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老师,如果2023年亏损,2024第一季度盈利。这种情况是不是需要先做汇算清缴,第一季度报税才能够弥补2023年亏损
东老师
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提问时间:01/08 16:49
#建筑#
你好,先做汇算清缴才能弥补亏损
阅读 369
收藏 2
老师您好!小规模开的建筑服务发票,税率1%,异地,这个需要异地缴纳增值税吗
宋老师2
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提问时间:01/08 16:44
#建筑#
你好,是的,需要交纳的,如果你达到了起征点,
阅读 412
收藏 2
请问下老师,建筑上用的聚氨酯防水涂料在开票系统里属于哪一类
暖暖老师
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提问时间:01/08 16:43
#建筑#
1080108010000000000 沥青和改性沥青防水卷材 非金属矿物制品 13%
阅读 355
收藏 0
请问一下,简易计税项目的进项税额是先认证申报的时候做进项税额转出还是认证的时候直接勾线不予认证啊
宋老师2
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提问时间:01/08 16:39
#建筑#
你好,两种方式都可以,企业自己选一种。
阅读 452
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老师,印花税申报,采购材料就是买卖合同,对吧。我们付给劳务公司的劳务费,用不用交印花税?对方开的建筑服务,劳务费。
郭老师
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提问时间:01/08 16:26
#建筑#
对的,是的,不用交的。
阅读 356
收藏 1
老师,员工需自己全额承担自己的社保,而且包含在工资里面,比如说1万的工资里要全额扣掉社保才是到手工资,这样怎么做帐
朴老师
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提问时间:01/08 16:14
#建筑#
同学你好 企业部分也是个人自己承担?
阅读 351
收藏 1
老师您好!开的建筑服务发票,异地项目已开票收款,这个需要预交增值税吗
易 老师
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提问时间:01/08 16:10
#建筑#
学员您好,这种情况是要的。增值税一般计税2%,还有附加税,2/1000的企业所得税
阅读 397
收藏 2
老师,请问建筑行业支付的售楼部绿化维护花木费及劳务费进度款,暂未有合同 发票开的是*生活服务*植物养护劳务和 *花卉*盆栽植物 可否入工程施工-合同成本-分包成本?
朴老师
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提问时间:01/08 16:03
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 230
收藏 1
老师,请问下固定资产计提折旧,我算的和电脑系统算的不一致,老师,麻烦能说一下不?原值是10万,使用期限是120期,预计净残值5%,月折旧额是多少?
诺言老师
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提问时间:01/08 16:02
#建筑#
你好,直线法计提折旧,月折旧额=100000*(1-5%)/120=791.6666667
阅读 338
收藏 1
老师你好!请问建筑企业收到住建筑局支付的“兑现建筑业企业发展奖劢金”需要缴税么,涉及哪些税?
朴老师
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提问时间:01/08 15:55
#建筑#
同学你好 计入营业外收入 缴纳所得税
阅读 859
收藏 4
建筑公司一个新项目开始,具体怎么走流程,关于履约担保 支付担保 预付款和预付款担保?
郭老师
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提问时间:01/08 15:49
#建筑#
借预付账款 贷银行存款 能退回提前支付的做这个
阅读 375
收藏 2
建筑施工企业分公司是不用交印花税么?
棉被老师
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提问时间:01/08 15:37
#建筑#
需要缴纳印花税的哈
阅读 378
收藏 0
老师,建筑施工项目异地预缴税款,不同项目之间可以混用吧,报税时冲当期未交税费,报税时候也不区分项目
郭老师
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提问时间:01/08 15:33
#建筑#
不可以的,抵扣不了。
阅读 517
收藏 2
老师,我们说建筑公司收到机械票,分干租湿租吗?怎么区别干租湿租
小菲老师
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提问时间:01/08 15:06
#建筑#
同学,你好 不分的,计入工程施工
阅读 384
收藏 2
建筑业印花税营业账簿怎么申报
一鸣老师
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提问时间:01/08 14:43
#建筑#
就是按当年新增实收资本和资本公积交
阅读 351
收藏 1
老师,金融会计有风险吗?
