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想更正24年4季度所得税报表提示这个,具体在哪里操作?
郭老师
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提问时间:06/26 14:01
#税务#
他提示你先修改年报才能更正第四季度的 电子税务局,我要办税税费申报及缴纳里面有一个更正申报 然后找年度
阅读 39
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押金客户刷的pos机,最后到公户上了,现在要退给客户,可以直接退到到个人卡吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/26 13:55
#税务#
您好,先给法人,再由法人给
阅读 26
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在实际工作中,1、金蝶系统固定资产按年限平均法折旧,但是汇算清缴的时候采用了固定资产一次性扣除,账务还需要处理吗?需不需要去确认递延所得税资产和负债。 2、无形资产会计上正常摊销,税法上研发加计扣除,导致的应纳税所得额的这个需要账务处理吗?
郭老师
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提问时间:06/26 13:46
#税务#
第一个:账上还是按月折旧,然后每年年底的时候,做一个递延所得税负债。 第二个:研发加计扣除,不需要做账务处理。有退所得税吗?没有退的话,这个不影响。
阅读 28
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劳务派遣公司,一般纳税人,如何开差额征收发票
宋生老师
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提问时间:06/26 13:40
#税务#
你好,这个你在发票开具界面点击差额按键,然后输入差额的金额
阅读 20
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什么是税费同评?对企业有什么影响?
刘艳红老师
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提问时间:06/26 13:27
#税务#
税费同评是指将全国统一征收、具备条件的社会保险费和非税收入纳入信用评价,结合经营主体评价年度内按期申报和缴费情况,综合评价纳税缴费信用级别。
阅读 12
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老师,公司在2024年12月税务已注销,工商注销法人约了两次时间都因为忙忘了过去,现工商年报资产信息不能为0,那怎么写说明
朴老师
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提问时间:06/26 13:17
#税务#
尊敬的工商行政管理部门: 我司 [公司名称],统一社会信用代码为 [具体代码]。公司于 2024 年 12 月完成税务注销流程,但在工商注销环节,由于法人事务繁忙,两次预约前往办理的时间均因遗忘未能按时赴约,导致工商注销手续至今尚未完成。 现正值工商年报申报时期,依据工商年报相关规定,资产信息不能填写为 0。经我司仔细梳理,在税务注销前,公司仍存在部分资产,具体情况如下: 固定资产:公司拥有办公设备,如电脑 [X] 台,购置时原值总计 [X] 元,经折旧后当前账面价值为 [X] 元;办公桌椅 [X] 套,原值 [X] 元,现账面价值 [X] 元。这些资产在税务注销流程中,因后续处理尚在商议阶段,未及时进行处置,故仍在公司资产范畴内。 货币资金:税务注销时,公司银行账户中留存有资金 [X] 元,主要用于支付可能产生的后续费用,如工商注销相关手续费等。该部分资金目前仍处于账户冻结状态,等待工商注销流程完成后进行最后的清理。 基于以上实际情况,导致我司在本次工商年报申报时,资产信息无法为 0。我们对法人因忙碌而错过工商注销办理时间的失误深感愧疚,目前已安排专人负责跟进,确保法人在近期能前往工商部门完成注销手续。 在此,特向贵部门作出详细说明,并附上税务注销证明复印件、资产清单等相关资料,以供贵部门核查。望贵部门予以理解,并批准我司按照实际资产情况完成本次工商年报申报。 [公司名称] [具体日期] 附件: 税务注销证明复印件 资产清单
阅读 24
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老师你好,我想咨询一下公司对于新车销售和二手车销售的印花税应该如何缴纳?申报的计税依据是什么?有没有具体文件规定?
郭老师
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提问时间:06/26 13:03
#税务#
销售给个人或者个体户,从个人手里购买或者是从个体户手里购买的,这些不需要交买卖合同印花税,其他的都需要交 《中华人民共和国印花税法》(中华人民共和国主席令第八十九号)规定:“第五条印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金
阅读 82
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业务招待费是不是只能计入管理费用
刘艳红老师
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提问时间:06/26 13:03
#税务#
您好,是的,这个只能入管理费用
阅读 20
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企业筹办期的账务处理
刘艳红老师
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提问时间:06/26 12:53
#税务#
您好,把筹办期发生的费用计入长期待摊费用就可以
阅读 13
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小微企业满足什么条件才能才能开出1%的税率
刘艳红老师
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提问时间:06/26 12:52
#税务#
您好,是小规模就能开
阅读 24
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老师,其他公司给我们公司开了专票,但是这笔费用是我们公司其他公司代垫的费用,但是业务员把票开到了我们公司,这个发票我叫对方开红字发票,他不给开,我直接在电子税务局上做不抵扣勾选吗?这样对双方有影响不?
