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老师有个人员工工资很高每个都有16万,我公司现在考虑怎么交个税化算,是安工资,还是开劳务发票,,我记得劳务发票税率很高是不是,我要怎么设计一下呢
小菲老师
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提问时间:09/04 13:35
#税务#
同学,你好 劳务费预缴的个税税率很高的
阅读 25
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老师 员工从7月份开始工作 专项附加扣除可以扣几个月的
小菲老师
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提问时间:09/04 13:32
#税务#
同学,你好 预缴的时候,扣6个月
阅读 40
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起诉客户的律师费,本应客户承担,但是之前我司垫付的,后面胜诉了 客户把律师费公账打给我们了。我司这边账务如何处理?除了货款 律师费需不需要开给客户(因为前面是我们垫付的 律师事务所把律师费发票开给我们的)
郭老师
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提问时间:09/04 13:27
#税务#
借其他应收款贷银行存款 收回来做相反的 不开发票
阅读 63
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社保增员需要什么材料
宋生老师
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提问时间:09/04 13:26
#税务#
你好,一般有员工身份证复印件,在电子税务局添加就好了。
阅读 29
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我们承包接了一个充电桩施工项目,项目含场站设计设备采购安装 建成后的运营。我们给甲方开票开几个点,项目大概200万,采购设备大概50万。
宋生老师
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提问时间:09/04 13:25
#税务#
你好,这个正常是开9个点,运营收入另外开6个点。
阅读 57
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老师,合作社转让,原来股东,法人不撤的话有没有风险?虽然股份已经很低了,转让合作社因为不能把农民全部去掉,去掉合作社就不能存在
小菲老师
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提问时间:09/04 13:00
#税务#
同学,你好 不撤的话,还是有风险的
阅读 27
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是个个体工商户,2022年代开的40万多发票,这个个体经营所得税咋算,22年的税率表
刘艳红老师
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提问时间:09/04 12:58
#税务#
您好,用收入减去成本费用,按这个税率来交就可以,
阅读 54
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老师,我问下,我们单位有个公司每年都亏损,说白了就是空壳,我们领导非要把报销的费用单子放在这个公司里,说抵扣抵扣,有必要吗?我们没交过税,抵啥啊,我就不明白了
郭老师
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提问时间:09/04 12:27
#税务#
以后需要发展业务的话可以的 前提得是这个企业发生的业务
阅读 32
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老师,我公司上个月预缴了增值税,本月开票收入做未开票收入负数,实际不用纳税,但实际操作中由于四舍五入原因导致有0.01税款,该如何填列呢
朴老师
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提问时间:09/04 12:23
#税务#
同学你好可微调未开票收入负数金额使税额为 0;或正常填列后附情况说明,解释四舍五入差异;也可直接联系主管税务机关,按其指导填列申报。
阅读 54
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老师你好,我想咨询一下企业每年都能收到一次个税返还的金额,这个相关政策是什么?怎么核算的
朴老师
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提问时间:09/04 12:20
#税务#
这是 “个税扣缴手续费返还”,政策规定对依法代扣代缴个税的单位按所扣缴税款的 2% 给予手续费,按年据实清算,需在次年 3 月 30 日前申请,逾期视为自动放弃;单户年度上限 70 万元,不含税务 / 司法查补或责令补扣的税款。 如何核算 计算公式:返还金额 = 实际代扣代缴个税 ×2%(上限 70 万元)。 账务处理(收到时): 企业会计准则:借 银行存款;贷 其他收益(或 营业外收入),并按 “经纪代理服务” 计提增值税(一般纳税人 6%,小规模纳税人 3%,以当地口径为准)。 小企业会计准则:计入 营业外收入,同样计提增值税。 税务处理: 增值税:按 “经纪代理服务” 计税,各地口径可能有差异。 企业所得税:全额计入应税收入;用于奖励办税人员的合理支出可按规定税前扣除。 个税:用于奖励直接参与代扣代缴的办税人员,暂免个税。
阅读 30
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老师您好/:coffee,现在一般纳税人的所得税税率是多少啊?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 12:17
#税务#
您好,如果是小微业企业是5%,一般企业是25%
阅读 17
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销售35k箱变防砸装置税收编码是多少
刘艳红老师
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提问时间:09/04 12:03
#税务#
您好,1080419010000000000 保险箱、柜、库门及钱箱 金属制品
阅读 46
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物业公司出租房屋,需要交印花税吗?物业公司从房开公司租过来商铺,再把商铺出租给个人,需要交印花税吗?
文文老师
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提问时间:09/04 12:02
#税务#
物业公司出租房屋,需要交印花税
阅读 66
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老师:早上好!采购原材料达到10万吨,供应商给1元一吨的返利(直接在原价格基础上减1元一吨),达到20万吨给2元一吨的返利(直接在原价格基础上减元一吨),以此类推。我们这个到时开票是否以返利后的金额开票?比如返利1元,开票单价=原价-1元
董孝彬老师
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提问时间:09/04 11:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 22
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米面粮油发票,缴纳个人吗?是工会的计提依据吗
刘艳红老师
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提问时间:09/04 11:56
#税务#
您好,这个是送给员工的吗?