朴老师
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提问时间:01/08 14:33
#建筑#
同学你好 按实际业务做就没事
阅读 309
收藏 0
就是建筑异地项目,需要预交增值税,一般是什么时间预交,还有开票还是总公司开,和本地项目开发票一样吗
独情
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提问时间:01/08 14:04
#建筑#
你好,你这边是总分公司的话,就需要看分公司是不是独立核算的呢
阅读 391
收藏 2
请问服务管理类公司,经营范围如下,可以承接一些建筑装修改造的工程项目吗
东老师
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提问时间:01/08 13:49
#建筑#
你好,我看这个营业范围是不能开的。
阅读 330
收藏 1
老师请问注册资本减资是否涉及到要交税呢?具体是怎么样的?
朴老师
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提问时间:01/08 13:17
#建筑#
同学你好 不分红就不用交
阅读 236
收藏 1
老师,请问一下,*劳务*安装服务与*建筑服务*安装服务的区别在哪?开这两个大类都需要些什么证件之类的吗?
朴老师
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提问时间:01/08 13:10
#建筑#
买了东西需要安装的就开建筑服务安装服务
阅读 403
收藏 0
建筑公司直接给工人发工资,两个人,没有发票,怎么做分录?需要什么证明资料
朴老师
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提问时间:01/08 12:58
#建筑#
同学你好 是你们的员工吗
阅读 289
收藏 1
咨询一下,我们是分包建安企业,年底没有和总包公司结算,未开票确认收入,12月份年底,有部分待结转的施工成本,可以在明年结算后,确认收入,再结转这部分施工成本吗?
郭老师
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提问时间:01/08 12:48
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 881
收藏 4
纳税总额是填哪里的数
东老师
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提问时间:01/08 12:17
#建筑#
这个你需要看所得税费用和税金及附加和鹰应交税费未交增值税几个科目的合计数
阅读 265
收藏 1
基建工程去年我们已开票业主也已付款,只剩质保金未给,今年审计工程量核减了19万,账务处理要怎么做
小菲老师
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提问时间:01/08 12:17
#建筑#
同学,你好 今年审计工程量核减了19万,那是要求你们开具红字发票19万吗?
阅读 324
收藏 0
比入公司有收入,但是缺成本票,我们建筑公司有简易计税的三个点的销售发票。进来的票是劳务票,有时劳务票不及时,需要预提,这个怎么计算预提呢
若素老师
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提问时间:01/08 11:43
#建筑#
你好,可以的,可以先暂估借工程施工合同成本,贷银行存款等或者应付账款。
阅读 388
收藏 2
年底需要做的会计分录都有什么?
东老师
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提问时间:01/08 11:42
#建筑#
年底的话一般就是把折旧摊销,增值税,附加税这些都计提了才行 企业所得税计提了
阅读 229
收藏 1
老师 我具体描述下 就是我们给该公司给了一个工程拆除项目 因为没钱未付工程款 因为该区域的拆除有效资产是我们的 所以我们把钢筋给他们了 他们就卖掉了 这种可以吗 最后再怎么结算呢
金金老师
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提问时间:01/08 11:27
#建筑#
您好,他们这部分,正常销售就可以的,销售这部分钢筋
阅读 224
收藏 1
老师我想麻烦咨询一下 公司2023年开了五百多万的票 因为工程上有的项目开票是要工程完工才让开票 所以23年票没开完 现在2023是亏损状态 那开了这么多票还是亏损状态是不是风险很大?
若素老师
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提问时间:01/08 11:26
#建筑#
你好亏损这个只要是真实就行你看一下是不是真实。
阅读 230
收藏 1
了一部分款,支付了供应商一部分款,这种年底了我应该怎么记账,是需要暂估该项工程的应付账款吗?还是可以确认收到的这部分收入,把已经支付的确认成本,明年的收收到的和支付的再去确认,因为目前年底还未确认最终具体的收入和需要支付的成本
小林老师
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提问时间:01/08 11:03
#建筑#
您好,题目文字不全,麻烦发下全部的
阅读 253
收藏 1
老师我们平高新企业购买了实用新型专利金额不大,1万左右一个,购了6个,自己申请的实用新型专利7个,单价2000一个,我一次性入费用了,可以吗?
小菲老师
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提问时间:01/08 10:41
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 353
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