小菲老师
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提问时间:06/26 12:49
#税务#
同学,你好 他要缴纳增值税,你不影响
阅读 10
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今天公司买了辆车,电子税务局要扣购置税,为什么扣不掉?只有一个银行端查询缴税凭证
朴老师
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提问时间:06/26 12:49
#税务#
可能是三方协议信息有误、银行账户异常、系统故障等原因。可作废现有缴款凭证重新尝试,或联系税局、拨打12366/12345咨询。
阅读 13
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你好,残疾人的工资在企业所得税是可以调出来吗
小菲老师
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提问时间:06/26 12:44
#税务#
同学,你好 是可以加计扣除
阅读 14
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老师,请问个体工商户是所得税超100万后就不能减半吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/26 12:40
#税务#
您好,现在的政策是200W
阅读 12
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老师,收据入账单笔不超过500元一个月可以入几次账?有限制吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/26 12:32
#税务#
您好,这个是从个人买的吗?
阅读 26
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老师我们是煤炭销售企业,每月印花税按实际结算金额计算,月底计提次月申报缴纳有问题吗?我们印花税是按次申报的
朴老师
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提问时间:06/26 12:18
#税务#
按次申报印花税需在纳税义务发生后 15 日内申报,月底计提次月缴纳可能逾期,有罚款、滞纳金风险。
阅读 85
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多头切割机、硕超数控钻床主要用于建筑业钢结构加工,开票是可以按"建筑工程机械"开具吗?
明琪老师
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提问时间:06/26 12:18
#税务#
中午好亲!可以按照“建筑工程服务”开票
阅读 18
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老师,请问公司购买酒水作为业务招待费,在购进和领用时需要缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:06/26 11:57
#税务#
只是购买的时候交印花税
阅读 20
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我们出口的结算方式是人民币,报关单也是人民币,请问,这个能报出口退税吗。
家权老师
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提问时间:06/26 11:55
#税务#
出口结算的方式不影响退税
阅读 16
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实操里有些题目看不到图片是怎么回事
董孝彬老师
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提问时间:06/26 11:50
#税务#
中午好,退出系统再进去试试,还是不行就在首页联系在线客服哈,答疑老师没有权限进入课堂和题库,学堂没有给兼职的答疑老师这些资源信息,还请您原谅
阅读 12
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老师您好我社保单位部分今年没有分部门计提,这样可以吗?如果要调整我可以在四月份冲红再重新计提吗,如果在四月份红冲重新做,是不是一季度的报表可以不更正申报
朴老师
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提问时间:06/26 11:49
#税务#
是否可以不分部门计提:从会计准确性看不合适,若需准确核算部门成本则应分部门计提,简化核算可暂不分。 调整方式:4 月可冲红原分录后重新按部门计提。 一季度报表是否更正:调整金额小可不更正,金额大影响报表真实性则需更正
阅读 18
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老师:小规模季度没超30万是不是不用交增值税?付款后让对方公司给开票,让加3个点税?
刘艳红老师
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提问时间:06/26 11:42
#税务#
您好,是的,如果不开专票不用交增值税
阅读 32
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老师,我们是做职业技能培训的公司,我们发放给培训学员的误工补贴怎么入账,需要取得发票吗,
文文老师
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提问时间:06/26 11:33
#税务#
你好,可计入主营业务成本 ,不用发票
阅读 22
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老师,请问下我们公司做冻品批发的,客户转4万,要求我分两张开,其中一张要在备注栏备注3月,这样是不是不可以直接备注3月
文文老师
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提问时间:06/26 11:32
#税务#
可以的,可以直接备注3月
阅读 78
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老师,想咨询几个问题 1、公司代房东缴纳租赁税后,无法收回税款,入了营业外支出,汇算清缴时需要调增吗? 2.公司承担职工的个税税款,入福利费,汇算清缴时需要调增吗?福利费按应付工资百分之14计算调增额了的
家权老师
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提问时间:06/26 11:29
#税务#
...
阅读 59
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老师您好!购进螺丝是按套买进来,销售可以按吨销售开票吗?
文文老师
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提问时间:06/26 11:22
#税务#
那买进来是有很多型号规格,是统一按吨称重的,比如进项发票是按不同型号分开开票的,卖出去就直接开一项螺丝多少吨吗?这样符合规定吗
阅读 85
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请问已抵扣的进项税额转出,电子税务局应该怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:06/26 11:20
#税务#
您好,在附表二填进项转出
阅读 33
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你好,比如注册资本6666万元,现在要转让法人,没有实缴。税务局要做股权转让。股权转让份额是指:6666万股吗?股权转让合同价格是1万元。股权原值是0。这样填吗
家权老师
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提问时间:06/26 11:17
#税务#
是的,你按1万元转让就是那样填
阅读 13
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你好老师,发放员工工资,多支付几分钱要怎么平账呢
刘艳红老师
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提问时间:06/26 11:12
#税务#
您好 ,转到营业外支出里面
阅读 27
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老师,公司接一个业务,帮热力公司往外运输草木灰和炉灰渣,我们是一般纳税人,这个业务如何开票
刘艳红老师
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提问时间:06/26 11:04
#税务#
您好,这个开交通运费就可以
阅读 14
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