阅读 61
收藏 0
老师好,有1张发票1300万的船舶发票和汇款电子回单,没有买卖合同,可以直接入在建工程吗
宋生老师
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提问时间:09/04 11:55
#税务#
你好,你可以做,但是金额这么大,以后还是要补合同的
阅读 22
收藏 0
老师 我们制造业 每次领用钢管 只写型号 但是型号一致的有几家呢 单价不一样 我领用原材料时 怎么领用啊
刘艳红老师
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提问时间:09/04 11:47
#税务#
您好,录入时把单价平均下就可以
阅读 57
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老师好,在建工程转固定资产要什么附件吗
文文老师
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提问时间:09/04 11:44
#税务#
可附上验收合格单或竣工决算单
阅读 63
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员工给自己车加油,开来了带公司专票的发票,是因为公司业务需要 ,真实业务 问题一:可以报销吗可以抵扣进项吗如果是普票尼 问题二:可以做费用发票吗? 问题三:这种情况应该怎么办?公司如果处理最好!
宋生老师
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提问时间:09/04 11:40
#税务#
你好,1,如果公司没有租赁这个车,不能入账,不能抵扣。 2,如果你一定要入账,当做是给他的补贴,计入工资交个税。
阅读 41
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甲公司投资M企业4000元,取得40%股权,然后甲公司撤资,取得收入9000元,撤资时M公司未分配利润3000元,甲公司撤资时应确定的应纳税所得额=9000-4000-3000*40%=3800元。为什么计算应纳税所得额时候,要减掉3000*40%呢?
家权老师
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提问时间:09/04 11:38
#税务#
甲公司撤资时应确定的应纳税所得额=9000-4000才是所得,不需要减
阅读 62
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老师,我还是很纠结,我们公司有个年龄51岁的阿姨,之前从来没买过社保,也没有办退休证,现在叫人家买社保人家肯定不愿意,这种是不是就不能算退休返聘人员了公司有义务要给她买社保,这种要怎么弄?刚刚打了税局电话部了,人家就叫我看国税函2006-526号文件,是离退休人员的界定,我还是不太懂
朴老师
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提问时间:09/04 11:37
#税务#
同学你好 这个不用买
阅读 30
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社保编码从哪里能查到
家权老师
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提问时间:09/04 11:37
#税务#
你好,最快捷的方式 就是电话 12333,有人工接听,可查询单位社保编码
阅读 57
收藏 0
这个按季申报不是公司都是按季申报的, 个人的也一样吗
家权老师
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提问时间:09/04 11:37
#税务#
个体户和合伙企业也是按季度,工资是按月
阅读 497
收藏 2
老师 购买的镀锌方管 8.956吨 有12045支 每吨单价4190 总金额是37525.64 元 那么一根是多少吨 一根单价多钱 怎么计算 好绕啊
宋生老师
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提问时间:09/04 11:34
#税务#
你好,这个要看一吨是多少根了。
阅读 56
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房租没票能算成本吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 11:31
#税务#
您好,不算,要有发票才算的
阅读 42
收藏 0
开发票,同步时钟系统,属于金属以及非金属制品,还是属于机械设备制品,还用以太网交换机什么的
刘艳红老师
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提问时间:09/04 11:30
#税务#
您好,同步时钟系统这种是做什么用的?能拍我看下吗?
阅读 20
收藏 0
老师,我们是外贸货物出口,是0税率吗,做退免税备案,这个怎么选呢
朴老师
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提问时间:09/04 11:27
#税务#
外贸货物出口适用 0 税率,退免税备案选择看业务:仅货物出口,不选 “提供零税率应税服务” 相关选项;若涉及国际运输(铁路 / 航空 / 海路等),选对应运输方式的 “国际运输服务”,涉航天运输选 “航天运输服务”,不确定可咨询主管税局
阅读 34
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100块入手10个,每天涨20块,每天卖一半也会同时按涨后价买回一半。问第10天持有10个多少钱
董孝彬老师
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提问时间:09/04 11:26
#税务#
您好,一开始 100 块买了 10 个,那每个初始单价就是 100÷10=10 块,之后每天每个都会涨 20 块,而且每天都会卖掉手里一半的数量,同时再按当天涨过之后的价格买回一半,不过不管怎么卖和买,手里始终能保持有 10 个;因为每天涨 20 块,到第 10 天的时候,每个的单价就变成初始的 10 块加上 10 天涨的钱,也就是 10+20×10=210 块,那第 10 天持有 10 个的总钱数就是每个的单价乘以数量,即 210×10=2100 块。
阅读 26
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老师,增值税多报了110,现在退回来了,这笔分录怎么做
小菲老师
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提问时间:09/04 11:26
#税务#
同学,你好 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
阅读 22
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个体户注销,提示法人当前认证等级为四级以下,请完成更高等级认证后办理,怎么完成?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 11:22
#税务#
下载/打开小程序 ? **搜索“电子营业执照”→进入官方小程序。 授权登录 ? 选择【其他应用】→【工商登记】→输入统一社会信用代码+法人姓名+身份证号后6位。 人脸核验 ? 根据提示完成活体检测(眨眼、张嘴等动作)。 签署协议 ? 阅读并同意《电子营业执照使用协议》。 查看认证结果 ? 成功后显示“已领取电子营业执照”,此时认证等级自动提升至三级及以上。
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