,那残保金申报是这两个月职工总和除2,作为残保金申报的职工人数吗
宋生老师
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提问时间:09/05 16:49
#税务#
你好,是的,就是这样了。
阅读 46
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你好老师,关于报销 ,A,有备用金,B代买商品,报销领款人是B,可以公司转账给A吗?(AB都为个人)
朴老师
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提问时间:09/05 16:49
#税务#
不建议公司直接转账给 A。从财务合规和资金流向匹配的原则来看: 报销的核心是 “谁垫付款、谁领款”,B 是代买商品的垫付款方且报销领款人标注为 B,资金应直接转给 B,确保 “报销申请主体” 与 “收款主体” 一致;A 虽有备用金,但备用金是 A 的预支款,与 B 此次代买报销无直接关联,直接转 A 会导致资金流向与报销单据信息不匹配,后续易产生财务核对纠纷。
阅读 48
收藏 0
残疾人就业保障金申报的时候,显示无法享受30人以下免征残保金政策,请前往主管税务机关进行核实说明,这是什么情况老师
家权老师
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提问时间:09/05 16:46
#税务#
那么直接跟税局联系处理就行
阅读 60
收藏 0
老师,假如我们是小规模纳税人,8月收到美团1000元营业款,主营业务收入其实是1500元,我们只收到了1000元应收账款,其中500被扣平台费,但是这500元的发票是9月开给我们的,那8月份,我做销售费用500,等9月到票直接附在8月分录后面,还是我9月到票后再做一正一负的销售费用,哪种比较方便合规做账。
郭老师
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提问时间:09/05 16:39
#税务#
最好按照后者,红冲之前的再做发票的。
阅读 41
收藏 0
老师你好~!我们公司都有给员工买团意险,那个里面也含工伤,超龄退休人员,还要单独再另外给买工伤保险吗?
家权老师
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提问时间:09/05 16:33
#税务#
没法交社保的,没法买工伤了
阅读 69
收藏 0
我们诉讼别人欠钱,法院让我们买个保全险,保险公司问我是要普票开始专票,企业可以正常抵扣吗
家权老师
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提问时间:09/05 16:33
#税务#
那个是可以抵扣的哈
阅读 69
收藏 0
销售产品数量增长率与购进原材料货物金额增长率偏离度较大,存在购销背离未如实反映实际交易,是指隐瞒收入吗?不是很明白这个说明什么
宋生老师
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提问时间:09/05 16:30
#税务#
你好,是的,这个意思就是隐藏收入,或者虚开了进项。
阅读 47
收藏 0
补充养老保险费、补充医疗保险费不是按5%限额扣除吗
家权老师
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提问时间:09/05 16:26
#税务#
是的,那个是限额扣除5%
阅读 249
收藏 1
自建房屋面结构和水电由不同的承办方建造的,房产原值是屋面结构的造价还是两个一起的
家权老师
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提问时间:09/05 16:23
#税务#
是的,房产原值是两个一起的
阅读 27
收藏 0
报个税的任职日期与离职日期应该怎么填。申报八月工资
刘艳红老师
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提问时间:09/05 16:23
#税务#
您好,比如今天入职的就写今天,明天走就填9月6日
阅读 60
收藏 0
请问老师我一次采购分批报关出口这样还能退税吗?采购发票是2024年12月就有了,25年08月才报关完
朴老师
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提问时间:09/05 16:21
#税务#
一次采购分批报关能退税,需在 2026 年 4 月 30 日前申报,且保证票证匹配、业务真实,留存好采购合同、报关单、发票等资料。
阅读 33
收藏 0
算残保金平均人数是怎么算的
家权老师
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提问时间:09/05 16:19
#税务#
就是12个月人数合计/12
阅读 65
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老师 现在是9月份 发放8月份的工资 那8月份的工资几月申报个税
文文老师
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提问时间:09/05 16:18
#税务#
8月份的工资10月进行申报
阅读 71
收藏 0
老师您好,请问我单位的固定资产已经超过使用年限,提折旧时候将固定资产净值为0了,这个怎么处理呢?谢谢
家权老师
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提问时间:09/05 16:15
#税务#
不需要处理,报废了才处理
阅读 68
收藏 0
个人找税务局代开租一辆货车的发票,是开几个点,普票的税点
家权老师
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提问时间:09/05 16:07
#税务#
就是代开税率是1%的普票
阅读 50
收藏 0
老师你好,我儿子的学费用公司账户交钱可以开发票回来抵扣吗?
家权老师
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提问时间:09/05 16:00
#税务#
那个不行的,私人费用不能在公司报销
阅读 59
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一般纳税人实收资本是100万元印花税按万分之2.5计算,应缴250元,但实缴的时候缴纳125元,对吗?我查的政策都是万分之5减半按万分之2.5来缴纳。
宋生老师
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提问时间:09/05 15:58
#税务#
你好,是因为减半了。小微企业减半了。
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